【文章內(nèi)容簡介】 章節(jié)號： 6 編號 : — B901 基礎(chǔ)設(shè)施維護程序 1 總則 公司為滿足自身發(fā)展綱要、質(zhì)量方針、產(chǎn)品實現(xiàn)和經(jīng)營管理等需要，提供、配置適用的廠房、場地、供水、供電、排污、道路、綠地、車間辦公樓等建筑物，以及其它配套的公共設(shè)施，并根據(jù)實際情況對其進行適當?shù)难b修、維護，以確保設(shè)備和工藝流程能夠滿足正常生產(chǎn)的需求。 2 基礎(chǔ)建設(shè)控制 職責 基建科負責歸口管理建筑物、工作場所等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)計劃和實施； 熱電部 負責管理相關(guān)設(shè)施（水、電、氣等）。建設(shè)公共設(shè)施必須符合本公司規(guī) 定的程序要求。 招標 建設(shè)項目確定后，必須向社會進行公開招標，由基建科在盡可能大的范圍內(nèi)發(fā)布標書《工程對外承包招標書》，必須做到公開、公正、公平，堅決杜絕講人情、講關(guān)系等不正之風，以使公司能選擇最適宜的外包方。 評標 公司組織相關(guān)的部門、人員組成評標小組，對所收到競標書及外包方的資信情況、技術(shù)水平、資質(zhì)證書、以往業(yè)績、工程報價等進行綜合評審，從中選定中標單位。 簽定合同 公司必須與中標的外包方簽定正式的《工程承包合同》，明確規(guī)定承包工程的建筑規(guī)模、質(zhì)量驗收要求、交工期限以及施工 中涉及的原材料供應(yīng)、工程監(jiān)理、施工機械、勞動安全、配套工程接口方式、安全事故責任劃分等內(nèi)容。 監(jiān)督和驗收 在合同履行、工程建設(shè)過程中，基建科必須對外包方進行跟蹤、監(jiān)督、檢查和驗收。公司本身不能進行的，可委托第三方進行。對于較大的工程建設(shè)項目，必須聘請專業(yè)的工程監(jiān)理單位參與。工程竣工時，必須接受國家指定的機構(gòu)進行最終驗收，合格后方可投入使用。 建設(shè)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格必須要求外包方及時采取糾正措施（如返工、返修等），驗收中形成的記錄、資料要予以妥善保存 ，并歸檔 。 3 日常維護 對于日常巡視和各單位報修的 問題，由基建科做出統(tǒng)一處理，本公司具有維修能力的， 基建科派人修復(fù)；需委托外單位的維修項目，應(yīng)由申請部門填寫《基礎(chǔ)設(shè)施維修申請表》，報總經(jīng)理及相關(guān)部門批準后實施。 4 動力、供熱控制 熱電部 負責全公司供電、供水、供熱、供汽 制定《 機井用水管理辦法 》 《安全節(jié)約用電管理制度》《蒸汽供熱管理制度》 《配電室管理制度》《鍋爐房管理制度》《能源管理制度》 ，要求相關(guān)崗位人員嚴格執(zhí)行，確保完成公司下達的故障率、能源消耗等質(zhì)量目標，認真填寫相應(yīng)的記錄。 5 本章歸口的 C 系列文件 《機井用水管理辦法》 — C901 《安全節(jié)約用電管理制度》 — C902 《蒸汽供熱管理制度》 — C903 《配電室管理制度》 — C904 《鍋爐房管理制度》 — C905 《能源管理制度》 — C906 《檢測中心安全防火考核制度》 — C907 6 本章歸口的 D 系列記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施維修申請表》 — D901 《工程對外承包招標書》 — D902 《工程承包合同》 — D903 《工程驗收證明》 — D904 《固定資產(chǎn)驗收單》 — D905 《工程尾款申請單》 — D906 《鍋爐運行記錄》 — D907 《能源狀況表》 — D908 小洋人乳業(yè)集團 B 系列程序文件 章節(jié)號： 6 編號 : — B902 生產(chǎn) 設(shè)備管理程序 1 新設(shè)備的購置 公司根據(jù)工藝改進、設(shè)備更新的需要添置設(shè)備，由技術(shù) 部 、生產(chǎn) 廠 和設(shè)備科共同進行可行性論證，由設(shè)備科提出申請報總經(jīng)理審批后實施購置。 2 設(shè)備的安裝調(diào)試 新設(shè)備到公司后，由設(shè)備科負責承擔或接待監(jiān)督設(shè)備供方的安裝、調(diào)試，所有設(shè)備安裝應(yīng)根據(jù)技術(shù)、生產(chǎn)等部門論證確定的設(shè)備平面布置圖進行，并對其技術(shù)性能、可靠性、安全性等全方位驗收，確認其符合預(yù)期的要求后方能投入生產(chǎn)使用。由設(shè)備科 及 車間負責人 填寫各種記錄 ，由設(shè)備供方對此設(shè)備操作人員進行培訓，并編寫設(shè)備操作規(guī)程 。 