【正文】 不合格品，檢查、驗證糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果；5) 質(zhì)檢技術(shù)部:a. 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司技術(shù)管理工作，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)難題，確保成品質(zhì)量的合格；組織力量開展產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)，編制并審查各種技術(shù)文件和工藝規(guī)程；b. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理全公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；c. 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)來料驗收、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制及成品出廠質(zhì)量檢驗工作；d. 對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對顧客來人來函提出的質(zhì)量問題，及時組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，提出處理意見；e. 負(fù)責(zé)不合格品的控制管理，對質(zhì)量事故損失、判定、控制工作負(fù)責(zé)；f. 負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的控制管理及校準(zhǔn)工作，確保檢測設(shè)備的準(zhǔn)度和精度；g. 組織應(yīng)用適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；h. 負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量分析會，以不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，爭取顧客滿意。7) 內(nèi)審員：a. 參與質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，對記錄真實性負(fù)責(zé)；b. 監(jiān)視質(zhì)量管理體系的有效運行，內(nèi)審中不得審核自己的工作。b. 管理者代表可直接向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運作情況和來自顧客的信息、質(zhì)量管理體系績效等，以作為管理評審和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)。d. 在公司內(nèi)部通過培訓(xùn)并制定相應(yīng)的措施以促進(jìn)員工提高滿足顧客要求的意識，使公司員工都能及時地反映質(zhì)量問題和提出解決質(zhì)量問題建議。通過各類會議，宣傳欄等形式就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋、及時解決。 評審的輸入各部門應(yīng)將本部門工作情況形成書面報告提交管理評審，主要包括以下方面的內(nèi)容：a. 內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方審核、第三方審核結(jié)果；b. 顧客反饋信息（包括投訴、抱怨等）情況；c. 過程控制情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況；d. 預(yù)防措施和糾正措施情況；e. 以往管理評審的跟蹤措施；f. 當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 資源提供a. 總經(jīng)理及時確定并提供資源，以確保：b. 實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；c. 滿足顧客要求，達(dá)到并增強顧客滿意。 能力、培訓(xùn)和意識辦公室負(fù)責(zé)以下方面的工作：a. 識別從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的各崗位人員的能力要求并確定培訓(xùn)需求。c. 培訓(xùn)通過口頭、書面和實際工作情況實施考核，評價提供培訓(xùn)的有效性，當(dāng)不能滿足要求時按b條實施。e. 保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄，建立個人檔案。 工作環(huán)境a. 管理者代表識別和管理實現(xiàn)產(chǎn)品符合性需要的工作環(huán)境，必要時請總經(jīng)理解決。c. 工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他的因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等。在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容：a. 識別產(chǎn)品、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)。c. 產(chǎn)品驗證和驗收工作，包括對所有特性的要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中采購的原輔材料等產(chǎn)品進(jìn)行驗證，對加工的成品進(jìn)行測試。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定a. 明確的要求包括產(chǎn)品固有質(zhì)量特性要求、交貨期、包裝要求、售后服務(wù)等應(yīng)在合同或訂單上明確；b. 預(yù)期或規(guī)定用途必要的要求；c. 產(chǎn)品的義務(wù)包括法律、法規(guī)的要求；d. 本公司附加的其他要求。 對常規(guī)產(chǎn)品要求由供銷部進(jìn)行評審；特殊產(chǎn)品要求（用戶有特殊要求的）由供銷部負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)部、質(zhì)檢技術(shù)部進(jìn)行評審。b. 各項要求都有明確規(guī)定并形成文件，對需方的要求明確理解，在以口頭方式接到訂單，而對要求沒有書面說明的情況下做好記錄，確保訂單的要求在其被接受之前得到需方的同意。d. 確認(rèn)本公司具有滿足合同或訂單要求的能力，能保質(zhì)保量按時交貨。 顧客溝通 通過各種途徑發(fā)布本公司產(chǎn)品信息，提高本公司產(chǎn)品的信譽、擴大銷售及改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。生產(chǎn)部應(yīng)做到：a. 當(dāng)顧客有合同規(guī)定的服務(wù)要求時，根據(jù)服務(wù)產(chǎn)品的具體情況，由生產(chǎn)部明確服務(wù)的內(nèi)容、時間和要求，b. 同時做好服務(wù)工作的原始記錄和顧客對服務(wù)產(chǎn)品完成的確認(rèn)，收集顧客對公司產(chǎn)品需求的信息。d. 當(dāng)接到顧客投訴或抱怨時，應(yīng)及時采取措施給顧客一個滿意的答復(fù)，并驗證服務(wù)是否符合要求。f. 把每項服務(wù)工作完成后的服務(wù)記錄及時歸檔。 設(shè)計和開發(fā)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)不包含“設(shè)計和開發(fā)”，故此條不適用，予以刪減。對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。并保持與供方的聯(lián)系和處理質(zhì)量爭端。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。對現(xiàn)有供方應(yīng)按照《供方評價制度》進(jìn)行定期復(fù)評，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)滿足要求，實現(xiàn)對供方的動態(tài)管理?，F(xiàn)場調(diào)研評價，其評價結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽；電話訪問評價，其評價結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會簽。 采購文件能夠清楚地說明采購要求，在采購文件發(fā)出前對其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審批，適當(dāng)時包括批準(zhǔn)或資格鑒定的要求：a. 產(chǎn)品的型號、規(guī)格、名稱、數(shù)量、交貨日期等；b. 設(shè)備和人員的要求；c. 質(zhì)量管理體系要求。b. 當(dāng)有些采購產(chǎn)品需在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證時，在采購文件（或合同）中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品的放行或交付方式。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制 相關(guān)部門應(yīng)獲得產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和產(chǎn)品要求的評審輸出和必要產(chǎn)品信息。 保持設(shè)備的過程能力，必要時應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 在生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實施監(jiān)控和測量活動。