【正文】 如果不需要采取預(yù)防措施，則做出結(jié)論。3 職責(zé) 品控部組織對不合格和潛在的不合格分析原因、制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施、跟蹤和驗證糾正預(yù)防措施的執(zhí)行、評審糾正預(yù)防措施的實施效果。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織不合格品的評審。 內(nèi)審的實施 首次會議 參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，審核組長主次會議； 會議內(nèi)容：由組長介紹審核項目目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及有關(guān)事項。 平均分?jǐn)?shù)最低的評估事項； 原始分?jǐn)?shù)最低的評估項目； 與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的事項、項目。 成都市味百度食品有限公司文件編號WBDCX007顧客滿意度測量程序版 本 號20121001頁 次第 4 頁1 目的通過對顧客滿意程度的調(diào)查，測量質(zhì)量管理體系的符合性，不斷提高顧客的滿意程度。 測量和監(jiān)控設(shè)備的編號品控部負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備編號，建立測量監(jiān)控設(shè)備臺帳，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、檢定周期、核準(zhǔn)日期、放置地點等，測量監(jiān)控設(shè)備臺帳一份交辦公室備案。 采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： 由品控部進(jìn)行進(jìn)貨驗證； 由顧客在本企業(yè)現(xiàn)場實施驗證； 由本企業(yè)在供方現(xiàn)場實施驗證； 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。根據(jù)采購物資分類規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 涉及產(chǎn)品的責(zé)任，包括法律和法規(guī)的要求。 相關(guān)部門就管理評審的內(nèi)容進(jìn)行匯報并提出改進(jìn)或糾正和預(yù)防措施會議討論。 成都市味百度食品有限公司文件編號WBDCX003管理評審控制程序版 本 號20121001頁 次第 3 頁1 目的以確保企業(yè)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，通過不斷的改進(jìn)和完善，使本企業(yè)質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，保證質(zhì)量方針的目標(biāo)的實施。 辦公室應(yīng)編制“質(zhì)量記錄清單”，對記錄的標(biāo)識保護(hù)、檢索、保存和處置進(jìn)行控制。 各職能部門/車間及人員負(fù)責(zé)本部門/崗位記錄的管理，按規(guī)定傳遞和保存。 換頁：為保持文件的嚴(yán)肅性和便于閱讀，單頁文件累計更改面積不得大于頁面有效面積的1/4或單頁文件劃改不超過四處，否則必須換作頁面處理。 “受控”文件不得隨意更改其內(nèi)容和復(fù)制。 文件編號 質(zhì)量手冊采用：企業(yè)代號手冊代碼手冊版本號/修訂狀態(tài)號碼的樣式構(gòu)成。3 職責(zé) 本程序的主控部門為辦公室，負(fù)責(zé)對文件資料的編目、分發(fā)、回收和銷毀，對文件的控制結(jié)果負(fù)責(zé)。（CX代表程序類文件、GL代表管理類文件、JS代表技術(shù)類文件） 質(zhì)量記錄的標(biāo)志號采用：文件代碼加相對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款號，加橫線，加流水號組成。 文件外借應(yīng)由文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱人填寫“借閱登記表”并簽字。 文件的保管 文件應(yīng)分類保存，便于檢索、易于識別。 記錄可用鋼筆或圓珠筆填寫，字跡應(yīng)清楚、整齊，易識別。 有保密要求的記錄，各部門負(fù)責(zé)記錄的管理負(fù)責(zé)人要做好保密工作。4 程序 管理評審的頻次和周期 每年至少進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審的間隔時間不超過一年。 品控部對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施情況跟蹤、檢查、激勵，并負(fù)責(zé)向廠長報告。（2） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 對于批量供貨的輔助物資，品控部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。 處理采購爭端的原則，一般應(yīng)能夠雙方協(xié)商解決，如造成的后果嚴(yán)重，雙方不能協(xié)商解決時，則依據(jù)《合同法》予以起訴。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4 程序 顧客信息的收集、分析和處理 銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審，負(fù)責(zé)制定審核的年度計劃。 有相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實施，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，報告驗證結(jié)果。 生產(chǎn)不組織相關(guān)部門或車間對不合格品進(jìn)行處置，并保存處置記錄。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格。 品控部應(yīng)委派專人跟蹤和驗證預(yù)防措施的實施情況，并填寫《預(yù)防措施報告》，并在每項預(yù)防措施實施后對預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行評審，確定有效性及是否進(jìn)一步采取措施。 