【正文】 掌握，對特別緊俏貨物，必須提前支付時，應(yīng)在合同上寫明，但一定要晝降低預(yù)付比例。包括包裝費、運雜費、裝卸費、保管費、保險費等費用。 4 財務(wù)成本核算 4． 1 財務(wù)人員應(yīng)按成本管理制度，對原材料、在制品和產(chǎn)成品進行成本核算。內(nèi)部管理報表要在公司規(guī)定的時間內(nèi)（即月報在次月 5 日前，日報在每日終了前）編制完成并加必要說明。 3 培訓 3． 1 培訓計劃的編制 每年年初，由各部門申報年度培訓計劃申請表，人力資源部負責整合并編制“年度培訓計劃”報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。 4 員工技能評定和資格認可 4． 1 對于關(guān)鍵崗位和食品衛(wèi)生崗位的人員，由檢測中心、品控中心、所在部門領(lǐng)導(dǎo)進行資格認可，活動可包括：審查學歷水平、查驗培訓合格證書、評價資格經(jīng)歷與技藝水平，并將相關(guān) 證件交至人力資源部，該記錄記入員工檔案。 2 基礎(chǔ)建設(shè)控制 職責 基建科負責歸口管理建筑物、工作場所等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)計劃和實施； 熱電部 負責管理相關(guān)設(shè)施（水、電、氣等）。工程竣工時，必須接受國家指定的機構(gòu)進行最終驗收，合格后方可投入使用。 設(shè)備臺帳、設(shè)備檔案及技術(shù)資料由設(shè)備科及時將新購設(shè)備的裝箱清單、合格證、使用說明書等相關(guān)資料提供給公司檔案室，檔案室由專人負責保存和管理。除各車間主任、維修工隨時檢查外，在公司組織的綜合性檢查和內(nèi)部審核時，都應(yīng)包括檢查設(shè)備的運行和管理情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報解決。 2． 3 各部門負責本單位區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生保持和辦公設(shè)施及用品的維護。 4． 5 檢查部有專人對公司各部門的環(huán)境衛(wèi)生進行檢查并組織公司各部門負責人每月進行兩次衛(wèi)生聯(lián)查，針對發(fā)現(xiàn)的問題，提出書面報告，并要求責任部門在規(guī)定時間內(nèi)加以改進。 3． 2 營銷中心 在與顧客溝通的過程中，負責反饋影響顧客滿意度的信息。 記錄的格式可以設(shè)置成表格 、圖形，收集裝盒、成冊，也可以采用計算機軟盤。 4 新市場開拓 4． 1 嚴格選擇經(jīng)銷商，主要考慮因素有：經(jīng)營范圍、經(jīng)濟實力、客戶 網(wǎng)絡(luò)、公共關(guān)系、配送能力、當?shù)芈曌u等，新區(qū)域經(jīng)銷商確定后，先簽定初步合作協(xié)議書，在試銷 2— 3 個月后，根據(jù)實際運行情況確定是否繼續(xù)合作。 6 本章歸口 C 系列文件 《市場人員管理規(guī)則》 — C901 《經(jīng)銷商協(xié)議》 — C902 《廣告工藝流程》 — C903 《辦公室規(guī)定》 — C904 《 經(jīng)銷商檔案 》 — C905 《連鎖店等管理標準》 — C101 7 本章歸口 D 系列記錄 《 來電記錄 》 — D901 《廣告專用申款單》 — D902 小洋人乳業(yè)集團 B 系列程序文件 章節(jié)號： 7 編號 : — B902 訂單評審程序 1 經(jīng)銷商訂貨資格確認 營銷中心依據(jù)經(jīng)銷商管理和市場調(diào)查情況對經(jīng)銷商進行評價、選擇，確定各區(qū)域經(jīng)銷商，并填制《經(jīng)銷 商檔案 》；確認經(jīng)銷商的訂貨資格，即公司只承接列入該名單的經(jīng)銷商的訂貨要求。 4． 2 銷售主管憑各區(qū)話務(wù)人員上報發(fā)貨申請計劃及客戶訂單，及時安排車輛，進行運輸。 2． 