【文章內(nèi)容簡介】 章節(jié)號： 6 編號 : — B901 基礎(chǔ)設施維護程序 1 總則 公司為滿足自身發(fā)展綱要、質(zhì)量方針、產(chǎn)品實現(xiàn)和經(jīng)營管理等需要，提供、配置適用的廠房、場地、供水、供電、排污、道路、綠地、車間辦公樓等建筑物，以及其它配套的公共設施，并根據(jù)實際情況對其進行適當?shù)难b修、維護，以確保設備和工藝流程能夠滿足正常生產(chǎn)的需求。 2 基礎(chǔ)建設控制 職責 基建科負責歸口管理建筑物、工作場所等基礎(chǔ)設施的建設計劃和實施； 熱電部 負責管理相關(guān)設施（水、電、氣等）。建設公共設施必須符合本公司規(guī) 定的程序要求。 招標 建設項目確定后，必須向社會進行公開招標，由基建科在盡可能大的范圍內(nèi)發(fā)布標書《工程對外承包招標書》，必須做到公開、公正、公平，堅決杜絕講人情、講關(guān)系等不正之風，以使公司能選擇最適宜的外包方。 評標 公司組織相關(guān)的部門、人員組成評標小組，對所收到競標書及外包方的資信情況、技術(shù)水平、資質(zhì)證書、以往業(yè)績、工程報價等進行綜合評審，從中選定中標單位。 簽定合同 公司必須與中標的外包方簽定正式的《工程承包合同》，明確規(guī)定承包工程的建筑規(guī)模、質(zhì)量驗收要求、交工期限以及施工 中涉及的原材料供應、工程監(jiān)理、施工機械、勞動安全、配套工程接口方式、安全事故責任劃分等內(nèi)容。 監(jiān)督和驗收 在合同履行、工程建設過程中，基建科必須對外包方進行跟蹤、監(jiān)督、檢查和驗收。公司本身不能進行的，可委托第三方進行。對于較大的工程建設項目，必須聘請專業(yè)的工程監(jiān)理單位參與。工程竣工時，必須接受國家指定的機構(gòu)進行最終驗收，合格后方可投入使用。 建設過程中發(fā)現(xiàn)的不合格必須要求外包方及時采取糾正措施（如返工、返修等），驗收中形成的記錄、資料要予以妥善保存 ，并歸檔 。 3 日常維護 對于日常巡視和各單位報修的 問題，由基建科做出統(tǒng)一處理，本公司具有維修能力的， 基建科派人修復；需委托外單位的維修項目，應由申請部門填寫《基礎(chǔ)設施維修申請表》，報總經(jīng)理及相關(guān)部門批準后實施。 4 動力、供熱控制 熱電部 負責全公司供電、供水、供熱、供汽 制定《 機井用水管理辦法 》 《安全節(jié)約用電管理制度》《蒸汽供熱管理制度》 《配電室管理制度》《鍋爐房管理制度》《能源管理制度》 ，要求相關(guān)崗位人員嚴格執(zhí)行，確保完成公司下達的故障率、能源消耗等質(zhì)量目標，認真填寫相應的記錄。 5 本章歸口的 C 系列文件 《機井用水管理辦法》 — C901 《安全節(jié)約用電管理制度》 — C902 《蒸汽供熱管理制度》 — C903 《配電室管理制度》 — C904 《鍋爐房管理制度》 — C905 《能源管理制度》 — C906 《檢測中心安全防火考核制度》 — C907 6 本章歸口的 D 系列記錄 《基礎(chǔ)設施維修申請表》 — D901 《工程對外承包招標書》 — D902 《工程承包合同》 — D903 《工程驗收證明》 — D904 《固定資產(chǎn)驗收單》 — D905 《工程尾款申請單》 — D906 《鍋爐運行記錄》 — D907 《能源狀況表》 — D908 小洋人乳業(yè)集團 B 系列程序文件 章節(jié)號： 6 編號 : — B902 生產(chǎn) 設備管理程序 1 新設備的購置 公司根據(jù)工藝改進、設備更新的需要添置設備，由技術(shù) 部 、生產(chǎn) 廠 和設備科共同進行可行性論證，由設備科提出申請報總經(jīng)理審批后實施購置。 2 設備的安裝調(diào)試 新設備到公司后，由設備科負責承擔或接待監(jiān)督設備供方的安裝、調(diào)試，所有設備安裝應根據(jù)技術(shù)、生產(chǎn)等部門論證確定的設備平面布置圖進行，并對其技術(shù)性能、可靠性、安全性等全方位驗收，確認其符合預期的要求后方能投入生產(chǎn)使用。由設備科 及 車間負責人 填寫各種記錄 ，由設備供方對此設備操作人員進行培訓，并編寫設備操作規(guī)程 。 