3 設(shè)備的分類、臺帳與檔案 設(shè)備科策劃規(guī)定了《生產(chǎn)設(shè)備控制分類》 ,按照控制程序的不同將生產(chǎn)設(shè)備分為 A、 B、C 三大類， A 類設(shè)備：日常保養(yǎng) +在線監(jiān)控 +定期保養(yǎng)， B 類設(shè)備：定期監(jiān)控 +定期保養(yǎng)， C類設(shè)備：日常維護，并逐臺編號、建立臺帳，必要時制作標牌卡片，予以標識。 設(shè)備臺帳、設(shè)備檔案及技術(shù)資料由設(shè)備科及時將新購設(shè)備的裝箱清單、合格證、使用說明書等相關(guān)資料提供給公司檔案室，檔案室由專人負責保存和管理。 4 設(shè)備的使 用、維護與保養(yǎng) 設(shè)備操作規(guī)程 單獨列為 C 系列文件；還應(yīng)制定培訓計劃，對操作者進行業(yè)務(wù)知識培訓，使其熟練掌握設(shè)備，不斷提高技能，使所有上崗員工都做到“三好、四會”。 a) 三好：管好設(shè)備、用好設(shè)備、修好設(shè)備。 b) 四會：會使用，會維護，會檢查，會排除故障。 設(shè)備操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》，對設(shè)備進行日常的維護、保養(yǎng)，如實做好交接班記錄，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。 5 設(shè)備的定期大修 設(shè)備科應(yīng)在每年初策劃生產(chǎn)設(shè)備的大修計劃，按照各類設(shè)備的不同期限、生產(chǎn)間歇的時間，對所有 A 類設(shè)備實 行預(yù)防性大修，并做到全年均衡，盡量不影響生產(chǎn)任務(wù)的完成。 大修計劃由總經(jīng)理批準，設(shè)備科落實執(zhí)行，并提前通知有關(guān)部門，大修后應(yīng)及時在設(shè)備 檔案中加以記錄。 6 對設(shè)備定期檢查 建立、健全檢查制度。除各車間主任、維修工隨時檢查外，在公司組織的綜合性檢查和內(nèi)部審核時，都應(yīng)包括檢查設(shè)備的運行和管理情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報解決。檢查人員要認真履行職責并詳細做好相關(guān)記錄，對非法操作造成設(shè)備事故損壞者，視情節(jié)輕重，給予處罰。 7 生產(chǎn)設(shè)備的封存和報廢 生產(chǎn)設(shè)備如達到折舊年限還能繼續(xù)使用，應(yīng)由設(shè)備科組織技術(shù)、質(zhì) 檢和生產(chǎn)部門進行鑒定確認，總經(jīng)理批準，才可以繼續(xù)超期服役。報廢設(shè)備必須及時清理出使用現(xiàn)場。暫時不用設(shè)備應(yīng)封存并掛牌標識，填寫記錄檔案。 8 本章歸口的 C 系列文件 《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》 《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》 《生產(chǎn)設(shè)備零配件領(lǐng)發(fā)辦法》 《稱重管理制度》 《廢品庫的管理制度》 《配件管理制度》 9 本章歸口的 D 系列記錄 《 固定資產(chǎn)交付使用驗收單 》 《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》 《生產(chǎn)設(shè)備檔案卡》 《設(shè)備維修計劃》 《設(shè)備日常維護保養(yǎng)交接記錄》 小洋人乳業(yè)集團 B 系列程序文件 章節(jié)號： 6 編號 : — B901 總務(wù)管理程序 1 總則 公司應(yīng)維持有序、清潔、明亮、安全的工作環(huán)境和生活環(huán)境，如：廠區(qū)綠化、就餐和住宿的提供，以及辦公設(shè)施及用品配置等，確保公司員工工作和生活舒適、安全 ，從而提高工作效率，以更大的精力用于滿足顧客要求。 2 職責 2． 1 物業(yè)部負責生產(chǎn)員工及后勤家屬住宿的管理，辦公室負責食堂和后勤單身員工住宿的管理，基建科負責廠區(qū)綠化工作的管理，檢查部負責組織各部門實施環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督、檢查、考核。 2． 2 辦公室負責對辦公設(shè)施和辦公用品使用和維護的管理。 2． 3 各部門負責本單位區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生保持和辦公設(shè)施及用品的維護。 3 計算機等辦公設(shè)施的管理 3． 