5 根據(jù)經(jīng)銷商對發(fā)票的時間要求和重要性，采用合適的方式，確保發(fā)票安全、及時送到客戶手中。確保產(chǎn)品的質(zhì)量，并安全準確地交付給顧客。 2． 2 顧客信息反饋處理流程 2． 3 營銷中心在收到以各種方式反饋的信息（包括顧客投訴），根據(jù)反饋信息的性質(zhì)進行分析，并設(shè)法獲取不合格事件的真憑實據(jù)，能做出處理意見必須在 12 小時內(nèi)進行回復(fù)，以平息顧客的報怨，涉及 產(chǎn) 品內(nèi)在 質(zhì)量 的問題 以電話等方式及時通知檢測中心，對重大問題必須及時向總經(jīng)理報告。 2 新產(chǎn)品的研發(fā)過程控制示意圖 流程圖 檢驗方法 工藝設(shè)計 顧客要求 其他要求 法律法規(guī) 相關(guān)標準 確定新產(chǎn)品的目標－設(shè)計輸出 配方研制 包裝和標識設(shè)計 配方 研制 設(shè)計 放 棄 評 審 小 試 2． 1 編制新品研發(fā)計劃 技術(shù)部負責收 集類似產(chǎn)品的參考資料、相關(guān)法律、法規(guī)、標準，編制形成； a）新產(chǎn)品研發(fā)計劃，對配方研制、產(chǎn)品外觀設(shè)計、工藝設(shè)計、檢驗設(shè)計、生產(chǎn)驗證和市場確認等階段任務(wù)加以確定：包括 b)在每個階段中實施評審、驗證和確認等活動的具體要求； c)適合設(shè)計開發(fā)任務(wù)的分工安排，職責、權(quán)限和溝通。所有新產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計的要求應(yīng)當完整、清楚，且不能自相矛盾。 5． 2 設(shè)計評審的參加者應(yīng)包括與該新產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)部門，特別是 營銷部門 的代表，與原材料變化有關(guān)的供應(yīng)科、與設(shè)備有關(guān)的設(shè)備科、與安全生產(chǎn)有關(guān)的生產(chǎn)廠、與產(chǎn)品驗收有關(guān)的質(zhì)檢科人員 等。 8．設(shè)計更改的控制 在新產(chǎn)品開發(fā)及工藝設(shè)計的全部階段，涉及更改時技術(shù)部應(yīng)予以識別和記錄。 2． 2 供方調(diào)查和樣品試用 2． 2． 1 對 A 類產(chǎn)品進行供方調(diào)查，以評價供方的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力。應(yīng)按市場變化或規(guī)定適當?shù)臅r間后再次評價，日常跟蹤措施有： a）收集實際使用反饋意見； b）與供方溝通或從其它渠道了解供方的質(zhì)量信息； c）隨時對其進貨產(chǎn)品進行驗證。評價活動由供應(yīng)部組織，檢測中心及相關(guān)部門熟悉業(yè)務(wù)、有實際工作經(jīng)驗的人員參加。 1． 3 檢測中心 及 原 輔材料倉庫負責對采購產(chǎn)品在各職責范圍內(nèi)實施進貨檢驗或驗證。 7． 3 當確認時出現(xiàn)某些不符合事項，品質(zhì)部必須及時采取措施予以解決。 5 設(shè)計評審 5． 1 在新產(chǎn)品開發(fā)和工藝設(shè)計每一關(guān)鍵環(huán)節(jié)，技術(shù)部均應(yīng)確保得到評審把關(guān)，特別是對設(shè)計輸出全部結(jié)束后組織系統(tǒng)的評審，以便： a) 評價新產(chǎn)品的檔次、口味、顧客群的要求是 否滿足，原料配比是否科學、可行，包裝、標識是否具有市場響應(yīng)能力，工藝流程、工藝方法和檢驗方法是否滿足規(guī)定的要求，是否適合于公司的設(shè)備、人員的能力； b) 對外包的設(shè)計和開發(fā)項目如發(fā)酵、包裝等，要對委托單位設(shè)計能力、實驗條件、以往業(yè)績、信譽等方面進行評審，選擇合適的外包方。 