【正文】 《職務(wù)說(shuō)明》）。 通過(guò)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè) 和 條款）及對(duì)顧客要求的評(píng)審（見(jiàn)本手冊(cè) 條款），將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，并予以滿足。 向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 借閱與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)在文件保管人處作好借閱記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。 對(duì)外來(lái)文件 辦公室 需先進(jìn)行識(shí)別，如需受控的文件則將其列入公司的“受控文件清單”，如果僅需引用其中的部份條款，則應(yīng)在文件中注明。 該表格填制后的記錄編號(hào)，由表格的填寫(xiě)人員在填寫(xiě)表格時(shí)一并填寫(xiě)在表格的 “ № ”欄，其編號(hào)由順序號(hào)、填寫(xiě)月份和年代組成。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； 管理者代表負(fù)責(zé)審定質(zhì)量手冊(cè)、批準(zhǔn)其他管理文件并確定公司各項(xiàng)記錄的保存期限； 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件和記錄的編制、使用和保管； 辦公室歸口管理公司質(zhì)量體系文件和負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放和質(zhì)量手冊(cè)的更改和管理； 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和記錄的收集、整理和歸檔等 . 4 程序 文件分類及保管 公司的文件包括體系文件及適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件，質(zhì)量管理體系文件和記錄主要以紙張為媒體，電子版為輔。 b)本手冊(cè)引用了為控制質(zhì)量管理體系過(guò)程編制的程序文件。通過(guò)文件化質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，逐步提高公司的管理水平，不斷滿足顧客要求，通 過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程的嚴(yán)格控制實(shí)現(xiàn)公司逐步發(fā)展。 本手冊(cè)適用的產(chǎn)品覆蓋范圍： 混凝土外加劑的生產(chǎn) 及服務(wù)。 與其他管理體系的相容性 由于在建立質(zhì)量管理體系之前，公司 已 建立了計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，因此在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，應(yīng)盡量考慮與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)合，部分工作完成方式、信息的傳遞方式、記錄的形 成方 式等將以計(jì)算機(jī)媒介形式體現(xiàn)。 b. 質(zhì)量手冊(cè)更改后，由 辦公室 下發(fā)“更改通知單”，并依據(jù)更改通知單修改內(nèi)容對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改。公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，確定了二部一室的組織機(jī)構(gòu)，要求各部門嚴(yán)格按管理體系的規(guī)定，不斷 提高 公司的管理 水平及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 。 4. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部體系審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審 。 質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項(xiàng) 質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)活動(dòng) 。 本手冊(cè)將持續(xù)完善。 總經(jīng)理： 日 期： 200X1201 第 4 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 目 錄 版 本 01 頁(yè) 碼 1/1 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 批準(zhǔn)頁(yè) 管理者代表任命書(shū) 目錄 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 前言 質(zhì) 量手冊(cè)說(shuō)明 質(zhì)量方針 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 范圍、引用 標(biāo)準(zhǔn) 和 術(shù)語(yǔ) 3 4 質(zhì)量管理體系 、 5 管理職責(zé) 、 、 、 、 、 6 資源管理 、 、 、 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) （剪裁） 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 （ 剪裁） 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 總則 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過(guò)程 的測(cè)量和監(jiān)控 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 不合格的控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 附錄： １． 相關(guān) 文件清單 ２． 質(zhì)量目標(biāo) ３． 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖 第 5 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 版 本 01 頁(yè) 碼 1/1 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 通知單編號(hào) 更改人 更改日期 備注 第 6 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 前言 版 本 01 頁(yè) 碼 1/1 XXXXXXXX 建材化工有限公司 （ 原 XXXXXXXX 混凝土外加劑廠，以下簡(jiǎn)稱公司） 成立于 20xx 年 5 月 18 日，座 落在 XXXX 市旭日工業(yè)園。 