【正文】 求 。 公司 借助 高校及科研院所 的研發(fā)優(yōu)勢，不斷進行技術(shù)創(chuàng)新，已推向市場的產(chǎn)品包括：“恒大”牌 NF 高效減 水劑、 NF 高效早強減水劑、 NF 高效緩凝減水劑、 NF 高效緩凝早強減水劑、 NF 早強減水劑、 NF 緩凝減水劑、 NF 早強劑、NF 緩凝劑、 NF 高效泵送減水劑、 NF 高效防水劑、 NF－ HEA 抗裂防水劑、 FD－防凍減水劑等十多類不同產(chǎn)品，并在 XX、安徽、福建等地得到廣泛的使用，例如：安徽 蕪 湖長江大橋、 XXXX 高速公路溫家圳特大橋、 XXXX 高速公路湖口特大橋、 XXXX 二級公路路面砼工程、 XXXX 人民醫(yī)院綜合大樓、福建武夷山分洋線路面改造工程、福建三明市斑竹水電站等，深受用戶好評，取得了較好的社會效益及經(jīng)濟效益。 c. 負責(zé)提出對質(zhì)量手冊的修改建議，收集本部門對質(zhì)量手冊實施的意見，及時反饋給 辦公室 。 換版時， 辦公室 組織新版手冊的編寫工作，在新版封面上注明相應(yīng)的版本狀態(tài)，在新版手冊下發(fā)的同時，由 辦公室 按《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定進行控制。 第 11 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 2 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/2 條款 職能部門 質(zhì)量活動 總 經(jīng)理 管理 代表 生產(chǎn)部 辦公室 銷售部 生產(chǎn) 采購 質(zhì)檢 與顧客有關(guān)的過程 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計和開發(fā) 剪裁 采購 ▲ ○ ○ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 生產(chǎn)和服務(wù) 提供的控制 ○ ○ ● ○ ▲ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 剪裁 標識和 可追溯性 ○ ● ○ ▲ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ▲ 產(chǎn)品防護 ○ ● ○ ▲ ○ 監(jiān)視和 測量 裝置的控制 ▲ ○ ○ ● ○ 8. 測量、分析和 改進 總則 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ▲ ○ ○ ○ ● ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 改進 持續(xù)改進 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ▲ ○ ○ ● ○ ○ 注：▲表示負有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的部門 /人員； ●表示執(zhí)行部門 /人員； ○表示配合部門 /人員。通過滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求而達到增強顧客滿意的目的。 質(zhì)量手冊 公司編制的《質(zhì)量手冊》確定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述 了公司的質(zhì)量管理體系，是公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。 引出文件 《文件和記錄控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖》 第 15 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 4 文件和記錄控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/3 1 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件 和工作記錄進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本并為證實公司的質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。 該表格的表碼，即表明其身份的唯一編號，由表格的設(shè)計部門印制在表格上，編號用“ HD”，加順序號和版本號組成。 文件的受控狀況 文件分為“受控”、“非受控”和“供參考”三大類。 文件的作廢與銷毀 a） 所有作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，予以銷毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用； 電子版文件則及時予以刪除。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式 更改 ，更改后應(yīng)將新的格式交辦公室備案 。 調(diào)查、識別并理解顧客的需求與期望，并在公司內(nèi) 通過收集相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、市場調(diào)研、客觀預(yù)測、類似項目的資料、與顧客的接觸等，確定顧客的需求與期望（見本手冊 條款）。 第 19 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 2/4 各部門的質(zhì)量目標要求是可測量的，并在《質(zhì)量目標》中包含各部門的目標及測量、考核方法。 辦公室 協(xié)助管理者代表作好管理評審的準備， 于每年正式評審前一個月編制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準 . 年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括 ： a. 評審目的、人員 b. 評審時間、地點 c. 