【正文】 標(biāo)識(shí)，填寫記錄檔案。 設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)、保養(yǎng)，如實(shí)做好交接班記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。 5 本章歸口的 C 系列文件 《機(jī)井用水管理辦法》 — C901 《安全節(jié)約用電管理制度》 — C902 《蒸汽供熱管理制度》 — C903 《配電室管理制度》 — C904 《鍋爐房管理制度》 — C905 《能源管理制度》 — C906 《檢測(cè)中心安全防火考核制度》 — C907 6 本章歸口的 D 系列記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施維修申請(qǐng)表》 — D901 《工程對(duì)外承包招標(biāo)書》 — D902 《工程承包合同》 — D903 《工程驗(yàn)收證明》 — D904 《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》 — D905 《工程尾款申請(qǐng)單》 — D906 《鍋爐運(yùn)行記錄》 — D907 《能源狀況表》 — D908 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號(hào)： 6 編號(hào) : — B902 生產(chǎn) 設(shè)備管理程序 1 新設(shè)備的購(gòu)置 公司根據(jù)工藝改進(jìn)、設(shè)備更新的需要添置設(shè)備，由技術(shù) 部 、生產(chǎn) 廠 和設(shè)備科共同進(jìn)行可行性論證，由設(shè)備科提出申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施購(gòu)置。 簽定合同 公司必須與中標(biāo)的外包方簽定正式的《工程承包合同》，明確規(guī)定承包工程的建筑規(guī)模、質(zhì)量驗(yàn)收要求、交工期限以及施工 中涉及的原材料供應(yīng)、工程監(jiān)理、施工機(jī)械、勞動(dòng)安全、配套工程接口方式、安全事故責(zé)任劃分等內(nèi)容。 5 業(yè)績(jī)考核 5． 1 公司各部門負(fù)責(zé)人制定本部門所有崗位的考核文件，確定各崗位考核內(nèi)容、打分 標(biāo)準(zhǔn)，每月由部門負(fù)責(zé)人給各崗位進(jìn)行打分后報(bào)檢查部；經(jīng)檢查部匯總后交考核審核小組（由相關(guān)部門主管人員組成）審核、修改后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組（公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成）討論確定，最后將確定的考核記錄財(cái)務(wù)部作為工資發(fā)放的依據(jù)之一。 3． 3． 2 各部門提前確定培訓(xùn)人員，并對(duì)生產(chǎn)、工作做出必要的調(diào)整，確保準(zhǔn)時(shí)參加培訓(xùn)并如實(shí)填寫《培訓(xùn)記錄》。 2． 2 公司為便于工作的管理和控制，根據(jù)《全面管理體系職能分配表》和《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)綜合流程控制圖》，對(duì) 所有崗位按其性質(zhì)和作用進(jìn)行歸納并劃分領(lǐng)導(dǎo)崗位、關(guān)鍵崗位、安全崗位、食品衛(wèi)生崗位，詳見(jiàn)《崗位特性控制劃分》。 5 建立定額備用金制度 公司營(yíng)銷中心、供應(yīng)部等有關(guān)部門可根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)領(lǐng)取一定數(shù)額的備用金。此部分費(fèi)用的支付審批程序同上。 （ 5）出入庫(kù)貨物，原始單據(jù)不健全時(shí)財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付貨款，特殊情況經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2． 5 各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，嚴(yán)格控制計(jì)劃外支出，特殊情況需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則，一切后果由責(zé)任人自負(fù)。 所有記錄一律不準(zhǔn)外借。沒(méi)有規(guī)定上報(bào)時(shí)間的記錄或報(bào)表由各部門收集整理，必要時(shí)分門別類裝訂成冊(cè)。 記錄的保存期限：各職能部門在設(shè)置記錄表格的形式或樣式時(shí)，考慮體系、生產(chǎn)實(shí)際以及顧客的要求設(shè)定記錄的保存期限，并隨同記錄一起得到審批。 各負(fù)責(zé)部門對(duì)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跟蹤 ,索取、購(gòu)買最新出版的標(biāo)準(zhǔn) ,并及時(shí)刷新涉及的其它文件。新版文件批準(zhǔn)發(fā)布的同時(shí)，舊版文件即行 作廢，由 檢查部 負(fù)責(zé)收回統(tǒng)一處理。 即時(shí)性文件的內(nèi)容編寫原則應(yīng)與 TMS 質(zhì)量手冊(cè)相一致，其審批權(quán)依文件性質(zhì)參考上述系列文件的層次權(quán)限，發(fā)放時(shí)仍需登記或以簡(jiǎn)要可行的方式保持追溯依據(jù)。 在管理體系運(yùn)行中，每一文件在制定和修改發(fā)布前都得到評(píng)審、批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的，并保持清晰 ，易于識(shí)別、檢索和控制，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。 