d) 其它信息中提出的對新產(chǎn)品應(yīng)符合公司發(fā)展綱要、質(zhì)量方針、營銷戰(zhàn)略的所有要求。 4 本章歸口 C 系列文件 《產(chǎn)品退貨管理規(guī)定》 — C908 《質(zhì)量投訴反饋接口要求》 — C909 《質(zhì)量投訴處理程序》 — C910 《市場質(zhì)量問題產(chǎn)品的確定及處理辦法》 — C911 5 本章歸口 D 系列記錄 《產(chǎn)品退貨流程單》 — D906 《產(chǎn)品退貨驗收單》 — D907 小洋人乳業(yè)集團 B 系列程序文件 章節(jié)號： 7 編號 : — B901 產(chǎn)品研發(fā)程序 1 職責 1． 1 技術(shù)部負責本過程的歸口管理，技術(shù)部長負責設(shè)計開發(fā)的具體實施與設(shè)計驗證的安排； 1． 2 營銷中心和總經(jīng)理負責將市場調(diào)研的有關(guān)信息及時、準確向技術(shù)部傳遞。 1． 3 各部門針對顧客報怨，分析原因并組織實話質(zhì)量改進工作。 3． 5 當成品出庫時，庫管員應(yīng)按《成品庫管理制度》的規(guī)定辦理出庫手續(xù)，填寫相應(yīng)記錄。 2． 3 每批貨物發(fā)運后，營銷中心應(yīng)及時整理產(chǎn)品發(fā)運后的交付憑證，包括銷售出庫單、運費單、發(fā)貨清單等，交到財務(wù)部作為財務(wù)結(jié)算的依據(jù)。 3． 4 訂單及合同評審有關(guān)記錄由營銷部歸檔整理。 5． 4 制作廣告印刷品：公司檢查部與營銷中心負責有針對性的策劃廣告宣傳印刷品的內(nèi)容、形式、樣式及印刷數(shù)量：技術(shù)部提供公司設(shè)備設(shè)施、檢測手段、技術(shù)力量等資料和照片，委托選定的印刷廠或廣告公 司落實完成。 3． 2 信息的收集 通過報紙、電視以及尋求參加食品行業(yè)產(chǎn)品展覽會、主動收集行業(yè)市場信息，并在社會交往中和顧客建立起朋友關(guān)系，相互信任，互通信息。 5 確定質(zhì)量記錄 技術(shù)部還應(yīng)負責策劃，在產(chǎn)品生產(chǎn)各工序，規(guī)定填制必要的進貨驗證、工序產(chǎn)品放行、最終檢驗等質(zhì)量記錄，以證明過程運行各階段產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；其他各部門也應(yīng)對所歸口的條款要求策劃相應(yīng)的記錄，已證明質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性。 2． 2 對于產(chǎn)品在工藝過程的目標分解，在各產(chǎn)品工藝做出明確規(guī)定，要求各類產(chǎn)品嚴格執(zhí)行并作為各工序質(zhì)量檢驗授權(quán)放行轉(zhuǎn)序的依據(jù)。 4． 3 檢查部依據(jù)公司組織機構(gòu)及相應(yīng)的工作范圍區(qū)域，分別劃分各部門所負責的衛(wèi)生責任區(qū)域。 2 職責 2． 1 物業(yè)部負責生產(chǎn)員工及后勤家屬住宿的管理，辦公室負責食堂和后勤單身員工住宿的管理，基建科負責廠區(qū)綠化工作的管理，檢查部負責組織各部門實施環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督、檢查、考核。 大修計劃由總經(jīng)理批準，設(shè)備科落實執(zhí)行，并提前通知有關(guān)部門，大修后應(yīng)及時在設(shè)備 檔案中加以記錄。由設(shè)備科 及 車間負責人 填寫各種記錄 ，由設(shè)備供方對此設(shè)備操作人員進行培訓，并編寫設(shè)備操作規(guī)程 。公司本身不能進行的，可委托第三方進行。 6 記錄的保管 公司人力資源管理和人力資源部組織培訓有關(guān)的記錄，均由人力資源部收集并保存。 3． 4 培 訓的考核與有效性評價 3． 4． 1 人力資源部組織各部門負責人員對參加培訓的員工，進行應(yīng)知應(yīng)會的考核，以檢驗培訓的有效性，并保存相應(yīng)的記錄。 