【正文】 非強(qiáng)檢的檢測設(shè)備或無標(biāo)準(zhǔn)可依的設(shè)備，可由技術(shù)部質(zhì)檢員按編制批準(zhǔn)的《校驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行自校。 驗(yàn)證設(shè)備的檢定和校準(zhǔn) 技術(shù)部質(zhì)檢員根據(jù)檢測設(shè)備臺帳和國家行業(yè)有關(guān)規(guī)定，擬定設(shè)備檢定計(jì)淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 43 頁 劃，填寫“監(jiān)視和測量 設(shè)備 周期檢定計(jì)劃表”，明確設(shè)備所屬類別、周期間隔、規(guī)定檢定和校準(zhǔn)單位及相應(yīng)工作事項(xiàng)。作為質(zhì)量記錄隨機(jī)保存。 所購置的測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備必須是國家和行業(yè)部門指定的專業(yè)廠家生產(chǎn)的性能、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品。 技術(shù)部根據(jù)工程需要負(fù)責(zé)本單位檢驗(yàn)和測量設(shè)備的配置周期檢定日常保養(yǎng)和維修。 本程序適用于公司檢驗(yàn)和測量設(shè)備的控制和管理。 e)成品的防 護(hù)工作，直到成品正式交付業(yè)主后才能結(jié)束。 d)工程部對防護(hù)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促項(xiàng)目經(jīng)理予以糾正。加強(qiáng)對防護(hù)材料的保護(hù)和管理，未經(jīng)允許不得擅自啟用各類設(shè)施、設(shè)備。 c) 項(xiàng)目部施工期間的成品、半成品及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后的項(xiàng)目產(chǎn)品，指定專人及時采取圍欄、包裹、加鎖、封閉、覆蓋等防護(hù)措施，進(jìn)行區(qū)域隔離，防止避免后續(xù)工序?qū)σ淹瓿晒ば虻奈廴竞蛽p壞。 保護(hù) a) 項(xiàng)目部在參與編制《施工組織設(shè)計(jì)》時，須提出對成品、半成品的防護(hù)內(nèi)容和措施。經(jīng)復(fù)試合格的可放行使用，以上出現(xiàn)不合格的，按《不合格品控制程序》處理。 d)項(xiàng)目部保管員應(yīng)定期檢查庫存物資狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時采取有效的控制措施，并上報項(xiàng)目經(jīng)理。 c)項(xiàng)目部對露天貯存的物資應(yīng)采取必要的防護(hù)措施。出庫做到“先進(jìn)先出”的原則。 b)對關(guān)鍵設(shè)施、笨重、體積龐大的物品，除采用搬運(yùn)設(shè)施外，還應(yīng)注意安全。 搬運(yùn) a)施工現(xiàn)場對原材料、設(shè)施的搬運(yùn)，要根據(jù)其物品的特點(diǎn)，使用相應(yīng)的搬運(yùn)工具，或必要的設(shè)施。 標(biāo)識 對施工過程和工程竣工的標(biāo)識，以及經(jīng)監(jiān)視和測量后的狀態(tài)標(biāo)識，要認(rèn)真加以保護(hù)，防止標(biāo)識的破損、污染不清、丟失。對保管中發(fā)生的丟失或損壞或不適用時應(yīng)予以記錄，并向顧客報告。 顧客財產(chǎn) 由項(xiàng)目部對顧客提供的財產(chǎn)和知識產(chǎn)權(quán)統(tǒng)一按有關(guān)規(guī)定識別驗(yàn)證、接收、登記，并進(jìn)行管理?？刹捎檬┕び涗?、現(xiàn)場標(biāo)識和竣工驗(yàn)收報告等進(jìn)行追溯。其狀態(tài)有：待檢、合格、不合格、待判定等四種狀態(tài)標(biāo)識。 對監(jiān)視和 測量后的產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，由技術(shù)部制定狀態(tài)標(biāo)識種類、方法，項(xiàng)目部實(shí)施。 b)施工過程的標(biāo)識 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)過程標(biāo)識的制定，過程的標(biāo)識，可采用掛牌、生產(chǎn)記錄、施工記錄（隱蔽工程檢查記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)評定記錄、施工日志等）來實(shí)現(xiàn)。 苗木、種子、鋼材、木材、磚、水泥、砂、石、裝飾材料等可分區(qū)堆放，用標(biāo)牌來標(biāo)識。標(biāo)牌上應(yīng)注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期等。 e)按規(guī)定時間間隔（或發(fā)生問題）時應(yīng)對過程再確認(rèn)。 c)按規(guī)定方法和程序、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)。 a)確定過程最佳參數(shù)，最佳施工方式，經(jīng)評審、批準(zhǔn)后實(shí)施。 施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 焊接過程、管道預(yù)埋過程等特殊過程實(shí)施確認(rèn)， 以證實(shí)過程輸出滿足過程輸入的能力，過程確認(rèn)由工程部實(shí)施。 