3 文件控制總原則 28 更改性質(zhì) 顧客要求和管理體系需要 跟蹤最新版本 確認(rèn)使用 登記受控 制版印刷 計(jì)劃任務(wù) 外部文件 策劃、編碼 計(jì)劃任務(wù) ISO9001： 20xx 要求 組織編寫 審核定稿 批準(zhǔn)發(fā)布 制版印刷 計(jì)劃任務(wù) 發(fā)放控制 使用控制 失效處理 更改程序 使每一個(gè)文件（手冊(cè)中的每一過(guò)程）從策劃、編寫、制訂到發(fā)布、使用、修改直至最后作廢銷毀的完整周期內(nèi)，其狀態(tài)始終處于統(tǒng)一的控制、管理之中，隨時(shí)能識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，甚至于被保留的作廢文件。 當(dāng) TMS 的受控文件被頻繁使用后正常破損，可以舊換新，新版本沿用原分發(fā)號(hào)；文件持有者確已丟失文件時(shí)，應(yīng)到辦公室申明理由，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可補(bǔ)發(fā)新文件，給予一個(gè)新的分發(fā)號(hào)，對(duì)丟失文件的原分發(fā)號(hào)聲明作廢。 7 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行重大修改時(shí)，應(yīng)按 條款確定更換新版。辦公室 應(yīng)對(duì)全公司使用外來(lái)文件標(biāo)準(zhǔn)的書籍實(shí)施發(fā)放控制，加蓋“受控”印章。在數(shù)量較少，能夠識(shí)別情況下，允許對(duì)上述要求適當(dāng)簡(jiǎn)化。 5 記錄的收集、歸檔、貯存、檢索、保護(hù)和處置 檢查部應(yīng)督促公司各部門指派專人按時(shí)收集各種記錄，整理后裝訂成冊(cè)。顧客或其他外部人員查閱記錄，須征得管理者代表或總經(jīng)理的同意。 1． 4 未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人嚴(yán)禁以公司名義對(duì)外提供借款擔(dān)保。各有關(guān)部門的計(jì)劃比財(cái)務(wù)計(jì)劃日期提前一個(gè)月上報(bào)財(cái)務(wù)部。如現(xiàn)出與原合同不符時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并向供貨方調(diào)補(bǔ)，未調(diào)補(bǔ)齊財(cái)務(wù)部不得辦理付款。其中出口產(chǎn)品的海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、傭金用紅字沖減銷售收入。 4． 4 月末終了要及時(shí)整理出各方面的費(fèi)用資料，按品種準(zhǔn)確核算出成本數(shù)額和盈虧狀況。對(duì)人員能力的判斷，要從受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行考慮。 3． 2 培訓(xùn)活動(dòng)控制示意圖 質(zhì)量意識(shí)要求 崗位技能要求 工作改進(jìn)要求 培訓(xùn)需求 年度培訓(xùn)計(jì)劃 外部組 教材、教具 織 教師、教程 實(shí) 學(xué)員表現(xiàn) 專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃 質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)要求 3． 3 培訓(xùn)活動(dòng)的實(shí)施 3． 3． 1 按照《培訓(xùn)計(jì)劃》的安排，每次培訓(xùn)前由人力資源部及相關(guān)部門各自分工做好準(zhǔn)備工作，包括教材、教室、教具、時(shí)間安排、聘請(qǐng)教師、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。 4． 4 經(jīng)技能認(rèn)定和資格認(rèn)可合格的人員，由人力資源部頒發(fā) 上崗證 (或胸牌 )才能準(zhǔn)予上崗操作；不能通過(guò)崗位資格認(rèn)可的人員不能安排上崗，已經(jīng)在崗的人員必須下崗重新培訓(xùn)或安排其它崗位工作或辭退。 評(píng)標(biāo) 公司組織相關(guān)的部門、人員組成評(píng)標(biāo)小組，對(duì)所收到競(jìng)標(biāo)書及外包方的資信情況、技術(shù)水平、資質(zhì)證書、以往業(yè)績(jī)、工程報(bào)價(jià)等進(jìn)行綜合評(píng)審，從中選定中標(biāo)單位。 4 動(dòng)力、供熱控制 熱電部 負(fù)責(zé)全公司供電、供水、供熱、供汽 制定《 機(jī)井用水管理辦法 》 《安全節(jié)約用電管理制度》《蒸汽供熱管理制度》 《配電室管理制度》《鍋爐房管理制度》《能源管理制度》 ，要求相關(guān)崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行，確保完成公司下達(dá)的故障率、能源消耗等質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真填寫相應(yīng)的記錄。 b) 四會(huì)：會(huì)使用，會(huì)維護(hù)，會(huì)檢查，會(huì)排除故障。報(bào)廢設(shè)備必須及時(shí)清理出使用現(xiàn)場(chǎng)。 3． 3 對(duì)公司辦公用品的發(fā)放，辦公室制定《辦公用品管理制度》，以加強(qiáng)控制，提倡節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。 