【正文】 管理評審的內容 B? 內部質量審核結果 b? 企業(yè)的質量方針和目標是否能夠有效實施 1 長沙興力電氣成套設備有限公司 標題： 管理評審 程序 文件編號： XL/QPB01 修改狀態(tài)： 0 頁 次： 第 2頁 共 3 頁 c? 顧客投訴及信息反饋 d? 生產過程業(yè)績和產品的符合性 e? 改進的建議和資源保障情況 f? 預防和糾正措施的狀況 g? 能影響質量管理體系的變化 h? 前次管理評審的跟進 管理評審會議參加人員提供的報告 供銷科提供：顧客投訴及信息反饋的處理報告，顧客滿意度調查報告。受控本加蓋“受控本”印章并進行編號；非受控本只進行編號，不進行追蹤更改。： 現行使用的文件，每三年技術質檢科和辦公室組織有關部門對所有負責管理文件的適用性評審一次，評審后需要進行的文件更改按 4． 5條執(zhí)行。新文件的發(fā)放編號仍沿用原文件發(fā)放編號文件管理員將破損文件銷毀。 文件換版與作廢 文件經多次更改（修改狀態(tài)從 0到 3時）或文件需進行太幅度修改時應換版。 當有關的國際標準、國家標準、部頒標準、行業(yè)標準等外部文件修訂后，歸口管理部門應及時發(fā)放到有關部門并更換過期文件，確保文件的有效性。 B? 本廠從未生產過的品種合同 b? 有特殊質量要求的合同 合計評審的內容 常規(guī)合同：對本廠供貨能力、質量要求、交貨日期、運輸方式、付款方式、價格等。在劃改處要填寫正確的記錄并簽名和日期 質量記錄的歸檔、貯存、維護原則。若發(fā)現變質或損壞時，應立即處理，并保持其完整性，若完整性不足時，應盡可能補建資料 。 適用范圍 適用于原材料和產品、生產、貯存和交付各階段的標識與追溯。 過程產品由生產操作者， 用生產計劃對生產批號，生產日期、操作者等進行 15 長沙興力電氣成套設備有限公司 標題：標識和可追溯性控制程序 文件編號： XL/QPB05 修改狀態(tài)： 0 頁 次： 第 2頁 共 2 頁 識，檢驗狀態(tài)由質檢員用標牌或檢驗單進行標識或放置合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)、廢品區(qū)。 供銷科負責顧客要求的識別 ,及顧客所提供的技術資料的保存。 b、在服務、交付、維修和維護保障方面的要求。 ② 評審 B、定型產品的合同 ,由供銷科經理對產品進行評審。 與 顧客的溝通 滿足顧客要求 ,規(guī)范與顧客的交流活動 ,供銷科應開展下列活動： B、產品信息： (產品廣告、樣本等 )向顧客介紹產品。 技術質檢科負責對原材料、外購（協(xié)）件入庫前的驗證，并負責統(tǒng)計采購物資入庫質量檢查合格率。 供銷科根據《供貨業(yè)績記錄》對合格供方進行質量履約符合性監(jiān)督，對確定的合格供方業(yè)績每年進行一次再評價，當合格供方的供貨質量波動時，供銷科應及時向供方反饋，必要時可派員監(jiān)督生產，并采取相應的補救措施，追究供方違約責任，責成其保證不再出質量問題，當供方提供的產品連續(xù)三次不合格，或多次出現質量問題影響正常生產，或引起顧客多次投訴，由供銷科或技術質檢科提出取消該供方貨資格和更換新供方的意見，物管產填寫《合格供 方變更表》，報批準后方可變更。 進廠物資經檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》處置。 相關文件 XL/QPB04《質量記錄控制程序》 職責 辦公室負責接待來公司顧客的投訴。 《產品售后服務單 》一式兩份，一份交技術質檢科作為質量改進的依據，另一份交辦公室存檔。檢驗合格后辦理入庫手續(xù)，對不合格的檢驗和試驗設備由供銷科負責處理。 當使用者發(fā)現檢驗和試驗設備設備未處于校準狀態(tài)或對其準確度有懷疑時，應立即予以標識、隔離、同時報告技術質檢科人員及時送檢，并根據 該產品特點和生產周期確定未校準狀態(tài)的期間，對這期間測量的產品重新進行檢測。 辦公室負責組織相關部門根據滿意度調查結果采取相應的改進措施。 供銷科每年不定期的開展各種促銷活動、發(fā)布調查信息、征詢各類顧客（包括 29 長沙興力電氣成套設備有限公司 標題：顧客滿意度測量程序 文件編號： XL/QPB10 修 改狀態(tài)： 0 頁 次： 第 2頁 共 4 頁 潛在顧客）滿意度的信息。 供銷科將回收的調查表按產品或型號規(guī)格進行分類，分別進行統(tǒng)計。 工作程序 年度內部質量審核計劃 年度內部質量審核計劃由辦公室組織編制，質量負責人審批。 現場審核 按審核組長編制的檢查表進行審核 審核員應做好現場審核記錄，如有不合格項，應出《不合格報告》并得到被審核方的認可。 各生產科門負責每道工序質量的控制。 操作者 嚴格執(zhí)行上崗制度，各專業(yè)人員和檢驗人員必須經過培訓和質量管理教育，經考核合格并取得操作證后才能上崗。 適用范圍 適用于不合格的采購物資、半成品、成品的控制和處理。 b?生產過程加工的半成品及成品，經評審報廢時，由技術質檢科填寫《報廢單》經副總經理批準后進行報廢。 