3 設備的分類、臺帳與檔案 設備科策劃規(guī)定了《生產(chǎn)設備控制分類》 ,按照控制程序的不同將生產(chǎn)設備分為 A、 B、C 三大類， A 類設備：日常保養(yǎng) +在線監(jiān)控 +定期保養(yǎng)， B 類設備：定期監(jiān)控 +定期保養(yǎng)， C類設備：日常維護，并逐臺編號、建立臺帳，必要時制作標牌卡片，予以標識。 設備臺帳、設備檔案及技術(shù)資料由設備科及時將新購設備的裝箱清單、合格證、使用說明書等相關(guān)資料提供給公司檔案室，檔案室由專人負責保存和管理。 4 設備的使 用、維護與保養(yǎng) 設備操作規(guī)程 單獨列為 C 系列文件；還應制定培訓計劃，對操作者進行業(yè)務知識培訓，使其熟練掌握設備，不斷提高技能，使所有上崗員工都做到“三好、四會”。 a) 三好：管好設備、用好設備、修好設備。 b) 四會：會使用，會維護，會檢查，會排除故障。 設備操作人員應嚴格執(zhí)行《生產(chǎn)設備管理制度》，對設備進行日常的維護、保養(yǎng)，如實做好交接班記錄，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。 5 設備的定期大修 設備科應在每年初策劃生產(chǎn)設備的大修計劃，按照各類設備的不同期限、生產(chǎn)間歇的時間，對所有 A 類設備實 行預防性大修，并做到全年均衡，盡量不影響生產(chǎn)任務的完成。 大修計劃由總經(jīng)理批準，設備科落實執(zhí)行，并提前通知有關(guān)部門，大修后應及時在設備 檔案中加以記錄。 6 對設備定期檢查 建立、健全檢查制度。除各車間主任、維修工隨時檢查外，在公司組織的綜合性檢查和內(nèi)部審核時，都應包括檢查設備的運行和管理情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報解決。檢查人員要認真履行職責并詳細做好相關(guān)記錄，對非法操作造成設備事故損壞者，視情節(jié)輕重，給予處罰。 7 生產(chǎn)設備的封存和報廢 生產(chǎn)設備如達到折舊年限還能繼續(xù)使用，應由設備科組織技術(shù)、質(zhì) 檢和生產(chǎn)部門進行鑒定確認，總經(jīng)理批準，才可以繼續(xù)超期服役。報廢設備必須及時清理出使用現(xiàn)場。暫時不用設備應封存并掛牌標識，填寫記錄檔案。 8 本章歸口的 C 系列文件 《生產(chǎn)設備管理制度》 《生產(chǎn)設備操作規(guī)程》 《生產(chǎn)設備零配件領(lǐng)發(fā)辦法》 《稱重管理制度》 《廢品庫的管理制度》 《配件管理制度》 9 本章歸口的 D 系列記錄 《 固定資產(chǎn)交付使用驗收單 》 《生產(chǎn)設備一覽表》 《生產(chǎn)設備檔案卡》 《設備維修計劃》 《設備日常維護保養(yǎng)交接記錄》 小洋人乳業(yè)集團 B 系列程序文件 章節(jié)號： 6 編號 : — B901 總務管理程序 1 總則 公司應維持有序、清潔、明亮、安全的工作環(huán)境和生活環(huán)境，如：廠區(qū)綠化、就餐和住宿的提供，以及辦公設施及用品配置等，確保公司員工工作和生活舒適、安全 ，從而提高工作效率，以更大的精力用于滿足顧客要求。 2 職責 2． 1 物業(yè)部負責生產(chǎn)員工及后勤家屬住宿的管理，辦公室負責食堂和后勤單身員工住宿的管理，基建科負責廠區(qū)綠化工作的管理，檢查部負責組織各部門實施環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督、檢查、考核。 2． 2 辦公室負責對辦公設施和辦公用品使用和維護的管理。 2． 3 各部門負責本單位區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生保持和辦公設施及用品的維護。 3 計算機等辦公設施的管理 3． 1 辦公室負責建立“辦公設施管理臺帳”，財務部根據(jù)物品的價值和使用年限確定該物品屬于低值易耗或固定資產(chǎn)，并制定了相關(guān)管理制度對計算機 及其他辦公設備進行管理。 3． 2 公司各部門發(fā)現(xiàn)辦公設備有異常情況，向辦公室提出修復申請，本公司有能力修復的可內(nèi)部執(zhí)行，否則委托外部人員修理。 