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的，生產(chǎn)部技術(shù)人員對工藝進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 如有特殊過程，將對這些過程的確認(rèn)安排應(yīng)包括：a. 對過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b. 對設(shè)備的認(rèn)可和人員資格進(jìn)行鑒定；c. 使用特定的方法和程序，如編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；d. 對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控；e. 當(dāng)條件發(fā)生變化時應(yīng)對已確認(rèn)的過程進(jìn)行再確認(rèn)。 標(biāo)識的范圍：供方提供的產(chǎn)品、制造過程中的產(chǎn)品和成品。 可追溯性a. 對有可溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識必須具有唯一性，并做好記錄；b. 有可溯性要求的物資領(lǐng)用時，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以便查詢；c. 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識，以便于顧客進(jìn)行追溯。公司應(yīng)識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)其使用或夠成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)、個人資料。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)防護(hù)控制工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付，倉庫及各車間做好部門內(nèi)的防護(hù)控制工作。 搬運：采用適當(dāng)?shù)陌徇\方法進(jìn)行搬運，并做到堆放整齊，防止產(chǎn)品在搬運過程中因野蠻操作而引起損壞或丟失。 包裝：生產(chǎn)部對產(chǎn)品的包裝、防護(hù)和標(biāo)志作出明確規(guī)定，包裝應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行，以保證產(chǎn)品包裝符合規(guī)定的要求。規(guī)定入庫驗收、發(fā)放的管理辦法，要求倉庫人員嚴(yán)格執(zhí)行。 保護(hù)：當(dāng)產(chǎn)品受本公司控制時，對產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和隔離措施，以防損壞。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，操作者配合實施。 基本要求 在監(jiān)視和測量設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客或其代表要求時，能及時提供這些資料，以證實監(jiān)視和測量設(shè)備的功能是適宜可靠的。a. 明確各檢測對象所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的監(jiān)視和測量設(shè)備；b. 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測量設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前按國家標(biāo)準(zhǔn)和有效的量值傳遞系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 支持性文件《合同評審控制程序》 HSQP04《采購控制程序》 HSQP05《生產(chǎn)過程控制程序》 HSQP068 測量、分析和改進(jìn) 總則 及時識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及質(zhì)量管理體系運作中所存在的問題，并實施有效的措施加以解決。 證實產(chǎn)品符合顧客要求； 保證質(zhì)量管理體系的符合性； 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 收集信息的內(nèi)容：a. 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）：b. 顧客需求的變化；c. 市場需求的變化；d. 流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的信息。 信息的分析和評價：a. 供銷部應(yīng)制訂顧客滿意程度的評價方法；b. 正常情況下，每年由供銷部將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，若遇到顧客投訴，并且問題重大時，將直接提交總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應(yīng)保存記錄。 管理者代表組織編制《公司年度審核計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，各部門配合做好審核工作。 審核計劃：內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃由管理者代表指定的審核組長或?qū)徍藛T編制，審核計劃包括審核目的、審核依據(jù)、審核范圍，審核人員及日程安排等并提前一星期發(fā)放到各受審部門，讓各部門做好審核準(zhǔn)備，以便順利完成本次審核工作。 審核報告及跟蹤措施：a. 每次審核結(jié)束后應(yīng)由審核人員編寫審核報告，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b. 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的責(zé)任部門，接到不合格項的通知后，及時采取糾正措施加以整改，對于措施的實施情況由審核員跟蹤驗證。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 各職能部門應(yīng)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門工作過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)視和測量。 當(dāng)過程中出現(xiàn)了不合格情況時，應(yīng)采取必要的措施，以予消除。 檢驗人員與生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)保持職責(zé)上的獨立性； 所有測試合格后由用戶驗收，質(zhì)檢技術(shù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助用戶完成產(chǎn)品驗收工作。 質(zhì)檢技術(shù)部制訂并執(zhí)行《不合格品控制程序》，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價、評審，并通知有關(guān)職能部門，以防止不合格品非預(yù)期地使用或安裝。 不合格品根據(jù)評審意見和不合格的嚴(yán)重程度可能提出下列處置意見：1) 返工；2) 讓步接收；3) 降級使用；4) 報廢（拒收）。 對在交付或開始使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)針對不合格品造成的后果采取適當(dāng)?shù)难a救措施。 數(shù)據(jù)的來源： 外部信息a. 外部政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b. 外部檢查的結(jié)果及反饋；c. 市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d. 相關(guān)方（如顧客、供方）的投訴或反饋。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息：a. 顧客滿意或不滿意；b. 與產(chǎn)品要求的符合性；c. 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d. 采購產(chǎn)品的質(zhì)量供方的情況；e. 為公司尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機會。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 糾正措施的實施采取以下步驟：a. 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關(guān)注；b. 通過調(diào)查分析確定不合格的原因；c. 評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；d. 確定并實施所需的糾正措施；e. 跟蹤并記錄糾正措施實施的結(jié)果； f. 評價糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 本公司對質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識別所需的預(yù)防措施，制定和實施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。 通過預(yù)防措施的制定并實施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改