e)對關(guān)鍵工序，特殊過程實(shí)施監(jiān)視和測量，確保施工質(zhì)量。 c)對使用于施工和服務(wù)的設(shè) 備，作好日常維護(hù)，保證正常使用。 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ CJJ/T8299） 開工報告 (見行業(yè)用表 ) 技術(shù)交底單 (見行業(yè)用表 ) 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 特殊過程、關(guān)鍵過程過確認(rèn)表 圖紙會審記錄表 (見行業(yè)用表 ) 工程定位測量記錄 (見行業(yè)用表 ) 工程材料報驗(yàn)單 (見行業(yè)用表 ) 進(jìn)場設(shè)備報驗(yàn)單 (見行業(yè)用表 ) 三 級安全教育記錄 (見行業(yè)用表 ) 隱蔽工程驗(yàn)收單 (見行業(yè)用表 ) 工程報驗(yàn)單 (見行業(yè)用表 ) 工程質(zhì)量保修通知單 工程回訪記錄單 工程保修記錄單 顧客投訴記錄 施工和服務(wù)提供的控制 由工程部負(fù)責(zé)，依據(jù)合同要求，編制施工計(jì)劃，安排施工，并使工程施工過程和服務(wù)處于受控條件下，受控應(yīng)包括： a)為保證施工和服務(wù)的運(yùn)作，應(yīng)獲得施工工程的必需的圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 項(xiàng)目部在工程保修期內(nèi)定期回訪用戶，若顧客有投訴應(yīng)立即回訪。 苗木、花卉栽種完畢，養(yǎng)護(hù)部根據(jù)不同苗木花卉的生長特點(diǎn)和習(xí)性進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，一年（特殊要求按施工合同規(guī)定）養(yǎng)護(hù)期滿后經(jīng)驗(yàn)收合格后交付。 服務(wù)過程的控制 工程 竣工后項(xiàng)目部應(yīng)填寫“工程報驗(yàn)單”報項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)邀請監(jiān)理單位和建設(shè)單位對工程進(jìn)行驗(yàn)收。 (安全牌、紀(jì)律牌等 )，應(yīng)做到現(xiàn)場整潔，材料堆放有序，工完料清場凈，文明施工。 工規(guī)范、施工現(xiàn)場安全檢查評定標(biāo)準(zhǔn)及施工組織設(shè)計(jì)中提出的安全措施實(shí)施施工。 項(xiàng)目施工員、質(zhì)檢員應(yīng)按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，對過程 參數(shù)做好記錄，并及時驗(yàn)證。 對焊接過程、管道預(yù)埋等特殊過程施工人員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，取得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗操作，對作業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)定的活動，其檢查、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的責(zé)任必須落實(shí)。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 37 頁 對特殊過程的施工，項(xiàng)目部應(yīng)編制《施工方案》或《作業(yè)指導(dǎo)書》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。 ，作為竣工測量資料存檔。 施工過程質(zhì)量的控制 《城市綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、本項(xiàng)目工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)要求全面了解、掌握現(xiàn)場質(zhì)量情況在必要時編制作業(yè)指導(dǎo)書及苗木、花卉、草種、草皮等主要物資的驗(yàn)收規(guī)范，經(jīng)總工審批后實(shí)施。 ，不得進(jìn)入下道工序。 施工工藝的控制 、標(biāo)準(zhǔn)，在項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中要落實(shí)專人監(jiān)督實(shí)施，使施工工藝在規(guī)定的范圍內(nèi)受控。 ，操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，對作業(yè)條件不完備的不應(yīng)交接。 機(jī)械設(shè)備的安全管理 ，還必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行定人、定機(jī)、定崗、包維修的“三定一包”制度。 機(jī)械設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng) ，一般性維護(hù)保養(yǎng)就地進(jìn)行，“例行保養(yǎng)”由操作工按時進(jìn)行，其他各級保養(yǎng)由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)，并規(guī)定保養(yǎng)周期。 ，采購的物資材料都必須按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后方可投入使用，不合格的物質(zhì)材料不得投入施工。 (組 )必須保持施工人員和主要技術(shù)工作的相對穩(wěn)定，確保人力資源和操作技能滿足施工需要。 ，考核合格，尤其是特殊過程操作人員和特殊 工種必須取得相應(yīng)的資格證書，方可上崗操作。 人員控制 、質(zhì)量、檢測、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。 定。 ，并定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 ，項(xiàng)目管理人員和全體作業(yè)人員參加， 并保持相應(yīng)的工程技術(shù)交底和安全技術(shù)交底記錄。 、分項(xiàng)、分部工程均應(yīng)在施工前做好交底工作。 項(xiàng)目部根據(jù)批準(zhǔn)的開工日期組織安排施工。 施工現(xiàn)場準(zhǔn)備 項(xiàng)目部根據(jù)施工現(xiàn)場的實(shí)際情況和合同約定協(xié)助業(yè)主做好現(xiàn)場的“三通一平”工作，并按《施工組織設(shè)計(jì)》中的施工現(xiàn)場總平面布置圖和安全文明施工的要求搭設(shè)臨時配套設(shè)備和現(xiàn)場圍欄，做到標(biāo)準(zhǔn)化施工。設(shè)備和工具要按進(jìn)度計(jì)劃組織進(jìn)場、安裝調(diào)試以滿足施工的要求，工程部負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)收。 技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目要求編制必要的工藝規(guī)范、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)；工藝規(guī)范、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等資料，按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 《施工組織設(shè)計(jì)》執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ：業(yè)主主持組織相關(guān)單位在約定時間和地點(diǎn)對設(shè)計(jì)圖紙 進(jìn)行會審，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人提出施工中的問題，由設(shè)計(jì)單位和業(yè)主協(xié)商解決， 技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄，形成圖紙會審紀(jì)要，填寫圖紙會審記錄。 。 施工準(zhǔn)備 組織準(zhǔn)備 園林綠化項(xiàng)目工程開工前，由公司總經(jīng)理任命的項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程的規(guī)淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 33 頁 模、特點(diǎn)和技術(shù)難易情況，依照公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理的要求，建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系并申請報建手續(xù)，工程部依據(jù)項(xiàng)目工程的具體情況核定項(xiàng)目部管理機(jī)構(gòu)和人員，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以書面形式抄報業(yè)主和有關(guān)單位，項(xiàng)目管理人員根據(jù)任命通知，各負(fù)其責(zé)，確保施工全過程的質(zhì)量，并代表公司全面履行工程建設(shè)承包合同。 工程部負(fù)責(zé)對施工設(shè)備的租賃、調(diào)配和報廢的管理工作；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)施工設(shè)備的采購；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對施 工設(shè)備的使用。 技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對項(xiàng)目部技術(shù)文件的編制，總工審批，對項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并組織對項(xiàng)目最終質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 適用于本公司承建的園林綠化項(xiàng)目施工過程控制及工程交付后的活動。 供方評價和采購記錄應(yīng)分別由業(yè)務(wù)部、項(xiàng)目部保存。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 為確保采購產(chǎn)品符合要求，技術(shù)部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 采購文件（采購計(jì)劃）應(yīng)由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部在確 認(rèn)合格的供方中實(shí)施采購。 采購信息 為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，項(xiàng)目 部 在編寫采購文件（采購計(jì)劃）時應(yīng)清楚表述采購產(chǎn)品的信息，信息包括： a)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量或技術(shù)要求。 