3． 3 對公司辦公用品的發(fā)放，辦公室制定《辦公用品管理制度》，以加強控制，提倡節(jié)約，杜絕浪費。 4 工作環(huán)境 4． 1 污水處理廠負責收集環(huán)保方面的有關(guān)法律法規(guī)，特別是污染物排放標準，接受政府部門的監(jiān)測管理，落實環(huán)保治理措施，新建項目和技術(shù)改造項目要符合環(huán)保法規(guī)和標準。 4． 2 公司監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員對污染源的控制，對各項廢棄物要妥善處理，保持生產(chǎn)設施處于清潔、有序的狀態(tài)。 4． 3 檢查部依據(jù)公司組織機構(gòu)及相應的工作范圍區(qū)域，分別劃分各部門所負責的衛(wèi)生責任區(qū)域。并依據(jù)《環(huán)境衛(wèi)生管理制度》， 4． 4 公司所有作業(yè)人員和管理人員必須落實“整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)”的環(huán)境方針，搞好本部門的環(huán)境衛(wèi)生。 4． 5 檢查部有專人對公司各部門的環(huán)境衛(wèi)生進行檢查并組織公司各部門負責人每月進行兩次衛(wèi)生聯(lián)查，針對發(fā)現(xiàn)的問題，提出書面報告，并要求責任部門在規(guī)定時間內(nèi)加以改進。 4． 6 熱電部有專職安全員根據(jù)《安全管理制度》對全公司安全產(chǎn)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點，進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即制定整改方案限期整 改，對不符合要求的在本月部門考核中扣除相應的分值或進行全公司通報批評。 5 食堂、宿舍、浴室的管理 根據(jù)公司生產(chǎn)特點和國家關(guān)于食品行業(yè)的法律法規(guī)要求，制定了《食堂管理制度》、《職工宿舍管理制度》等，由辦公室及物業(yè)部進行日常管理。 6 本章歸口的 C 系列文件 《低值易耗管理辦法》 — C901 《固定資產(chǎn)管理辦法》 — C902 《辦公用品管理制度》 — C903 《廁所管理規(guī)定》 — C904 《職工宿舍管理制度》 — C905 《會川路宿舍住宿管理規(guī)定》 — C906 《食堂管理制度》 — C907 《安全管理制度》 — C908 《各部門中層干部考核細則》 — C909 《各部門員工考核細則》 — C910 《各部門工作流程》 — C911 《檢測中心各崗位工作職責》 — C912 《 人員、車輛出入管理制度 》 — C101 7 本章歸口的 D 系列記錄 《安全檢查記錄表》 — D901 小洋人乳業(yè)集團 B 系列程序文件 章節(jié)號： 7 編號 : — B901 工藝策劃 程序 1 職責 1． 1 技術(shù)部是本過程的歸口管理部門，負責公司定型產(chǎn)品的工藝策劃與改進，準確地識別各種產(chǎn)品質(zhì)量特性，編寫工藝流程文件。 1． 2 品控 中心負責按產(chǎn)品的工藝流程收集、編制相應的檢驗文件。 2 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求 2． 1 各種規(guī)格產(chǎn)品的質(zhì) 量目標，即生產(chǎn)產(chǎn)品驗收準則中所規(guī)定的各項質(zhì)量指標，是技術(shù)部制定小洋人產(chǎn)品企業(yè)標準的首要內(nèi)容。 2． 2 對于產(chǎn)品在工藝過程的目標分解，在各產(chǎn)品工藝做出明確規(guī)定，要求各類產(chǎn)品嚴格執(zhí)行并作為各工序質(zhì)量檢驗授權(quán)放行轉(zhuǎn)序的依據(jù)。 3 確定定型產(chǎn)品的實現(xiàn)過程 3． 1 技術(shù)部在配合總經(jīng)理組織開展質(zhì)量管理體系的策劃時，對公司所擁有的定型產(chǎn)品工藝過程和檢驗手段，及其購、銷、儲、運等過程逐一加以識別和確定，策劃輸出為《生產(chǎn)流程圖》。 3．