質(zhì)量手冊(cè)在格式上采用與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照格式，經(jīng)公司 辦公室 組織起草編制后，由公司各部門討論、修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 、法規(guī)有較大的修改時(shí)。 為在公司內(nèi)部全面落實(shí)質(zhì)量方針，確定了以下質(zhì)量政策和措施： 1. 全面貫徹 IS09001 質(zhì)量管理體系，狠抓質(zhì)量管理； 2. 認(rèn)真抓好全員培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)； 3. 加大設(shè)備改造力度，使工藝流程和設(shè)備適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量提高的需要； 4. 產(chǎn)品質(zhì)量與各 生產(chǎn)部 各崗位經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，獎(jiǎng)優(yōu)懲 劣； 5. 加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督， 質(zhì)檢人員 對(duì)公司 的原材料及 產(chǎn)品質(zhì)量有獨(dú)立否決權(quán)； 6. 對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量目標(biāo)的 部門 ，要實(shí)行嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)處罰； 7. 對(duì)在質(zhì)量管理中有重大貢獻(xiàn)的員工和 部門 ，給予經(jīng)濟(jì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)； 8. 加大科技投入，不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，使產(chǎn)品 性能 始終處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位 ； 9. 強(qiáng)化客戶服務(wù)意識(shí)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，為客戶提供全面的技術(shù)支持及解決方案 。 3 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ) 本手冊(cè)采用 GB/TI900020xx idt ISO9000： 20xx 中所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)； HD：“ XXXXXXXX 建材化工有限公司 ”的拼音縮寫(xiě)。并特別注意明確各部門間的接口。 a) 公司編制的所有文件在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn) .，以 保證文件的適宜性和充分性； b) 管理者代表應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，組織對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行評(píng)審，需要時(shí)應(yīng)及時(shí)更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效； c) 對(duì)文件的更改和修訂狀態(tài)應(yīng)加以標(biāo)識(shí)； d) 確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)部門或場(chǎng)所或有關(guān)人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本； e) 所有文件必須保持清晰、易于識(shí)別和檢索； f) 識(shí)別所需的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)管理?xiàng)l例、規(guī)范，并對(duì)其分發(fā)和使用進(jìn)行控制； g) 防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以標(biāo)識(shí)。 文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件及記錄的編號(hào) a）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件類質(zhì)量管理體系文件用公司名稱“恒大”的縮寫(xiě)“ HD”加文件代號(hào)形成完整的文件編號(hào)，文件代號(hào)用流水號(hào)，從 001 號(hào)往后遞增。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。發(fā)放的 紙媒體 文件由 辦公室 按分發(fā)表進(jìn)行更改，更改后在新版文件上注明新的版本號(hào)， 版 次 依順序?yàn)椤?A、 B、 C?? ” ； 公司“供參考”版及“非受控”版文件的領(lǐng)用需經(jīng)過(guò)管理者代表批準(zhǔn)后由 辦公室 按 條文統(tǒng)一登記、分發(fā)。 各部門填寫(xiě)記錄要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如果因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，不允許空白； 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采用單杠劃去原資料，在其旁寫(xiě)上更改后的資料， 如是數(shù)據(jù)類則應(yīng) 加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期； 各部門必須把所有記錄分類， 按順序整理好，存放于安全、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰；各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存了一年以上的記錄交辦公室 存 檔 。 主持公司的管理評(píng)審（見(jiàn)本手冊(cè) 條），對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，確保達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 質(zhì)量方針 本公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的發(fā)展方向，制訂了公司的質(zhì)量方針（見(jiàn)本手冊(cè)第 章）。 