6 本章歸口的 C 系列文件 《低值易耗管理辦法》 — C901 《固定資產(chǎn)管理辦法》 — C902 《辦公用品管理制度》 — C903 《廁所管理規(guī)定》 — C904 《職工宿舍管理制度》 — C905 《會(huì)川路宿舍住宿管理規(guī)定》 — C906 《食堂管理制度》 — C907 《安全管理制度》 — C908 《各部門中層干部考核細(xì)則》 — C909 《各部門員工考核細(xì)則》 — C910 《各部門工作流程》 — C911 《檢測(cè)中心各崗位工作職責(zé)》 — C912 《 人員、車輛出入管理制度 》 — C101 7 本章歸口的 D 系列記錄 《安全檢查記錄表》 — D901 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號(hào)： 7 編號(hào) : — B901 工藝策劃 程序 1 職責(zé) 1． 1 技術(shù)部是本過(guò)程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司定型產(chǎn)品的工藝策劃與改進(jìn)，準(zhǔn)確地識(shí)別各種產(chǎn)品質(zhì)量特性，編寫工藝流程文件。 d) 檢測(cè)中心、品控中心制定指導(dǎo)檢驗(yàn)工作的各工序檢驗(yàn)規(guī)程 ； e)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)沒(méi)有文件就可能直影響產(chǎn)品質(zhì)量的工藝過(guò)程， 生產(chǎn)廠、品控中心編制操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等 C 系列文件，技術(shù)審核后報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)。 2． 2 公司有 專人負(fù)責(zé)網(wǎng) 站建設(shè)和維護(hù)，廣告部負(fù)責(zé)廣告宣傳內(nèi)容的編寫，并對(duì)廣告活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。 5． 2 設(shè)計(jì)“廣告詞”：廣告詞的設(shè)計(jì)來(lái)自消費(fèi)者非買不可的理由 分析。 3 訂單的評(píng)審和確認(rèn) 3． 1 評(píng)審時(shí)機(jī) 營(yíng)銷中心在向經(jīng)銷商做出發(fā)貨承諾和下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃之前，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行訂單的評(píng)審，明確雙方關(guān)于訂貨要求的認(rèn)識(shí)是否一致，以及公司能否滿足這些要求。 1． 3 各營(yíng)銷主管負(fù) 責(zé)與顧客溝通，跟蹤顧客對(duì)交付過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量反饋。 3． 2 營(yíng)銷部銷售主管每天依據(jù)生產(chǎn)車間的實(shí)際生產(chǎn)情況和庫(kù)存情況，匯總各話務(wù)員的當(dāng)天發(fā)貨計(jì)劃，計(jì)算、 分派實(shí)際的發(fā)貨數(shù)，將實(shí)際發(fā)貨數(shù)量、品種與客戶確認(rèn)后以書面形式報(bào)關(guān)物流主管，組織發(fā)貨同時(shí)安排好發(fā)貨所需車輛。對(duì)交付產(chǎn)品的質(zhì)量、交付的準(zhǔn)時(shí)性等進(jìn)行監(jiān)控，在交付過(guò)程中發(fā)生的顧客投訴或不合格的信息應(yīng)輸入《糾正措施程序》分析原因，并提出糾正措施。 2． 6 檢測(cè)中心負(fù)責(zé)整理對(duì)顧客投訴等質(zhì)量問(wèn)題的分析處理的有關(guān)記錄，并歸檔。優(yōu)先安排必要的活動(dòng)，并確保有效的溝通。 4 設(shè)計(jì)輸出 4． 1 技術(shù)部對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和工藝設(shè)計(jì)的輸出一般體現(xiàn)為工藝配方、包裝設(shè)計(jì)、標(biāo)識(shí)物設(shè)計(jì)、原材料及包裝材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、新產(chǎn)品的工藝路線圖、產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、新產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程等。 c) 模擬貨架有效期，將檢驗(yàn)符合設(shè)計(jì)輸入要求的 新產(chǎn)品樣品放于和市場(chǎng)貨架同等條件的場(chǎng)所，跟蹤檢驗(yàn)其質(zhì)量水平的變化，驗(yàn)證預(yù)期的保質(zhì)期規(guī)定是否能夠?qū)崿F(xiàn)承諾。 9 本章歸口的文件 1《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和工藝設(shè)計(jì)記錄表》 2《原料配方及采購(gòu)要求》 3《 生產(chǎn)工藝流程》 4 《包裝設(shè)計(jì)》 5 《標(biāo)識(shí)物設(shè)計(jì)》 6 《 產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 采購(gòu)工作流程： 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號(hào)： 7 編號(hào) : — B901 采購(gòu)程序 C類采購(gòu)產(chǎn)品 A類采購(gòu)產(chǎn)品 B類采購(gòu)產(chǎn)品 對(duì)供方調(diào)查 候選供方 采購(gòu)信息和文件 樣品試用 審 批 樣品試用 候選供方 采購(gòu)控制 跟蹤調(diào)控 對(duì)供方評(píng)價(jià) 跟蹤調(diào)控 1 職責(zé) 1． 1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和跟蹤以及日常采購(gòu)控制實(shí)施。生產(chǎn) 廠 各車間應(yīng)從使用效果、對(duì)公司 產(chǎn)品的影響等方面對(duì)供方的樣品作出評(píng)價(jià)