1 辦公室負責建立“辦公設(shè)施管理臺帳”，財務(wù)部根據(jù)物品的價值和使用年限確定該物品屬于低值易耗或固定資產(chǎn)，并制定了相關(guān)管理制度對計算機 及其他辦公設(shè)備進行管理。 3． 2 公司各部門發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備有異常情況，向辦公室提出修復(fù)申請，本公司有能力修復(fù)的可內(nèi)部執(zhí)行，否則委托外部人員修理。 3． 3 對公司辦公用品的發(fā)放，辦公室制定《辦公用品管理制度》，以加強控制，提倡節(jié)約，杜絕浪費。 4 工作環(huán)境 4． 1 污水處理廠負責收集環(huán)保方面的有關(guān)法律法規(guī)，特別是污染物排放標準，接受政府部門的監(jiān)測管理，落實環(huán)保治理措施，新建項目和技術(shù)改造項目要符合環(huán)保法規(guī)和標準。 4． 2 公司監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員對污染源的控制，對各項廢棄物要妥善處理，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)。 4． 3 檢查部依據(jù)公司組織機構(gòu)及相應(yīng)的工作范圍區(qū)域，分別劃分各部門所負責的衛(wèi)生責任區(qū)域。并依據(jù)《環(huán)境衛(wèi)生管理制度》， 4． 4 公司所有作業(yè)人員和管理人員必須落實“整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)”的環(huán)境方針，搞好本部門的環(huán)境衛(wèi)生。 4． 5 檢查部有專人對公司各部門的環(huán)境衛(wèi)生進行檢查并組織公司各部門負責人每月進行兩次衛(wèi)生聯(lián)查，針對發(fā)現(xiàn)的問題，提出書面報告，并要求責任部門在規(guī)定時間內(nèi)加以改進。 4． 6 熱電部有專職安全員根據(jù)《安全管理制度》對全公司安全產(chǎn)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點，進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即制定整改方案限期整 改，對不符合要求的在本月部門考核中扣除相應(yīng)的分值或進行全公司通報批評。 5 食堂、宿舍、浴室的管理 根據(jù)公司生產(chǎn)特點和國家關(guān)于食品行業(yè)的法律法規(guī)要求，制定了《食堂管理制度》、《職工宿舍管理制度》等，由辦公室及物業(yè)部進行日常管理。 6 本章歸口的 C 系列文件 《低值易耗管理辦法》 — C901 《固定資產(chǎn)管理辦法》 — C902 《辦公用品管理制度》 — C903 《廁所管理規(guī)定》 — C904 《職工宿舍管理制度》 — C905 《會川路宿舍住宿管理規(guī)定》 — C906 《食堂管理制度》 — C907 《安全管理制度》 — C908 《各部門中層干部考核細則》 — C909 《各部門員工考核細則》 — C910 《各部門工作流程》 — C911 《檢測中心各崗位工作職責》 — C912 《 人員、車輛出入管理制度 》 — C101 7 本章歸口的 D 系列記錄 《安全檢查記錄表》 — D901 小洋人乳業(yè)集團 B 系列程序文件 章節(jié)號： 7 編號 : — B901 工藝策劃 程序 1 職責 1． 1 技術(shù)部是本過程的歸口管理部門，負責公司定型產(chǎn)品的工藝策劃與改進，準確地識別各種產(chǎn)品質(zhì)量特性，編寫工藝流程文件。 1． 2 品控 中心負責按產(chǎn)品的工藝流程收集、編制相應(yīng)的檢驗文件。 2 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求 2． 1 各種規(guī)格產(chǎn)品的質(zhì) 量目標，即生產(chǎn)產(chǎn)品驗收準則中所規(guī)定的各項質(zhì)量指標，是技術(shù)部制定小洋人產(chǎn)品企業(yè)標準的首要內(nèi)容。 2． 2 對于產(chǎn)品在工藝過程的目標分解，在各產(chǎn)品工藝做出明確規(guī)定，要求各類產(chǎn)品嚴格執(zhí)行并作為各工序質(zhì)量檢驗授權(quán)放行轉(zhuǎn)序的依據(jù)。 3 確定定型產(chǎn)品的實現(xiàn)過程 3． 1 技術(shù)部在配合總經(jīng)理組織開展質(zhì)量管理體系的策劃時，對公司所擁有的定型產(chǎn)品工藝過程和檢驗手段，及其購、銷、儲、運等過程逐一加以識別和確定，策劃輸出為《生產(chǎn)流程圖》。 3．