【正文】 生產(chǎn) 廠 各車間應(yīng)從使用效果、對公司 產(chǎn)品的影響等方面對供方的樣品作出評價(jià)。 c) 模擬貨架有效期，將檢驗(yàn)符合設(shè)計(jì)輸入要求的 新產(chǎn)品樣品放于和市場貨架同等條件的場所，跟蹤檢驗(yàn)其質(zhì)量水平的變化，驗(yàn)證預(yù)期的保質(zhì)期規(guī)定是否能夠?qū)崿F(xiàn)承諾。優(yōu)先安排必要的活動(dòng)，并確保有效的溝通。對交付產(chǎn)品的質(zhì)量、交付的準(zhǔn)時(shí)性等進(jìn)行監(jiān)控，在交付過程中發(fā)生的顧客投訴或不合格的信息應(yīng)輸入《糾正措施程序》分析原因，并提出糾正措施。 1． 3 各營銷主管負(fù) 責(zé)與顧客溝通，跟蹤顧客對交付過程中的產(chǎn)品質(zhì)量反饋。 5． 2 設(shè)計(jì)“廣告詞”：廣告詞的設(shè)計(jì)來自消費(fèi)者非買不可的理由 分析。 d) 檢測中心、品控中心制定指導(dǎo)檢驗(yàn)工作的各工序檢驗(yàn)規(guī)程 ； e)根據(jù)實(shí)際情況對沒有文件就可能直影響產(chǎn)品質(zhì)量的工藝過程， 生產(chǎn)廠、品控中心編制操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等 C 系列文件，技術(shù)審核后報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)批準(zhǔn)。 3． 3 對公司辦公用品的發(fā)放，辦公室制定《辦公用品管理制度》，以加強(qiáng)控制，提倡節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。 b) 四會(huì)：會(huì)使用，會(huì)維護(hù)，會(huì)檢查，會(huì)排除故障。 評標(biāo) 公司組織相關(guān)的部門、人員組成評標(biāo)小組，對所收到競標(biāo)書及外包方的資信情況、技術(shù)水平、資質(zhì)證書、以往業(yè)績、工程報(bào)價(jià)等進(jìn)行綜合評審，從中選定中標(biāo)單位。 3． 2 培訓(xùn)活動(dòng)控制示意圖 質(zhì)量意識要求 崗位技能要求 工作改進(jìn)要求 培訓(xùn)需求 年度培訓(xùn)計(jì)劃 外部組 教材、教具 織 教師、教程 實(shí) 學(xué)員表現(xiàn) 專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃 質(zhì)量意識、顧客意識要求 3． 3 培訓(xùn)活動(dòng)的實(shí)施 3． 3． 1 按照《培訓(xùn)計(jì)劃》的安排，每次培訓(xùn)前由人力資源部及相關(guān)部門各自分工做好準(zhǔn)備工作，包括教材、教室、教具、時(shí)間安排、聘請教師、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等。 4． 4 月末終了要及時(shí)整理出各方面的費(fèi)用資料，按品種準(zhǔn)確核算出成本數(shù)額和盈虧狀況。如現(xiàn)出與原合同不符時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并向供貨方調(diào)補(bǔ)，未調(diào)補(bǔ)齊財(cái)務(wù)部不得辦理付款。 1． 4 未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人嚴(yán)禁以公司名義對外提供借款擔(dān)保。 5 記錄的收集、歸檔、貯存、檢索、保護(hù)和處置 檢查部應(yīng)督促公司各部門指派專人按時(shí)收集各種記錄，整理后裝訂成冊。辦公室 應(yīng)對全公司使用外來文件標(biāo)準(zhǔn)的書籍實(shí)施發(fā)放控制，加蓋“受控”印章。 當(dāng) TMS 的受控文件被頻繁使用后正常破損，可以舊換新，新版本沿用原分發(fā)號；文件持有者確已丟失文件時(shí)，應(yīng)到辦公室申明理由，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可補(bǔ)發(fā)新文件，給予一個(gè)新的分發(fā)號，對丟失文件的原分發(fā)號聲明作廢。 在管理體系運(yùn)行中，每一文件在制定和修改發(fā)布前都得到評審、批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的，并保持清晰 ，易于識別、檢索和控制，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?。新版文件批?zhǔn)發(fā)布的同時(shí)，舊版文件即行 作廢，由 檢查部 負(fù)責(zé)收回統(tǒng)一處理。 