【正文】 。 對(duì)記錄做必要的更正時(shí)，更正處應(yīng)有更正人的印章證明。 記錄的分類(lèi) 記錄分為體系運(yùn)行記錄和工程質(zhì)量記錄。 2 相關(guān)文件 ZXJ / ZSP201《文件控制 /法律與其他要求控制程序》。 評(píng)審的簡(jiǎn)況（包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人）。 評(píng)審準(zhǔn)備 集團(tuán)公司總經(jīng)理確定管理評(píng)審的時(shí)間和內(nèi)容。 應(yīng)急準(zhǔn)備的狀態(tài) 。 生產(chǎn)部提供的相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題。如遇下列情況時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確定后可增加評(píng)審頻次。 若因法律或積累知識(shí)等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須做好作廢或失效的標(biāo)識(shí)。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由原審批部門(mén)審批，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。 施工圖、施工圖會(huì)審紀(jì)要、工程變更設(shè)計(jì)聯(lián)系單，由子公司技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)管理 。 文件的編寫(xiě)與批準(zhǔn) 管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě) ,部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 ,集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn) . 程序文件由有關(guān)職能部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 集團(tuán)貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件和記錄格式的控制。杜絕重大傷亡、火災(zāi)事故， 一般事故頻率 %以?xún)?nèi)。 環(huán)境目標(biāo) ：以文明施工、美化環(huán)境、預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響，使施工噪音、廢污水排放等，滿(mǎn)足環(huán)境規(guī)定要求。 通過(guò)建立并保持法律與其他要求控制程序，確保組織獲取的法律和其他要求為最新信息。 文件的編號(hào) 管理手冊(cè)的編號(hào) ZXJ / ZSP101 程序文件的編號(hào) 整合程序文件的編號(hào) ZXJ / ZSP2 □□ 順序號(hào) 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP201 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 程序名稱(chēng) 文件控制 /法律與其他要求控制程序 版本號(hào) / 修改次： A / O （作業(yè)流程圖） 文件和資料分類(lèi) 編 制 文 件 會(huì) 簽 文 件 審 批 文 件 確定獲取渠道 文件更改單 收回失效作廢文件 發(fā)放到有關(guān)場(chǎng)所使用 外來(lái)文件的收集 審 批 更改會(huì)簽 定期評(píng)審 更改審批 更改通知單 發(fā) 布 文 件 有 無(wú) 更 改 有無(wú)保留必要 使用有 效版本 作好標(biāo)識(shí) 防止誤用 No No Yes 銷(xiāo)毀 Yes 歸檔 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP201 頁(yè) 碼：第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 程序名稱(chēng) 文件控制 /法律與其他要求控制程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào) ZXJ / QSP2 □□ 順序號(hào) 環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系整合的程序文件編號(hào) ZXJ / HSP2 □□ 順序號(hào) 環(huán)境管理體系程序文件的編號(hào) ZXJ / ESP2 □□ 順序號(hào) 職業(yè)健康安全管理體系程序文件的編號(hào) ZXJ / OSP2 □□ 順序號(hào) 集團(tuán)和子公司發(fā)放文件的編號(hào)，按現(xiàn)行的文件編號(hào)方式進(jìn)行編號(hào)。 文件的發(fā)放 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP201 頁(yè) 碼：第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 程序名稱(chēng) 文件控制 /法律與其他要求控制程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門(mén)提出文件發(fā)放范圍，根據(jù)文件性質(zhì)由相應(yīng)一級(jí)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放 ，其中管理手冊(cè)和程序文件由貫標(biāo)辦公室擬訂分發(fā)名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)，同時(shí)做好文件發(fā)放記錄。 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)及時(shí)核查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集等外來(lái)文件是否為有效版本，并以書(shū)面形式及時(shí)通知各有關(guān)部門(mén)和子公司。 換版：當(dāng)文件需多處更改時(shí)，并經(jīng)多次更改，影響使用時(shí)，由發(fā)放部門(mén)重印新版，進(jìn)行更換。并負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審確定的改進(jìn)。 評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審準(zhǔn)備 會(huì)議評(píng)審 評(píng)審記錄及評(píng)審報(bào)告 糾正措施的實(shí)施 糾正措施的驗(yàn)證及文件優(yōu)化 管理評(píng)審資料的整理和歸檔 質(zhì)量體系相關(guān)部門(mén)提供的主管過(guò)程的業(yè)績(jī)。 顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 由于內(nèi)外部環(huán)境變化可能會(huì)發(fā)生體系的改進(jìn)。 針對(duì)確定的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并由總經(jīng)理作出評(píng)審結(jié)論，總經(jīng)辦作好評(píng)審記錄。 