2． 4 人力資源部負責對每位員工實行檔案管理，設(shè)立“員工花名冊”，對在冊和新招聘的員工進行登記、注冊，內(nèi)容包括員工基本情況、接受教育的程度、技術(shù)特長等。然后匯總填制《零星單據(jù)報銷單》按上述審批程序批準后，到 財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，補足備用數(shù)額。供應(yīng)部負責編制此部分開支的用款計劃，用款時，需填寫《支票領(lǐng)用單》報銷時持合法有效的原始憑證按上述審批程序批準后，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。 （ 7）遇有資金緊張時，付款的先后應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要由總經(jīng)理裁決。 3 各種款項的支付審批程序 3． 1 簽字審批程序：公司的各項開支均由經(jīng)辦人按照公司的相關(guān)規(guī)定持合法有效的原始憑證填制相應(yīng)的付款及報銷憑證，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準 ，經(jīng)財務(wù)初審簽字后（生產(chǎn)總監(jiān)、副總監(jiān)、財務(wù)部長、審計主任組成費用審核小組），由費用審核小組匯審?fù)ㄟ^后，財務(wù)部辦理付款及報銷手續(xù)。 2． 2 財務(wù)收支計劃以生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品銷售收入計劃、物料供應(yīng)計劃、勞動工資計劃、費用支出計劃、設(shè)備大中修等計劃為編制依據(jù)。具體的財務(wù)管理和會計核算由公司按國家政策、法律、法令和財經(jīng)法夫、會計制度等組織實施。 記錄均應(yīng)妥善保管于專門的文件柜內(nèi)，并有專人保管，注意防火、防潮、防蟲咬、防鼠 害。對于其它在質(zhì)量手冊的章節(jié)中被引用或涉及的表格，由檢查部匯總《 D系列記錄控制清單》提交總經(jīng)理審批。 全面管理體系各項過程、條款、活動的歸口部門，負責會同該項職能的執(zhí)行部門協(xié)商設(shè)計、策劃記錄結(jié)果 的表格樣式，也包括文件盒、袋以及文本報告等簡易格式，并負責審批其適用性。若因任何原因保留作廢文件時，應(yīng)加蓋“作廢”或“參考”印章加以標識，防止其非預(yù)期的再次使用。評審的結(jié)果應(yīng)作為質(zhì)量改進后文件更改的輸入。 4 文件的分類和標識 的文件結(jié)構(gòu)劃分為 4 個層次、 6 個系列，為確保每一個文件存的屬性清晰、易于識別、能夠得到唯一性區(qū)分，制定文件的編號編碼規(guī)則如下： ＨＹ ． ． — 文件順序號 發(fā)布年份末位數(shù) 層次、系列代碼 A、 B、 C、 D、 P、 S 之一 歸口對應(yīng)的 ISO9001 條款號 本公司標識代碼： 對于外來文件 ,仍使用原編碼號標識，無編碼號或經(jīng)轉(zhuǎn)化成為內(nèi)部文件，在重新編印時均應(yīng)按公司以上辦法給予新的編碼標識號。 公司總經(jīng)理組織各歸口部門和相關(guān)人員編寫第一層 A 系列質(zhì)量手冊并使用其包括其他全局性 A 系列文件、第二層 B 系列程序文件以及重要的 C 系列單項制度， 并引用體系其它的作業(yè)文件、標準、質(zhì)量記錄等，履行批準發(fā)布職權(quán)。 受控文件的發(fā)放范圍，由文件歸口部門負責確定，以保證全公司所有必要的部門和場所都能得到所使用文件的有效版本。 文件在發(fā)放后所發(fā)現(xiàn)的錯字、白字等情況，只要不影響體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量的，可由歸口主管人員在平時積累記錄，待有實質(zhì)內(nèi)容的更改時，將其一并改