記錄的保存期限：各職能部門在設(shè)置記錄表格的形式或樣式時(shí)，考慮體系、生產(chǎn)實(shí)際以及顧客的要求設(shè)定記錄的保存期限，并隨同記錄一起得到審批。 所有記錄一律不準(zhǔn)外借。 2． 5 各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，嚴(yán)格控制計(jì)劃外支出，特殊情況需報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。此部分費(fèi)用的支付審批程序同上。 2． 2 公司為便于工作的管理和控制，根據(jù)《全面管理體系職能分配表》和《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)綜合流程控制圖》，對 所有崗位按其性質(zhì)和作用進(jìn)行歸納并劃分領(lǐng)導(dǎo)崗位、關(guān)鍵崗位、安全崗位、食品衛(wèi)生崗位，詳見《崗位特性控制劃分》。 5 業(yè)績考核 5． 1 公司各部門負(fù)責(zé)人制定本部門所有崗位的考核文件，確定各崗位考核內(nèi)容、打分 標(biāo)準(zhǔn)，每月由部門負(fù)責(zé)人給各崗位進(jìn)行打分后報(bào)檢查部；經(jīng)檢查部匯總后交考核審核小組（由相關(guān)部門主管人員組成）審核、修改后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組（公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成）討論確定，最后將確定的考核記錄財(cái)務(wù)部作為工資發(fā)放的依據(jù)之一。 5 本章歸口的 C 系列文件 《機(jī)井用水管理辦法》 — C901 《安全節(jié)約用電管理制度》 — C902 《蒸汽供熱管理制度》 — C903 《配電室管理制度》 — C904 《鍋爐房管理制度》 — C905 《能源管理制度》 — C906 《檢測中心安全防火考核制度》 — C907 6 本章歸口的 D 系列記錄 《基礎(chǔ)設(shè)施維修申請表》 — D901 《工程對外承包招標(biāo)書》 — D902 《工程承包合同》 — D903 《工程驗(yàn)收證明》 — D904 《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》 — D905 《工程尾款申請單》 — D906 《鍋爐運(yùn)行記錄》 — D907 《能源狀況表》 — D908 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號： 6 編號 : — B902 生產(chǎn) 設(shè)備管理程序 1 新設(shè)備的購置 公司根據(jù)工藝改進(jìn)、設(shè)備更新的需要添置設(shè)備，由技術(shù) 部 、生產(chǎn) 廠 和設(shè)備科共同進(jìn)行可行性論證，由設(shè)備科提出申請報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施購置。暫時(shí)不用設(shè)備應(yīng)封存并掛牌標(biāo)識，填寫記錄檔案。 1． 2 品控 中心負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的工藝流程收集、編制相應(yīng)的檢驗(yàn)文件。 3 市場調(diào)查與信息收集 3． 1 新產(chǎn)品開發(fā)前的市場調(diào)查 為保證新產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量，必須進(jìn)行前期市場調(diào)查，以充分了解和確認(rèn)有關(guān)目標(biāo)消費(fèi)群體，及其在口味、價(jià)格、包裝、服務(wù)等方面的要求，作為新產(chǎn)品開發(fā)和工藝 設(shè)計(jì)的輸入。 3． 2 評審內(nèi)容 a）訂單內(nèi)容是否得到準(zhǔn)確理解； b）經(jīng)銷商的訂貨要求是否符合公司規(guī)定； c）雙方對訂單內(nèi)容不一致的要求是否已得到解決； d）公司是否有能力滿足經(jīng)銷商訂單要求； e）客戶是否將貨款匯到公司帳戶。 3． 3 成品庫管員依據(jù)“發(fā)貨清單”進(jìn)行發(fā)貨。 3 經(jīng)銷商退貨處理 3． 1 當(dāng)經(jīng)銷商提出退貨時(shí)，必須提出退貨申請，符合公司退貨條件的， 由業(yè)務(wù)人員填寫“退貨處理單”報(bào)營銷部長審批后，由檢測中心、成品庫保管員、車間共同驗(yàn)收，由成品庫保管人員確認(rèn)退貨單位，退貨名稱、規(guī)格、批號、及退貨數(shù)量等信息，并填寫 《 產(chǎn)成品退貨驗(yàn)收單 》 ，按《產(chǎn)品退貨管理規(guī)定》辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。 