評(píng)審后的活動(dòng) 評(píng)審報(bào)告及糾正預(yù)防措施表由辦公室分發(fā)到集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)； 在評(píng)審做出的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，管理者代表組織對(duì)評(píng)審確定的改進(jìn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)證。 4 工作程序 作業(yè)流程圖 Yes No No No Yes 記錄的媒體形式包括：方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。 施工（生產(chǎn)）日期、記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱(chēng)、編號(hào)、產(chǎn)品（工序）名稱(chēng)、封面和目錄，資料盒（袋）標(biāo)簽、竣工圖章等均屬于記錄的標(biāo)識(shí)，標(biāo)必須按有關(guān)要求標(biāo)注齊全、準(zhǔn)確。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔和保存。 工程質(zhì)量記錄的保存期應(yīng)符合國(guó)家地方政府的有關(guān)規(guī)定。 貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部、各辦事處負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)實(shí)施。 對(duì)安全員、質(zhì)量員、施工員、材料員、資料員、預(yù)算員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，取得證書(shū)，持證上崗。 對(duì)集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行職業(yè)健康安全意識(shí)和技能的教育。資格鑒定方式以繳驗(yàn)有法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的上崗證或合格證書(shū)的方式進(jìn)行，集團(tuán)辦公室保留其證書(shū)復(fù)印件。 總結(jié)評(píng)估的內(nèi)容可有 : 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) 培訓(xùn)合格率 培訓(xùn)普及率 =（培訓(xùn)人數(shù) /員工數(shù) ?100%） 培訓(xùn)達(dá)成率 =（實(shí)施次數(shù) /計(jì)劃次數(shù) ?100%） 對(duì)未完成的培訓(xùn)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際 ，經(jīng)識(shí)別后作為下一年度的培訓(xùn)需求輸入。 員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時(shí)傳遞、反饋來(lái)自基層員工方面的信息。 f） 體系運(yùn)行情況、內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告、檢查 簡(jiǎn)報(bào)、外審、管理評(píng)審等。 工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，實(shí)施溝通。正確使用產(chǎn)品，識(shí)別環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)。 原材料入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行分類(lèi)堆放，并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可采用持牌或標(biāo)簽等形式。 砂石料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人。 標(biāo)識(shí)和移置、更改。 澆搗砼時(shí)要填寫(xiě)砼施工日記，要求對(duì)使用的水泥生產(chǎn)廠(chǎng)家、出廠(chǎng)日期、標(biāo)號(hào)、配合比、實(shí)測(cè)坍落度、部位及操作人員等作好逐項(xiàng)記錄。 在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按需注意的事項(xiàng)，防止產(chǎn)品被損傷 、損壞，并保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。作到堆放整齊，作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，不合格品必須隔離存放。 2 相關(guān)文件 計(jì)量法和計(jì)量法實(shí)施細(xì)則 ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》 3 職責(zé) 集團(tuán)公司質(zhì)量安全科是負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的職能部門(mén)、各子公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置由各自歸口部門(mén)負(fù)責(zé)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定和校準(zhǔn)比對(duì) 監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前必須進(jìn)行首次檢定或校準(zhǔn)比對(duì)。 持有檢定證書(shū)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，其標(biāo)識(shí)為綠色的合格證。 本程序適用于集團(tuán)內(nèi)部 體系的審核。 4 工作程序 作業(yè)流程圖（見(jiàn)下頁(yè)） 由總經(jīng)理聘任經(jīng)過(guò)內(nèi)審班培訓(xùn)且考核合格的人員為內(nèi)審員。 內(nèi)審?fù)ㄖ獌?nèi)容應(yīng)明確審核活動(dòng)的內(nèi)容、日程安排和審核組成員名單等。 審核組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察、檢查，必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)或測(cè)量。 審核報(bào)告的內(nèi)容 審核的目的和范圍 審核的依據(jù)、審核組成員、審核日期和受審部門(mén)。 2 相關(guān)文件 ZXJ/QSP209《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 ZXJ/QSP212《檢驗(yàn)控制程序》 3 職責(zé) 集團(tuán)公司生產(chǎn)安全科負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的不合格控制，材料設(shè)備科負(fù)責(zé)工程材料的不合格控制，質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和安全設(shè)施的不合格控制，材料設(shè)備科負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的不合格控制，辦公室負(fù)責(zé)消防設(shè)施和車(chē)輛的不合格控制。 