【正文】 系統(tǒng)集成項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)及服務(wù)過程要根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等，獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》的有關(guān)規(guī)定。對于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。 工作環(huán)境 質(zhì)量 中心應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工工作潛能），為此應(yīng)做到： 1） 配置適用的公司房和辦公場所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬 、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 2） 配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 3） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 2） 對低值易耗的工裝、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報工程管理中心主任批準(zhǔn)，即可報廢。 5） 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 3） 工程管理中心每年 12 月制定下年度《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。其它設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要工程 管理中心組織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。 3） 工程管理中心對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立設(shè)施檔案，并在《設(shè)施一覽表》上登記。 低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。 設(shè)施的驗(yàn)收 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 42 頁 章節(jié)號 /（ 42/4） 1） 采購或自制完成的設(shè)施，工程管理中心組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 質(zhì)量中心 和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 設(shè)施的提供 1） 工程管理中心根據(jù)使用部門 的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 計劃采購 部負(fù)責(zé)組織采購或自制的有關(guān)事宜。 質(zhì)量 中心負(fù)責(zé)對 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 工作環(huán)境進(jìn)行控制。 1. 適用范圍 適用于對為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準(zhǔn)，由經(jīng)理部組織實(shí)施。 培訓(xùn)計劃及實(shí)施 經(jīng)理部于 12 月底前制定全公司下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 3） 經(jīng)理部應(yīng)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查；對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能 力與其從事的工作相適應(yīng)。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 1） 經(jīng)理部組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 39 頁 章節(jié)號 / 版次 0/2 頁次（ 39/4） 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 各類專業(yè)技術(shù)人員是 技術(shù)方面 的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由 技術(shù) 負(fù)責(zé)人安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 2） 檢驗(yàn)員、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的相應(yīng)培訓(xùn)合格證書。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 2） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門質(zhì)量目標(biāo)、管理制度、作業(yè)規(guī)程等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 新員工培訓(xùn) 1） 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管 理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之二： 1） 大專以上學(xué)歷，且工作 三年 以上； QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 38 頁 章節(jié)號 / 版次 0/2 頁次（ 38/4） 2） 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； 3） 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； 4） 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃， 4. 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 3. 職責(zé) 經(jīng)理部 1） 負(fù)責(zé)確定各部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求，并采取必要的措施以滿足要求； 2） 負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； 3） 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； 4） 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、 設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制了以下程序文件： 標(biāo) 題 GB/T1900120xx 條款對照 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 37 頁 章節(jié)號 版次 0/2 頁次（ 40/4） 人力資源控制程序 1. 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。即本公司為滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性的基本要求所需的一組條件，也包括鼓勵參與管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的有關(guān)部門及人員保持樂觀態(tài)度和合作精神的環(huán)境。在本公司主要有： A. 產(chǎn)品的安裝、調(diào)試用生產(chǎn)設(shè)備及軟硬件檢測設(shè)備； ，即 運(yùn)輸 ，通訊或 信息系統(tǒng) 等。 2）基礎(chǔ)設(shè)施資源。為使顧客滿意，本公司將在以下三方面進(jìn)行控制： 1）人力資源。 /支持性文件 《 文件控制程序》 《 記錄控制程序》 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《改進(jìn)措施報告》 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 94 頁 第 36 頁 章節(jié)號 版次 0/2 頁次（ 39/1） 6 資源管理 資源的提供 資源是本公司確定過程、建立和有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 如改進(jìn)措施的實(shí)施情況或效果不符合要求 ,應(yīng)重新執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定 ,直至符合要求。 經(jīng)理部收到返回的“改進(jìn)措施報告”后，應(yīng)及時組織人員對改進(jìn)措施的實(shí)施情況及實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求后予以簽認(rèn)。