4． 2 以上所有輸出文件都應(yīng)當(dāng)以能夠?qū)υO(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并在形成最后結(jié)果轉(zhuǎn)入后續(xù)工作之前，得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，以確保： a）滿足設(shè)計(jì)輸入提出的各項(xiàng)要求； b）能夠?yàn)椴少徍蜕a(chǎn)部門提 供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? c）包含和引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則，如：規(guī)定化驗(yàn)和檢驗(yàn)的位置及方法，對原材料的采購和控制要求及其供方的選擇評價(jià)準(zhǔn)則； d）參照 HACCP 的要求，規(guī)定產(chǎn)品和加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的安全性、要求和工藝特性參數(shù)等。并負(fù)責(zé)對供方選定和采購文件的審批及進(jìn)貨產(chǎn)品的核銷。 2． 4 供方質(zhì)量體系的評價(jià) 2． 4． 1 對提供 A、 B 類產(chǎn)品。更改評審及必要措施的記錄也同樣妥為保持。 3． 4 評審確認(rèn)的新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)， 總經(jīng)理以電話 、文字通知等方式通知 技術(shù)部，任務(wù)中要說明設(shè)計(jì)項(xiàng)目、進(jìn)度安排及相關(guān)部門的職責(zé)等要求，技術(shù)部要在《新產(chǎn)品開發(fā)和工藝設(shè)計(jì)記錄表》中填寫第一段欄目。 2． 5 對于確屬 本公司原因所導(dǎo)致、交付客戶時(shí)和消費(fèi)者購買后才發(fā)現(xiàn)而投訴的不合格品，檢測中心必須啟動(dòng)《糾正措施程序》，由公司領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)部門，召開質(zhì)量分析專題會(huì)議；查出問題的根本原因和相關(guān)的責(zé)任者，研究具體的解決方案，制定與問題性質(zhì)相適應(yīng)的糾正措施，同時(shí)營銷中心應(yīng)積極采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的補(bǔ)救措施，如調(diào)換、補(bǔ)貨、賠償并賠禮道歉等，直到顧客滿意為止。 3 交付過程控制 3． 1 公司運(yùn)輸車輛分三種：客戶自己擔(dān)保的車輛（自提車）、公司協(xié)議車輛、配貨車輛，營銷中心下的物流中心制定了《運(yùn)輸車輛管理制度》，對三種車輛進(jìn)行規(guī)范管理。營銷中心話務(wù)人員在接到經(jīng)銷商的訂單（電話、傳真、電子郵件）時(shí)，應(yīng)首先識訂貨要求，包括品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等，并通過以下活動(dòng)加以確定： a）如 有文字或內(nèi)容含糊不清之處，應(yīng)及時(shí)與經(jīng)銷商溝通； b）對經(jīng)銷商的訂貨要求，以合適的方式進(jìn)行分析、整理，便于評審。 2 職責(zé) 2． 1 營銷中心 歸口管理本過程，負(fù)責(zé)組織策劃年度市場開發(fā)計(jì)劃，開展市場調(diào)查、收集整理市場信息等。 5 食堂、宿舍、浴室的管理 根據(jù)公司生產(chǎn)特點(diǎn)和國家關(guān)于食品行業(yè)的法律法規(guī)要求，制定了《食堂管理制度》、《職工宿舍管理制度》等，由辦公室及物業(yè)部進(jìn)行日常管理。 7 生產(chǎn)設(shè)備的封存和報(bào)廢 生產(chǎn)設(shè)備如達(dá)到折舊年限還能繼續(xù)使用，應(yīng)由設(shè)備科組織技術(shù)、質(zhì) 檢和生產(chǎn)部門進(jìn)行鑒定確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，才可以繼續(xù)超期服役。 3 日常維護(hù) 對于日常巡視和各單位報(bào)修的 問題，由基建科做出統(tǒng)一處理，本公司具有維修能力的， 基建科派人修復(fù)；需委托外單位的維修項(xiàng)目，應(yīng)由申請部門填寫《基礎(chǔ)設(shè)施維修申請表》，報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施。 