公司實(shí)施內(nèi)部溝通的主要方式包括： a) 專題的培訓(xùn)教育及宣傳活動(dòng)； b) 交談、電話、座談會(huì)議； c) 簡(jiǎn)報(bào)、專項(xiàng)報(bào)告、宣傳資料； d) 每月例會(huì)、專項(xiàng)質(zhì)量分析會(huì)； e) 內(nèi)部審核及管理評(píng)審等。 評(píng)審 評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加， 辦公室 負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄； 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審 . 評(píng)審結(jié)論 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )，對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求 (包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等要求 )。各部門負(fù)責(zé)人必須至少滿足以下條件之一：具備與工作 內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或大專以上學(xué)歷、或受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具備 五 年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 辦公室在每年 12 月份，根據(jù)本年度各部門《培訓(xùn)需求表》及反饋的意見(jiàn)、基本 第 23 頁(yè) 共 43 頁(yè) XXXXXXXX 建材化工有限公司 章節(jié)號(hào) 6 資源管理 修改狀態(tài) 0 頁(yè) 碼 2/3 培訓(xùn)需求及企業(yè)發(fā)展方向，制定公司全員下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、主要內(nèi)容等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，其中企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)老師的資格要求同 條文； 每次培訓(xùn)需填寫(xiě) 《培訓(xùn)記錄表》，包括時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容等。包括：工作場(chǎng)所、辦公室、所需的設(shè)備設(shè)施（計(jì)算機(jī)硬件及軟件）、通訊設(shè)備及其他支持性服務(wù)（如供水、供電）等。 顧客對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品的要求，由 銷售部 確定，需要時(shí)，會(huì)同其他部門共同確定。 顧客信息反饋和投訴（售后） 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)及時(shí)反饋到 銷售部 通知責(zé)任部門 進(jìn)行處理，產(chǎn)品問(wèn)題應(yīng)按合同要求或服務(wù)承諾的時(shí)間為顧客解決，以取得顧客的持續(xù)滿意。 生產(chǎn)部 對(duì) 原材料 供方提供符合要求的產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，并保存評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部 是實(shí)施服務(wù)提供控制的職能部門， 生產(chǎn)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)監(jiān)控過(guò)程質(zhì)量，服務(wù)提供過(guò)程應(yīng) 在 受控條件下進(jìn)行，制訂了《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序》，包括： ，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； 生產(chǎn)及 服務(wù)過(guò)程中使用適宜的 設(shè)施 ， 并對(duì)其進(jìn)行控制 以保證過(guò)程能力； 使用適宜有效的 監(jiān)控裝置，并在生產(chǎn)及 服務(wù)過(guò)程中實(shí)施監(jiān)控 ； 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求 ， 保持產(chǎn)品的檢測(cè)及 及監(jiān)控記錄。如有其他產(chǎn)品 ，應(yīng)進(jìn)行控制； 銷售部 需與顧客在合同中明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的要求，如 果顧客沒(méi)有特殊要求，按采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收及保管；如果顧客有特殊要求，則按顧客要求進(jìn)行控制。 所有測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合 格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保持測(cè)量不確定度已知且與要求的測(cè)量能力相一致。 4 程序 生產(chǎn)控制 生產(chǎn)準(zhǔn)備： 生產(chǎn)部根據(jù)相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求評(píng)審的結(jié)果等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息； 準(zhǔn)備生產(chǎn)所需的工藝流程及操作規(guī)程等。 關(guān)鍵過(guò)程 工藝規(guī)程 采購(gòu) 根據(jù)產(chǎn)品要求及特點(diǎn)，以及 產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)，制訂工藝流程圖，并明確需進(jìn)行重點(diǎn)控制的工序， 主要指配比 。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí) (包括運(yùn)輸標(biāo)記 )、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù) (包括隔離 )等。產(chǎn)品在交付到顧客指定地點(diǎn)之前需作好防護(hù)措施，確保顧客滿意。辦公室負(fù)責(zé)制訂《內(nèi)部審核控制程序》，管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核工作，辦公室協(xié)助實(shí)施。執(zhí)行《不合格品控制程序》及《改進(jìn)措施控制程序》。 品 生產(chǎn)部 保存不合格品評(píng)審、處