集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)輛及消防設(shè)施不合格的評(píng)審和處置。 可行時(shí)，對(duì)不合格品采取隔離措施。 被審核單位或部門(mén)應(yīng)認(rèn)真按照糾正措施計(jì)劃組織實(shí)施，并在規(guī)定的期限內(nèi)完成糾正措施的落實(shí)，向貫標(biāo)辦公室報(bào)告。 審核結(jié)束前，審核組整理現(xiàn)場(chǎng)審核工作記錄，根據(jù)整理分析的資料，審核組進(jìn)行討論評(píng)價(jià)，確定不合格項(xiàng)，并與被審核單位或部門(mén) 負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)。如對(duì)審核日期和審核的主要內(nèi)容有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可再行安排。 內(nèi)部體系審核的頻次 考慮審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果安排內(nèi)審，內(nèi)審一般每年一次。 總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部體系審核計(jì)劃，聘任內(nèi)審員。由計(jì)量員負(fù)責(zé)做好紅色禁用標(biāo)志，防止誤用。 集團(tuán)公司質(zhì)量安全科不能自行檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)送政府計(jì)量部門(mén)或政府計(jì)量部門(mén)授權(quán)的單位檢定。需新購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量裝置， 1000 元以上應(yīng)填寫(xiě)監(jiān)視和測(cè)量裝置申請(qǐng)驗(yàn)證表，由項(xiàng)目經(jīng)理審批。 對(duì)危險(xiǎn)源、污染源應(yīng)制定方案，分類(lèi)堆放，需要時(shí)隔離單獨(dú)存放，妥善貯存，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，確保安全。 對(duì)危險(xiǎn)源、污染源如易爆、易燃、有毒物品等應(yīng)制定危險(xiǎn)源、污染源的控制方案，并對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行交底，防止在搬運(yùn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境、職工產(chǎn)生危害。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致。 標(biāo)識(shí)需更改時(shí)，由原標(biāo)識(shí)人負(fù)責(zé)更改并驗(yàn)證。 職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí) 消防設(shè)施應(yīng)按消防設(shè)施平面圖 設(shè)置，并在消防滅火器上標(biāo)有明顯的有效期標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標(biāo)簽形式注明灌裝時(shí)間，有效期時(shí)間。 施工現(xiàn)場(chǎng)使用的原材料或半成品如不加標(biāo)識(shí)不能準(zhǔn)確識(shí)別時(shí)應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。特制定本程序。集團(tuán)工會(huì)、經(jīng)營(yíng)部配合溝通。 溝通方式 召集會(huì)議 文字形式如各種報(bào)表、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)、內(nèi)部通報(bào)、公告、黑板報(bào)、內(nèi)部刊物、商業(yè)廣告等。 b）行業(yè)主管部門(mén)關(guān)于工程 質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)文件及各種活動(dòng)信息和通知與發(fā)布。 2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP201《文件控制 /法律與其他要求控制程序》； ZXJ/ZSP211《數(shù)據(jù)分析 /統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》； ZXJ/QSP207《服務(wù)控制程序》； ZXJ/OSP201《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序》； ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 3 職責(zé) 集團(tuán)最高管理者負(fù)責(zé)信息溝通的順暢。 培訓(xùn)記錄 辦公室做好按年度計(jì)劃實(shí)施的各項(xiàng)培訓(xùn)工作的記錄管理工作。培訓(xùn)形式分集團(tuán)內(nèi)培訓(xùn)和外送培訓(xùn)。 對(duì)從事特殊過(guò)程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得證書(shū)持證上崗。 培訓(xùn)需求的確定 每年年末，辦公室向集團(tuán)各子公司、相關(guān)職能部門(mén)、各辦事處下發(fā)培訓(xùn)需求表，各子公司和相關(guān)職能部門(mén)根據(jù)體系運(yùn)行的需要，結(jié)合各自生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況填報(bào)年度培確定人 員能力 提 出 需 求 需 求 確 定 計(jì) 劃 擬 定 培 訓(xùn) 考 核 培 訓(xùn) 實(shí) 施 培 訓(xùn) 記 錄 備 案 存 檔 批準(zhǔn) 是 否 合 格 訓(xùn)需求表。 記錄 記錄清單 ZXJ/ZR3021 記錄查閱登記表 ZXJ/ZR3022 記錄處理審批表 ZXJ/ZR3023 ●●●● 建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 培訓(xùn)控制程序 A 版 文件編號(hào)： ZXJ / ZSP204 批 準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP204 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序名稱(chēng) 培訓(xùn)控制程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 通過(guò)對(duì)集團(tuán)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)和工作技能，促進(jìn)整合體系有效運(yùn)行。 各級(jí)職能部門(mén)應(yīng)妥善保存收集到的記錄，保存的方式便于存取和檢查。 格式化的記錄，空白應(yīng)填寫(xiě)，無(wú)項(xiàng)目?jī)?nèi)容記錄時(shí)，應(yīng)劃斜線(xiàn) 。 建 工 集 團(tuán) 股 份