4． 3 其他崗位人員的資格需經(jīng)公司培訓(xùn)合格和本部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。 2 人力資源的配置和管理 2． 1 全公司所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員，都應(yīng)具備勝任其所從事的崗位工作相適應(yīng)的能力，滿足規(guī)定職責(zé)的要求。 3． 4 營業(yè)費(fèi)用的支付審批程序 營業(yè)費(fèi)用指公司在銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)等日常經(jīng)營過程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用 。季度和月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃分別于委初和月初 10 日內(nèi)完成并下達(dá)。所到部門應(yīng)給予配合。 記錄表格的 編碼標(biāo)識執(zhí)行 — B901《文件控制程序》第 4條款規(guī)定 ,并在表格的右上角設(shè)置流水號“ NO”，確保任何一個(gè)記錄都能被方便地識別所對應(yīng)的 ISO9001過程條款號及順序號，并便于在目錄中登記，迅速檢索。 即時(shí)性文件在執(zhí)行中應(yīng)得到較為明確的評審意見，原審批部門應(yīng)及時(shí)更新改進(jìn)的結(jié)果；若其內(nèi)容被證實(shí)對 TMS 實(shí)現(xiàn)了增值和改進(jìn)， TMS 檢查部 應(yīng)將這些內(nèi)容納入到 TMS 的更改范圍，上升到手冊、程序文件或其它系列文件中。 公司各職能部門的主管負(fù)責(zé)編制和審定所歸口的第二層 B 系列程序文件，同時(shí)負(fù)責(zé)組織編寫歸口管理的一般的 C 系列單項(xiàng)制度，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 6 文件 的評審和更改 各類文件除在發(fā)布前得到審核批準(zhǔn)外，還應(yīng)在管理體系運(yùn)行中，結(jié)合日常檢查、內(nèi)審和管理評審等活動(dòng)，每年至少一次，由 檢查部 組織文件的歸口部門和主要使用人員，對現(xiàn)行文件的適宜性加以評審。 9 本章歸口的記錄 目錄 —— A+B 系列文件清單 文件發(fā)放登記表 C 系列文件控制清單 D 系列記錄控制清單 P 系 列文件控制清單 S 系列文件控制清單 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號： 4 編號 : — B901 記錄 控制程序 1 記錄的控制流程示意圖 2 職責(zé) 檢查部負(fù)責(zé)歸口管理本程序。 對接收或收集的歸檔記錄，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)貯存管理。 2 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 2． 1 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃是公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的重要組成部分財(cái)務(wù)收支計(jì)劃分為年度、季度、月度 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。 （ 6）財(cái)務(wù)部只按合同簽署當(dāng)事人的收款 單位全稱和帳號付款，如原當(dāng)事人改變收款單位或帳號，必須提供《付款委托書》由其法人簽字并加蓋公章及財(cái)務(wù)章后，方可辦理付款。一般小額零星支出，在備用金中開支。 3． 3． 3 當(dāng)培訓(xùn)計(jì)劃如不能實(shí)施時(shí)，人力資源部及相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)溝通修改，經(jīng)批準(zhǔn)后通知有關(guān)部門。 監(jiān)督和驗(yàn)收 在合同履行、工程建設(shè)過程中，基建科必須對外包方進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。 5 設(shè)備的定期大修 設(shè)備科應(yīng)在每年初策劃生產(chǎn)設(shè)備的大修計(jì)劃，按照各類設(shè)備的不同期限、生產(chǎn)間歇的時(shí)間，對所有 A 類設(shè)備實(shí) 行預(yù)防性大修，并做到全年均衡，盡量不影響生