如果對不合格的調(diào)查分析、糾正涉及到質(zhì)量體系文件的有效性，需對有關(guān)文件進(jìn)行修改和補(bǔ)充，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行。 不合格原、輔料的拒收、報廢或降級，不合格品的返工和報廢均需各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時由廠長批準(zhǔn)。 由內(nèi)審員對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證，確認(rèn)其有效性。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可針對幾項要求或部門進(jìn)行重點評審，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系的全部要求。 顧客滿意程度測量評估 調(diào)查表評估的項目及每一項目包含的具體事項如下（方括號為給出每一個評估項目滿意度設(shè)定分值，小括號內(nèi)給出每一個評估小項目該項目分值的設(shè)定）。品控部應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新檢定，采取相應(yīng)的措施。 使用部門負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《臨時采購要求單》，報總經(jīng)理品準(zhǔn)，交采購部實施。 廠長批準(zhǔn)采購計劃。 對于口頭訂單（如電話訂貨），銷售部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《訂單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），～7相應(yīng)條款的規(guī)定。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審新合同的生產(chǎn)交付能力等。 管理評審可以有以下內(nèi)容： 組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括人員和其他資源配置； 產(chǎn)品的符合性和采取的措施，包括對產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求的符合性； 顧客意見和申訴的處理，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果； 質(zhì)量管理體系的符合性、運(yùn)行的有效性，包括內(nèi)、外審核發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、過程和體系的不合格； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)與當(dāng)前顧客需求的相關(guān)性； 需進(jìn)行改進(jìn)、改變的范圍； 未完成的工作； 上一次評審結(jié)論的處理情況。 當(dāng)合同有要求時，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，保存期限內(nèi)的記錄可提供給顧客查閱， 記錄的處理 記錄應(yīng)按規(guī)定的期限保存。必要時可規(guī)定填寫說明。 文件的評審 文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行評審： 管理評審； 文件的大范圍變更（更換版本）； 當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故； 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后； 最高管理者要求評審時。 辦公室每年發(fā)布一次現(xiàn)行有效文件總清單，供使用單位核查，以保證在規(guī)定場合均能識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和有效版本， 文件的更改 文件需修訂或更改時，由原審批部門審核、批準(zhǔn)。 文件的分發(fā)和管理 文件分發(fā)由其審批部門確定分發(fā)范圍，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，領(lǐng)用人在收/發(fā)文登記表上簽字。 質(zhì)量手冊、程序文件由辦公室管理。4 程序 文件分類辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量管理體系受控文件清單》，明確文件控制的范圍和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 企業(yè)管理性文件由辦公室負(fù)責(zé)編制，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 “受控”、“作廢保留”等印章由辦公室統(tǒng)一管理和使用。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 記錄的編制 辦公室應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊和程序文件以及可追溯性的要求，對所需記錄進(jìn)行策劃，組織相關(guān)部門/車間分別編制與相適應(yīng)的記錄、表、卡，并對表卡間聯(lián)系性和協(xié)調(diào)性、表式的統(tǒng)一性和內(nèi)容的完整性、以及保存的期限的進(jìn)行會簽，作相應(yīng)修改后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，匯編成冊發(fā)布和執(zhí)行。出現(xiàn)以上問題時，報告部門負(fù)責(zé)人處理。 編制《管理評審計劃》 上述部門應(yīng)將收集信息交辦公室，辦公室負(fù)責(zé)整理后交廠長審核，作為廠長在管理評審會議上報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況和編制管理評審計劃的依據(jù)。 品控部負(fù)責(zé)評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力，負(fù)責(zé)評