c)對確認(rèn)為不合格的供方應(yīng)予以撤換。 對合格供方的定期評價 a) 項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品 (不合格的苗木花卉質(zhì)量 )，或供貨 (施工 )質(zhì) 量不穩(wěn)定時，及時向業(yè)務(wù)部報告，業(yè)務(wù)部向供方提出警告，并跟蹤處理。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，從中選擇符合本公司園林綠化工程、花卉、苗木生產(chǎn)質(zhì)量要求的供方，并負(fù)責(zé)記錄評價結(jié)果，在評價過程中提出的跟蹤措施由工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，并記錄跟蹤結(jié)果。 對公司原有供方，由項(xiàng)目部提供歷年來的供貨產(chǎn)品的質(zhì)量、業(yè)績情況、價格、貨期、資質(zhì)等信息，由工程部組織進(jìn)行評價。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 31 頁 采購 采購過程 為確保采購的原材料、花卉、苗木等產(chǎn)品符合綠化工程質(zhì)量要求。必要時，可由總經(jīng)理親自主持會議、與顧客協(xié)調(diào)溝通及監(jiān)督指導(dǎo)糾正措施的實(shí)施情況。 當(dāng)發(fā)生顧客投訴時，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)情況，召集有關(guān)人員討論、分析，提出解決措施，及時處理。 《質(zhì)量記錄控制程序》 《文件控制程序》 6．質(zhì)量記錄 合同評審表 合同修改通知單 合同登記臺帳 顧客溝通 公司編制《施工和服務(wù)控制程序》，對公司與顧客溝通、建立聯(lián)絡(luò)渠道，收集顧客對產(chǎn)品 /工程質(zhì)量的信息做出規(guī)定。 記錄 業(yè)務(wù)部資料員負(fù)責(zé)保存與招標(biāo)文件（合同）評審有關(guān)記錄，并建立臺帳。 任何不一致的合同和要求已經(jīng)得到解決。 招標(biāo)文件、合同及合同的修訂評審應(yīng)確保： 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A。業(yè)務(wù)部組織評審，具體按本程序 執(zhí)行。 合同的修訂 合同實(shí)施過程中由于設(shè)計(jì)變更或其他原因可能造成合同的修訂，業(yè)務(wù)部監(jiān)督合同實(shí)施過程中的履約情況，收集合同修訂信息。 ：合同條款是否齊全，文字是否明確。 合同評審 工程中標(biāo)后，一般工程、銷售合同由業(yè)務(wù)部直接評審，特殊、大型項(xiàng)目，大額銷售合同由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)負(fù)責(zé)人和擬定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審。 辦公室負(fù)責(zé)對關(guān)鍵崗位、特殊工種、人力資源供應(yīng)能力進(jìn)行評審。 副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、工程部分別對以下特殊要求的評審，內(nèi)容包括： 、物資設(shè)備、特殊材料和材質(zhì)的保證能力能否滿足業(yè)主要求； 、供貨時間、超常規(guī)工期、進(jìn)度計(jì)劃、安全文明施工要求能否滿足； 、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備的研制與應(yīng)用是否有能力承擔(dān)； （復(fù)雜、疑難技術(shù)要求能否解決）； 。 （議）標(biāo)文件及圖紙； （議）標(biāo)文件（答疑）和圖紙內(nèi)容是否完整，要求是否明確； ； ，組織有關(guān)人員踏看現(xiàn)場、實(shí)地考察、了解實(shí)際情況； 、地點(diǎn)，發(fā)出評審?fù)ㄖ? 招（議）標(biāo)書的評審 業(yè)務(wù)部通過聯(lián)系、介紹、市場信息發(fā)布等渠道獲取工程項(xiàng)目、銷售信息，初步評定且報部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，購買領(lǐng)取招（議）標(biāo)文件和圖紙 。 工程項(xiàng)目指公司承接的園林綠化工程。負(fù)責(zé)評審的組織落實(shí)工作。 2．范圍 適用于公司在簽訂合同之前，對招、投（議）標(biāo)文件、工程承包合同（協(xié)議）銷售合同草案進(jìn)行的評審，也適用于合同變更前的評審。 業(yè)務(wù)部還要明確公司對項(xiàng)目確定的任何附加要求。 b)顧客的隱含要求，即對預(yù)期的要求和顧客的承諾。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織評審和確定顧客的要求。 施工組織設(shè)計(jì)可以直接引用公司的相應(yīng)程序，但應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相一致。 綠化工程策劃后形成文件“施工組織設(shè)計(jì)”，經(jīng)總工批準(zhǔn)后報監(jiān)理單位，經(jīng)認(rèn)可后實(shí)施。 c)所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定以下內(nèi)容： a)工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 淮南市沁