【正文】 通過《供方能力調(diào)查表》、樣品試用和其它所獲得的信息，按照評價(jià)準(zhǔn)則，逐項(xiàng)打分，形成《對供方評價(jià)與跟蹤調(diào)控記錄》 2． 3． 2 對供方動(dòng)態(tài)控制：選擇供方確定 后，還應(yīng)對其實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)控。 2 對供方的評價(jià)與控制 2． 1 采購產(chǎn)品控制分類 供應(yīng)部根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不同，采取程度不同的控制類型，制定了在全公司統(tǒng)一執(zhí)行的《采購產(chǎn)品控制分類》。 7． 4 確認(rèn)后的證件、文書應(yīng)妥為保管，連同必要措施均應(yīng)在上述表格中加以記錄。 c) 識別、發(fā)現(xiàn)任何存在和可能出現(xiàn)的問題，并提出必要的解決措施。 3． 3 對這些輸入是否滿足要求，應(yīng)由兩名以上技術(shù)人員相互評審。 1． 3 其他部門為產(chǎn)品的試制、試生產(chǎn)等做必要的支持與準(zhǔn)備。 2 顧客反饋信息的接收和處理 2． 1 顧客反饋的渠道形式和內(nèi)容有，但不限于此： a） 客戶來訪、考察，現(xiàn)場提貨所提出的反饋意見或信息； b）業(yè)務(wù)人員與客戶溝通、征求顧客滿意度時(shí)得到顧客的意見； c）消費(fèi)者通過電話、傳真等形式所反饋信息 ； d）公司任何部門和人員通過直接或間接與客戶交流所獲得的信息。 3． 6 交付過程的策劃應(yīng)滿足經(jīng)銷產(chǎn)最新規(guī)定的運(yùn)輸方式、路線以及安全防護(hù)措施，合理裝卸，防止因交付異常而出現(xiàn) 的超額運(yùn)費(fèi)。 2． 4 財(cái)務(wù)部在向經(jīng)銷商開具相關(guān)稅發(fā)票前，應(yīng)將待開票 產(chǎn)品按名稱、件數(shù)、銷售金額等與顧客確認(rèn)，無誤后方可辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。 4 訂單的執(zhí)行、修訂與溝通 4． 1 訂單一旦生效，即具有法律效力，公司各部門均應(yīng)為落實(shí)訂貨而配合工作。 5． 5 網(wǎng)站宣傳：公司設(shè)專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站的建設(shè)，制定網(wǎng)站管理、網(wǎng)站推廣辦法，對“小洋人”網(wǎng)站進(jìn)行策劃、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)、上傳、更新和日常管理。同時(shí)將收集的信息篩選、編輯，逐步形成以下： a）行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、趨勢、食品行業(yè)新政策； b）主要客戶和潛在客戶檔案資料； c）公司行業(yè)主要競爭對手的檔案； d）顧客對新產(chǎn)品的需求信息。 實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的記錄，應(yīng)首先采用體系文件中已設(shè)置建立的受控格式，只有當(dāng)完全不能滿足產(chǎn)品及其工藝的需要時(shí)，再重新策劃設(shè)置新的格式。 3 確定定型產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程 3． 1 技術(shù)部在配合總經(jīng)理組織開展質(zhì)量管理體系的策劃時(shí)，對公司所擁有的定型產(chǎn)品工藝過程和檢驗(yàn)手段，及其購、銷、儲、運(yùn)等過程逐一加以識別和確定，策劃輸出為《生產(chǎn)流程圖》。并依據(jù)《環(huán)境衛(wèi)生管理制度》， 4． 4 公司所有作業(yè)人員和管理人員必須落實(shí)“整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)”的環(huán)境方針，搞好本部門的環(huán)境衛(wèi)生。 2． 2 辦公室負(fù)責(zé)對辦公設(shè)施和辦公用品使用和維護(hù)的管理。 6 對設(shè)備定期檢查 建立、健全檢查制度。 3 設(shè)備的分類、臺帳與檔案 設(shè)備科策劃規(guī)定了《生產(chǎn)設(shè)備控制分類》 ,按照控制程序的不同將生產(chǎn)設(shè)備分為 A、 B、C 三大類， A 類設(shè)備：日常保養(yǎng) +在線監(jiān)控 +定期保養(yǎng)， B 類設(shè)備：定期監(jiān)控 +定期保養(yǎng)， C類設(shè)備：日常維護(hù)，并逐臺編號、建立臺帳，必要時(shí)制作標(biāo)牌卡片，予以標(biāo)識。對于較大的工程建設(shè)項(xiàng)目，必須聘請專業(yè)的工程監(jiān)理單位參與。 