評審主要內(nèi)容 d. 評審的準備工作要求 臨時管理評審計劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出臨時制定計劃，進行相應(yīng)的管理評審活動 。 第 21 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章 節(jié)號 5 管理職責(zé) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 4/4 管理評審報告 辦公室 對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，提交總經(jīng)理批準，并分發(fā)至相應(yīng)部門 . 評審報告的內(nèi)容包括 a. 評審目的； b. 評審日期 c. 參加評審人員； d. 評審的內(nèi)容及結(jié)論 e. 采取的糾正、預(yù)防和改進措施 . 糾正、預(yù)防和改進措施的實施和驗證 辦公室 根據(jù)會議評審結(jié)果，參考《改進措施控制程序》制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進措施并組織驗證及其有效性，歸檔保存管理評審的所有資料，包括會議記錄。 基本培訓(xùn)需求 ? 新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括： ：包括 公司 概況、規(guī)章紀律、質(zhì)量方針（目標）、安全、質(zhì)量意識、相關(guān)法律、法規(guī)要求、相關(guān)業(yè)務(wù)常識等內(nèi)容； ：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項、相關(guān)過程、現(xiàn)場實際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容， 由所在崗位部門負責(zé)人組織進行； ，使員工意識到：企業(yè)依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標；意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性；意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為企業(yè)的持續(xù)改進和發(fā)展做出貢獻。 計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)需求表》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由相關(guān)部門組織實施。 引出文件 《職務(wù)說明》 《設(shè)備管理制度》 第 24 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 6 資源管理 修改狀態(tài) 0 頁 碼 3/3 記錄 培訓(xùn)需求表 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 表 培訓(xùn) 考核記錄 第 25 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/4 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部經(jīng)理 組織人員對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 銷售 部負責(zé)將簽訂后的合同納入“合同登記表” 進行管理，并保存與產(chǎn)品有關(guān)的評審及其引起的任何措施的記錄?？蛻舻膯栐兗白稍儗嵭惺讍栘?zé)任制，第一個接待客戶的人員必須為顧客解決所有的問題，涉及其他部門應(yīng)代為引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)，讓顧客有問而來，滿意而歸，并保持記錄，將相關(guān)的客戶資料歸檔管理。 采購文件在使用前均應(yīng)需由部門負責(zé)人批準，以確保其適宜性和充分性。 在生產(chǎn)過程中，可在產(chǎn)品的標識物中標識其檢測狀態(tài)，防止不合格的誤用。 對于顧客的 信息，包括技術(shù)、商業(yè)機密及知識產(chǎn)權(quán)，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許不得向任何第三方泄露（法律強制要求除外）。 做好測量和監(jiān)控裝置的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和實用性保持完好。 生產(chǎn)過程中，各崗位操作員依據(jù)實際生產(chǎn)情況填寫“ 生產(chǎn)記錄 ”； 生產(chǎn)部依據(jù) 生產(chǎn)記錄 作為生產(chǎn)進度的控制。 質(zhì)檢 嚴格按《 產(chǎn)品 標準》對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，監(jiān)督車間認真做好自檢及互檢，并按規(guī)定進行檢驗和試驗，保存檢驗記錄。由生產(chǎn)車間根據(jù)國家企事業(yè)標準進行包裝。 在檢查及監(jiān)控過程中包括對統(tǒng)計技術(shù)的適當運用。 應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 生產(chǎn)部 應(yīng)保存所有驗證產(chǎn)品的記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)檢驗人員 及檢測機構(gòu) 的 及 確認。 不合格服務(wù)控制 生產(chǎn)部 是對不合格品實施控制的主要職能部門，在 生產(chǎn)部經(jīng)理 的指導(dǎo)下制訂《不合格品控制程序》，以確認不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制 。審核人員應(yīng)對糾正措施的實施及其有效性進行跟蹤驗證并出具驗證結(jié) 果報告。 