評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)理部發(fā)送至相關(guān)部門和人員。 評審結(jié)束后 5 日內(nèi)，管理者代表應(yīng)編制出“管理評審報告”。 應(yīng)按照管理評審計劃的安排，對各部門提交的報告進(jìn)行分析和討論，找出存在的問題，并分析原因，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和要求，落實(shí)責(zé)任部門實(shí)施。 管理評審的內(nèi)容包括： 1） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)對環(huán)境變化的適應(yīng)性； 2） 質(zhì)量管理體系對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性； 3） 組織機(jī)構(gòu)、資源配置對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適應(yīng)性； 4） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性信息； 5） 存在的主要問題及改進(jìn)要求。 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 103 頁 第 34 頁 章節(jié)號 / 版次 0/2 頁次（ 34/4） 管理者代表根據(jù)各職能部門提交的報告，進(jìn)行綜合分析，形成全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報告，并向總 經(jīng)理和管理評審提交。 管理評審的主要依據(jù)包括以下方面： ● 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報告； ● 前次管理評審改進(jìn)措施的完成情況； ● 年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及生產(chǎn)質(zhì)量現(xiàn)狀； ● 近期的內(nèi)、外部審核報告及相應(yīng)的不合格報告； ● 顧客意見及要 求； ● 員工的合理化建議； ● 各職能部門和工程處質(zhì)量職責(zé)的履行情況報告； ● 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及實(shí)施效果； ● 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 評審活動開始前 10 天，經(jīng)理部應(yīng)將批準(zhǔn)的管理評審計劃和評審?fù)ㄖl(fā)送至參加評審的有關(guān)人員和部門。評審計劃的內(nèi)容包括：評審時間、評審目的、評審方式、評審依據(jù)、評審內(nèi)容、參加人員等。需要時，可由總經(jīng)理直接確定具體參加人員。 評審人員 管理評審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，管理者代表協(xié)助。 兩次管理評審的時間間隔不得超過 12 個月。 經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，并對改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動，并批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 2. 范圍 本程序?qū)?管理評審的頻次、管理評審計劃的編制及審批、評審活動的組織與實(shí)施、評審報告的編制及評審后的改進(jìn)措施做出了具體規(guī)定。在相關(guān)程序及文件中規(guī)定）； ⑤ .保持規(guī)定的記錄并按規(guī)定的途徑查閱等方式，使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。 內(nèi)部溝通 1） 總經(jīng)理確保在本公司內(nèi)形成溝通渠道，明確溝通的方法。 3) 通過各種手段，使全體員工意識到“識別顧客要求，提供合格產(chǎn)品以滿足顧客的要求，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量以增強(qiáng)顧客滿意”的重要性。 管理者代表 總經(jīng)理 應(yīng) 在 本公司 管理層中 指定 一名 成員 ，頒發(fā)《管理者代表任命書》并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限，且必須包括以下方面： 1) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立，實(shí)施和保持。各崗位人員除必須清楚自身的職責(zé)、職權(quán)外，還應(yīng) 了解與其相關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 103 頁 第 31 頁 章節(jié)號 / 版次 0/2 頁次（ 31/12） 限，以確保質(zhì)量管理體系各過程有效運(yùn)行。 本公司各職能部門及各專業(yè)崗位的質(zhì)量職責(zé)詳見《工作手冊》中各部門“崗位職責(zé)和任職要求” 。 d. 對采購過程的供方評價、選擇、進(jìn)貨驗(yàn)收等工作實(shí)施控制； e. 對 備品備件 搬運(yùn)、貯存、發(fā)放及標(biāo)識負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任； f. 對 備品備件 負(fù)有驗(yàn)證、標(biāo)識、貯存保護(hù)責(zé)任； I．財務(wù)部 a. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管公司會計事務(wù)、資金管理、內(nèi)部審計工作，確保為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供應(yīng)有的資金； b. 負(fù)責(zé)編制財務(wù)收支計劃，定期檢查計劃執(zhí)行情況，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊 共 103 頁 第 30 頁 章節(jié)號 / 版次 0/2 頁次（ 30/12） 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； c. 組織、平衡資金使用，負(fù)責(zé)資金使用計劃的具體實(shí)施，確保 生產(chǎn) 中所需資金； d. 按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查、分析公司財務(wù)、成本 和利潤的落實(shí)情況，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議； e. 組織財務(wù)結(jié)算工作，參與財務(wù)清查盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)財務(wù)年度決算工作； f. 代表公司與相關(guān)業(yè)務(wù)部門保持聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)關(guān)系。積極組織產(chǎn)品展銷，千方百計擴(kuò)大銷售市場 ； e. 加強(qiáng)合同管理，定期檢查合同簽定和合同履行情況，做到按月檢查，按季向總經(jīng)理提出書面報告 ； f. 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，建立顧客檔案，做好顧客滿意度調(diào)查與分析，妥善處理顧客意見。規(guī)范員工的行為舉止、衣著服飾、禮貌用語，樹立良好的對外形象 ； i. 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審，負(fù)責(zé)各工程處、部門之間的綜合協(xié)調(diào) ； j. 負(fù)責(zé)工傷事故的調(diào)查和上報處理工作；負(fù)責(zé)全公司勞動保護(hù)用品的發(fā)放審批工作；維持公司正常的工作秩序和整潔的工作環(huán)境，保持良好的對外形象 ； k. 辦理公司年檢、營業(yè)執(zhí)照變更及有關(guān)證件的有效管理及規(guī)范使用 ； l. 負(fù)責(zé)公司與外單位或個人之間發(fā)生糾紛、訴訟的調(diào)解和處理 ； m. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 E、 經(jīng)理部 a. 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)編制全公司年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃，并組織實(shí)施； b. 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的人事管理工作，負(fù)責(zé)按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要 ； c