7 本章歸口的管理制度 《員工手冊》 — C801 《員工招聘、入職、離職和異動(dòng)》 — C902 《考勤、休假管理制度》 — C903 《上崗證管理制度》 — C904 《福利管理制度》 — C905 《人力資源工資審核流程圖》 — C906 《勞保用品標(biāo)準(zhǔn)》 — C907 《合同文本》 — C908 《工作服管理規(guī)定》 — C909 《各部門考核標(biāo)準(zhǔn)》 — C910 《工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)辦理說明》 — C911 《 工傷保險(xiǎn)管理流程》補(bǔ)充說明 — C912 《養(yǎng)老保險(xiǎn)管理規(guī)定》 — C913 8 本章歸口的 D 系列記錄 《報(bào)名登記表》 《報(bào)到通知書》 《 員工 花 名冊 》 《調(diào)資申請表》 《請假表》 《員工調(diào)職申請表》 《 上崗證 (胸牌 )》 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 《 專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃 》 《 培訓(xùn)記錄 》 《簽到表》 《三級安全教育檔案卡》 熱電部 小洋 人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號： 6 編號 : — B901 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)程序 1 總則 公司為滿足自身發(fā)展綱要、質(zhì)量方針、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和經(jīng)營管理等需要，提供、配置適用的廠房、場地、供水、供電、排污、道路、綠地、車間辦公樓等建筑物，以及其它配套的公共設(shè)施，并根據(jù)實(shí)際情況對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修、維護(hù)，以確保設(shè)備和工藝流程能夠滿足正常生產(chǎn)的需求。 3． 4． 2 評價(jià)的內(nèi)容：培訓(xùn)策劃是否有效，員工的素質(zhì)是否滿足經(jīng)營管理和崗位技能的要求； 3． 4． 3 評價(jià)的方法：通過理論考試、培訓(xùn)前后的日常工作效果的測試或觀察、自我評價(jià)、問卷調(diào)查等。 2． 5 員工的任職、調(diào)動(dòng)、離崗規(guī)定 公司所有員工在工作期間遵守公司 規(guī)定的《員工手冊》、《員工招聘、入職、離職和異動(dòng)》、《考勤、休假管理制度》《上崗證管理制度》《福利管理制度》《人力資源工資審核流程圖》《勞保用品標(biāo)準(zhǔn)》《工作服管理規(guī)定》等人事管理制度，人力資源部負(fù)責(zé)公司考勤、人事調(diào)整資料的歸檔工作。 6 根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，財(cái)務(wù)部應(yīng)定期編制下列報(bào)表： （一）統(tǒng)一會計(jì)報(bào)表： （二）內(nèi)部管理報(bào)表 1 資產(chǎn)負(fù)債表 月報(bào) 1 制造費(fèi)用明細(xì)表 月報(bào) 2 損益表 月報(bào) 2 營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表 月報(bào) 3 利潤分配表 年報(bào) 3 管理費(fèi)用明細(xì)表 月報(bào) 4 現(xiàn)金流量表 年報(bào) 4 應(yīng)收、應(yīng)付帳款明細(xì)表 月報(bào) 5 現(xiàn)金及銀行存款結(jié)存表 日報(bào) 6 產(chǎn)成品的生產(chǎn)、銷售、結(jié)存日報(bào)表 日報(bào) 上述統(tǒng)一會計(jì)報(bào)表在制度規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按月（季、年）按照制度規(guī)定的具體格式、報(bào)表順序和編制說明等及時(shí) 編報(bào)。 3． 6 除上述以外的其他資金支付，如零星基建、設(shè)備更新改造、固定資產(chǎn)購置等項(xiàng)目，要進(jìn)行專題報(bào)批，由具體經(jīng)辦部門提出申請，經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)后，按規(guī)定程 序辦理。 3． 3 購貨費(fèi)用的支付審批程序 購貨費(fèi)用指公司在購入保管各種貨物過程中支付的費(fèi)用。 3． 2 貨款的支付審批程序 （ 1）公司所需的各種物資，均由供應(yīng)部統(tǒng)一對外簽訂購貨合同（具體按物資采購程序辦理），合同簽字蓋章生效后，在 2 日內(nèi)送交財(cái)務(wù)部一份，作為財(cái)務(wù)支付貨款的基本依據(jù)。 2． 3 財(cái)務(wù)收支計(jì)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制。 1． 2 財(cái)會人員應(yīng)按《會計(jì)法》和公司的財(cái)務(wù)管理制度，對財(cái)務(wù)收支的原始憑證要認(rèn)真進(jìn)行審核，實(shí)行有效監(jiān)督。計(jì)算機(jī)備份的記錄，應(yīng)采取防磁、防碰、防熱等措施 .妥善保管。 4 記錄表格的使用 記錄表格必須由各部門按照文件要求，在現(xiàn)場能夠即時(shí)獲取，記錄的填寫應(yīng)盡量在現(xiàn)場及時(shí)完成，決不允許超出期限的事后追憶或編造。 標(biāo)準(zhǔn)表格設(shè)計(jì) 檢索查閱 過程管理要求 編碼標(biāo)識 印制發(fā)放 公司歸檔 傳遞上報(bào)、留存 填報(bào)記錄 更改程序修改表格 統(tǒng)計(jì)分析 各部門保存 啟用審批 銷毀處理 各執(zhí)行部門負(fù)責(zé)按照文件要求，授權(quán)指定專人填報(bào)各項(xiàng)記錄并按規(guī)定程序傳遞、上報(bào)和保存。 即時(shí)性文件到一定時(shí)效期限可自行作廢，各發(fā)文單位不再收回處理。 