采取以下方式獲取顧客滿意方面的信息： a) 對顧客進行回訪， 收集顧客對公司 的反饋意見； b) 通過電話、傳真、信函等方式接受顧客的反饋，在解決顧客意見 工作中收集顧客對公司的意見和建議； c) 第三方發(fā)布的信息； d) 回訪、專項調(diào)查等。 交付控制 發(fā)貨控制 ：成品倉庫必須嚴格按產(chǎn)品出庫單要求發(fā)貨。 各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責(zé)對所有標識的維護； 當合同、法律法規(guī)和公司自身需要 (如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等 )對可追溯性有要求時，車間在生產(chǎn)過程中對每批產(chǎn)品的生產(chǎn)情況要保持好生產(chǎn)記錄，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號，通過生產(chǎn)記錄實 現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。 生產(chǎn)部遇下列情形應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)計劃： a) 設(shè)備故障導(dǎo)致停產(chǎn)； b) 工藝調(diào)整不當及其它變動因素致質(zhì)量變動時； c) 原物料供應(yīng)無法配合時； d) 其它不可預(yù)知事項，致使計劃須變動時。 引出文件 《產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖》 《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》 《客戶抱怨處理制度》 《供方評定制度》 《采購管理制度》 《倉庫管理制度》 記錄 合同評審表 合同登記表 電話記錄 設(shè)備臺帳 設(shè)備管理卡 設(shè)備校準記錄 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 4/4 第 29 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 1/4 1 目的 對產(chǎn)品的生產(chǎn)及 服務(wù) 過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量 的各項因素進行控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 監(jiān)視和測量裝置的控制 生產(chǎn)部 是對公司監(jiān)視和測量裝置實施控制的主要責(zé)任部門，依據(jù)確定的監(jiān)控活動的要求配備所需的監(jiān)視和測量裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表），并實施 必要的 監(jiān)視和測量活動。 生產(chǎn)部 要做好監(jiān)督管理工作。 第 27 頁 共 43 頁 XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 修改狀態(tài) 0 頁 碼 3/4 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)部 應(yīng)對采購產(chǎn)品進行驗證，材料到場后由 采購 通知質(zhì)檢進行檢驗。 設(shè)計和 開發(fā) 剪裁。如遇特殊情況則另簽合同，按同樣程序進行評審。 策劃的結(jié)果須形成文件，制訂“產(chǎn)品實現(xiàn)過程圖”及相關(guān)程序、管理制度。 培訓(xùn)的有效性評估主要涉及以下四個因子： a) 培訓(xùn)課程本身的評估，包括教材、場地的準備、教學(xué)水平、方法、時間等； b) 學(xué)員考核成績評估，包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯、心得報告等的評分或評級； c) 學(xué)員實際操作能力評估，包括知識的掌握和運用能力、創(chuàng)新能力等； d) 工作績效評估，包括培訓(xùn)前后差錯率 、計劃完成率、工作效率等的差異； 辦公室在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)依據(jù)不同的培訓(xùn)項目采取不同的方法進行評估，年底應(yīng)向總經(jīng)理提交評估報告，根據(jù)評估結(jié)果采取編制教材、更換教師、重新培訓(xùn)、強化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)的措施，并納入下年度培訓(xùn)計劃。 ? 特殊工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括： 駕駛員、電工等國家有規(guī)定要求的人員，應(yīng)通過國家有關(guān)部門組織的考核并注冊后，持證上崗。 人力資源 總則 所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員必須勝任其工作，對能力的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮。 辦公室 編制臨時管理評審計劃，提交總經(jīng)理批準，評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對某一具體事項 . 辦公室 將總經(jīng)理批準后的評審計劃至少提前兩周分發(fā)至各個部門，由各部門負責(zé)人準備本部門工作有關(guān)的評審所需的資料 . 辦公室 于正式評審前一周將各部門準備的資料分別進行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 為貫徹實施公司的質(zhì)量管理體系，根據(jù)公司的實際情況及 ISO9001 標準要求，確定了公司的組織結(jié)構(gòu)圖（見 ）及各部門在質(zhì)量管理體系過程中所承擔(dān)的職能（見 ），并確定了各級人員的職責(zé)（詳見各級人員的