技術質檢科對收集到工藝監(jiān)視記錄，采用排列圖和因果分析圖對工序能力進行分析。 相關文件 XL/QPB18《糾正和預防措施控制程序》 XL/QPB02《文件和資料控制程序》 XL/QPB04《質量記錄控制程序》 職責 技術質檢科負責收集工藝控制和生產目標完成情況的數據，并負責收集整理生產工藝方面、設備方面的數據。 工作程序 質檢員對采購物資、生產過程半成品、成品進行檢驗、發(fā)現不合格品及時進行標識并填寫《不合格品報告單》，屬一般不合格品時，由質檢員將意見填入《不合格品報告單》，交問題所在的部門進行糾正，屬嚴重不合格品由總經理組織技術質檢科、技術質檢科進行評審，形成處置決定交問題所在部門進行糾正。 加工過程中產生的不合格品，操作者要做好標識或放置于不合格區(qū)，防止誤用。 對于檢驗和試驗中出現的問題，技術質檢科應負責對技術文件進行更改。 所有內部質量審核記錄由辦公室存檔 記錄和報告 內部質量審核計劃 內部質量審核報告 35 長沙興力電氣成套設備有限公司 標題：過程和產品的測量監(jiān)控程序 文件編號： XL/QPB12 修改狀態(tài)： 0 頁 次： 第 1頁 共 3 頁 目的 對產品實現全過程中影響產品質量的各個問題加以控制，使其處于受控狀態(tài)，確保產品質量滿足規(guī)定要求。 33 長沙興力電氣成套設備有限公司 標題：內部質量審核控制程序 文件 編號： XL/QPB11 修改狀態(tài)： 0 頁 次： 第 2頁 共 3 頁 內部質量審核員選定 被委派的審核員應具備內部質量審核員資格，經最高管理者聘任，審核組長由質量負責人在每次審核前指定。 對顧客書面提出的最不滿意之處如果沒有包括在滿意度評估項目內，供銷科應在下次調查或調查方案設計時增加新的項目?？紤]如下因素： 調查表中通常評估的項目及每一項目包含的具體小項如下（ 中括號內給出每一個評估項目的滿意度設定分值，小括號內給出每一個評估小項占該項目分值的設定比率） B. 產品實物質量 [40] 包裝 （ 10%） 外觀 （ 10%） 性能 （ 60%） 使用方便程度 （ 10%） 說明書內容 （ 10%） b. 服務 [30] 服務網點的設置 （ 10%） 服務的設施 （ 10%） 服務的及時性 （ 30%） 服務的有效性 （ 30%） 服務人員的態(tài)度 （ 20%） c. 價格 [20] 產品售價 （ 80%） 維修費 （ 10%） 30 長沙興力電氣成套設備有限公司 標題：顧客滿意度測量程序 文件編號： XL/QPB10 修改狀態(tài)： 0 頁 次： 第 3 頁 共 4 頁 運輸費 （ 10%） d .交付 [10] 交付的及時性 （ 50%） 交付的可靠性 （ 50%） 調查表中顧客滿意度評估的方法： 針對每一項評估小項由顧客給出滿意度的等級或原始分數，當顧客給出評估的等級時，以中間分換算成原始分數。 供銷科建立顧客 使用本公司設備檔案。 檢驗和試驗設備的校準記錄由辦公室保存歸檔 記錄和報告 檢驗和試驗設備臺帳 27 長沙興力電氣成套設備有限公司 標題：檢驗和試驗設備控制程序 文件編號： XL/QPB08 修改狀態(tài)： 0 頁 次： 第 3 頁 共 3頁 檢驗和試驗設備校準記錄 檢驗和試驗設備運行檢查記錄 合格證 28 長沙興力電氣成套設備有限公司 標題：顧客滿意度測 量程序 文件編號： XL/QPB10 修改狀態(tài)： 0 頁 次： 第 1 頁 共 4 頁 目的 通過對顧客滿意度的調查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望。 如校準不合格又不能完全修復，只能使用某一測量范圍或在某一指定點使用的測量和監(jiān)視設備用“限用”標記控制在限用范圍內。供銷科立即組織服務人員到現場服務。 供銷科按合同的要求提供產品安裝、調試的服務，合同無規(guī)定顧客有要求時，盡可能滿足其要求。 6 過程的測量和監(jiān)視 技術質檢科對采購物資的入庫質量檢查合格率進行統(tǒng)計。 驗證 進企業(yè)的原材料及外購（協(xié)）件由技術質檢科驗證，并填寫《入庫材料質量檢查單》。 根據供銷科提出的申請，副總經理組織供銷科、技術質檢科等部門的有關人員對供方的質保能力、履約能力、企業(yè)信譽等方面進行評價，寫出《合格供方評定表》，并根據評價結果確定供方。 本程序適用于企業(yè)所需采購及外協(xié)物資的采購過程。 ④ 跟蹤管理 18 長沙興力電氣成套設備有限公司 標題：與顧客有關過程的控制 文件編號： XL/QPB06 修改狀態(tài)： 0 頁 次： 第 3頁 共 3 頁 供銷 科應跟蹤合同全過程 ,了解合同執(zhí)行和變貨情況 ,以確保履約并統(tǒng)計合同履約率 (排除顧客因素而未能履行合同后的實際按期交付率 )。 ③ 凡公司有能力滿足顧客的要求 .供銷科應記錄合同評審結果及隨后的跟蹤措施。 對產品要求識別的完整性。 B?操作者立即通知各生產車間主任 b?車間主任對該批產品確認后按照原標準重新標識。 供銷科保管員負責產品貯存和交付階段的標識。 13 長沙