文件無論劃改或換頁，均在文件底版上履行更改批準(zhǔn)手續(xù)，對換頁的批準(zhǔn)和原頁底版應(yīng)予保存，做為更改、備查和追溯的依據(jù)。 除以上文件外，公司日常管理溝通過程所用的即時(shí)性文件，若屬公司領(lǐng)導(dǎo)審批的使用《發(fā)文格式》 ，若屬各部門審批的，由發(fā)文負(fù)責(zé)人自行掌握，可采用任何方便有效的格式 ，但需確保已經(jīng)批準(zhǔn)的有效文件的基本信息。 B 系列程序文件 小洋人生物乳業(yè)集團(tuán)有限公司 20xx 年 7 月 1 日發(fā)布 20xx 年 7 月 1 日實(shí)施 B 系列文件控制清單 序號 文 件 名 稱 文件編碼號 狀態(tài)記錄 頁號 1 文件控制程序 — B901 2 2 記錄控制程序 — B901 6 3 財(cái)務(wù)管理程序 — B901 8 4 人力資源與培訓(xùn)程序 — B901 11 5 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)程 — B901 15 6 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 — B902 17 7 總務(wù)管理程序 — B901 19 8 工藝策劃程序 — B901 21 9 市場開發(fā)程序 — B901 23 10 訂單評審程序 — B902 25 11 交付與回款程序 — B903 27 12 顧客反饋與處理程序 — B904 29 13 產(chǎn)品研發(fā)程序 — B901 31 14 采購程序 — B901 35 15 生產(chǎn)的控制程序 — B901 39 16 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 — B901 41 17 監(jiān)視和測量的控制程序 — B901 43 18 內(nèi)部質(zhì)量體系控制程序 — B901 47 19 過程的監(jiān)視和測量 — B901 51 20 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 — B901 53 21 不合格品控制程序 — B901 56 22 數(shù)據(jù)分析程序 — B901 60 23 糾正措施程序 — B901 62 24 預(yù)防措 施程序 — B901 65 25 26 27 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號： 4 編號 : — B901 文件控制程序 1 文件 控制程序流程圖 2 職責(zé) 檢查部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下貫徹落實(shí)最高理者所策劃的對公司 TMS 文件化工作。 5 文件的編寫、審批和發(fā)放 公司各種文件由各歸口部門在廣泛調(diào)查研究，征求各方面意見的基礎(chǔ)上進(jìn)行編寫， A、 B類文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其它 C、 P 系列文件和 D 系列記錄由各職能部門負(fù)責(zé)組織編寫，報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件更改或換頁經(jīng)批準(zhǔn)后，由 檢查部 按 — D405《文件發(fā)放登記表》的記載追溯到各個(gè)持有者所在場所，對所有已發(fā)出文件實(shí)施更改，并確 保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 8 外來文件的控制 使用和引用的外來文件應(yīng)由技術(shù)部負(fù)責(zé)識別、審核，并交 檢查部 備案。 3 記錄的設(shè)置和審批 各部門應(yīng)充分考慮公司職能分配和程序的要求，結(jié)合實(shí)際，決定是否設(shè)置必須的記錄，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)記錄內(nèi)容的表格形式，也可以是文本形式、簿冊形式、電子形式、以及日志。記錄人應(yīng)按欄目要求的內(nèi)容，用鋼筆或圓珠筆認(rèn)真填寫，力求字跡清楚、準(zhǔn)確、簡練，內(nèi)容完整、真實(shí)，且必須署名簽字，標(biāo)注日期，及時(shí)傳遞和上報(bào)。 已填報(bào)的記錄超過規(guī)定期限，由檢查部確認(rèn)已無保存價(jià)值時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀處理。確保原始憑證的真實(shí)性、合法性、合理性。生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售、綜合管理等有關(guān)部門為財(cái) 務(wù)部編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃提供有關(guān)數(shù)據(jù)及資料。 （ 2）對于已經(jīng)驗(yàn)收入庫的物資， 供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)人員對入庫單、發(fā)票、單價(jià)核對無誤后交財(cái)務(wù)部，審核財(cái)務(wù)人員填寫 《匯款申請單》，按上述簽字審批程序批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部與合同核對無誤后，辦理付款手續(xù)； （ 3）對于預(yù)付 貨款，應(yīng)嚴(yán)格