【正文】 對(duì)目前及未來的期望。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司在各個(gè)業(yè)務(wù)過程中實(shí)行精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)的原則。對(duì)以上外包過程按相關(guān)程序文件進(jìn)行控制。必要時(shí)，由質(zhì)技部予以指導(dǎo)，并留下過程的記錄。 在可行的情況下，執(zhí)行政府健康與安全條例為了滿足顧客的特定需求或?yàn)槠浣鉀Q特定問題可成立各種小組，這些小組有能力按顧客要求的方式交流必要的信息和數(shù)據(jù)。在審核員的選擇和審核的實(shí)施過程中內(nèi)審組需確保審核過程的客觀性和公正性。,2 內(nèi)部審核員資格公司確保經(jīng)具有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格的人員進(jìn)行內(nèi)審工作。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括：a) 內(nèi)審、外審報(bào)告；b) 顧客滿意、顧客投訴情況報(bào)告；c) 過程能力報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告；d) 質(zhì)量方針、績(jī)效指標(biāo)的有效性和效率的完成情況與適宜性分析報(bào)告；e) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況報(bào)告；f) 以往管理評(píng)審決議及實(shí)施情況報(bào)告；g) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如新政策、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、法律法規(guī)的變化報(bào)告；h) 實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)失效分析報(bào)告及潛在的失效分析報(bào)告；i) APQP過程的評(píng)審；j) 質(zhì)量成本分析報(bào)告；；k) 其它有必要提交管理評(píng)審的資料，如數(shù)據(jù)分析的結(jié)果、任何有益的建義。數(shù)據(jù)分為公司級(jí)數(shù)據(jù)和部門級(jí)數(shù)據(jù)。文件由銷售部或指定人員保管e. 定期向管理層提交。顧客的各種期望根據(jù)反饋和要求確定。要求分為以下幾部分。為滿足顧客的要求和期望, 必須對(duì)合同中的各項(xiàng)條款有明確的理解，包括口頭要求。 產(chǎn)品更換的授權(quán)方法 服務(wù)與技術(shù)支持 零部件鑒定 質(zhì)量保證和改進(jìn) 在取得顧客同意與合作的情況下，公司建立產(chǎn)品質(zhì)量保證改進(jìn)方案，建立這種方案的目的是對(duì)那些可能受公司產(chǎn)品影響的質(zhì)量保證項(xiàng)目進(jìn)行改善。策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新。對(duì)制造過程設(shè)計(jì)輸入的確定形成文件，并評(píng)審制造過程設(shè)計(jì)輸入要求，包括：* 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出資料。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：a) 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b) 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?；c) 包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 規(guī)定對(duì)安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。注：這些評(píng)審與設(shè)計(jì)階段相協(xié)調(diào)，并包括制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)。確認(rèn)過程包括現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告的分析。這包括評(píng)價(jià)更改對(duì)交付產(chǎn)品及其組成部分的影響。本節(jié)相關(guān)程序文件：《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》《潛在失效模式計(jì)后果分析指導(dǎo)書》《特殊特性控制指導(dǎo)書》《控制計(jì)劃制定指導(dǎo)書》《文件更改程序》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程指導(dǎo)書》C3 制 造 過 程本節(jié)旨在說明公司對(duì)制造系統(tǒng)方面的要求。注： 顧客有要求時(shí)更改后的控制計(jì)劃應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 關(guān)鍵、重要過程的確認(rèn)與控制可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能及不能由后續(xù)的監(jiān)測(cè)或測(cè)量加以驗(yàn)證的特性或制造過程參數(shù)被稱為特殊特性，質(zhì)技部在進(jìn)行APQP時(shí)應(yīng)對(duì)特殊特性進(jìn)行分類。這些文件包括制造過程能力、可靠性、可維護(hù)性和可用性的指標(biāo)及接受準(zhǔn)則。 應(yīng)急計(jì)劃由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)各部門制定應(yīng)急計(jì)劃，以在緊急情況下（如能源中斷、突發(fā)性勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、顧客退貨等）滿足顧客產(chǎn)品的及時(shí)交付。見下列各節(jié)： 產(chǎn)品防護(hù) 裝運(yùn) 交付 產(chǎn)品防護(hù)在產(chǎn)品交付、裝運(yùn)、運(yùn)輸?shù)筋A(yù)定的地點(diǎn)期間，公司對(duì)產(chǎn)品采用適宜的防護(hù)措施，確保產(chǎn)品的符合性。；生產(chǎn)部要按顧客要求和顧客規(guī)定的最新方式進(jìn)行運(yùn)輸，確定和選擇路線并按顧客指定的包裝方式，進(jìn)行交付。 與顧客的服務(wù)協(xié)議 （暫無）當(dāng)與顧客有服務(wù)協(xié)議時(shí)，將驗(yàn)證以下項(xiàng)目的有效性：* 任何一個(gè)服務(wù)中心；* 專用工具或測(cè)量設(shè)備；* 服務(wù)人員的培訓(xùn)。公司在市場(chǎng)開展競(jìng)爭(zhēng)的情況下，最重要的是要所有員工了解公司信息的價(jià)值和員工個(gè)人和集體保護(hù)此種信息的責(zé)任。此類信息只限于幾個(gè)人的小組掌握。記錄文件應(yīng)予以控制。本節(jié)相關(guān)程序文件： 《記錄控制程序》S3 質(zhì)量成本財(cái)務(wù)改進(jìn)與管理的目的是保證完成足夠的財(cái)務(wù)活動(dòng)、管理和工作進(jìn)程，為制定決策、控制資產(chǎn)的使用和有效的管理提供準(zhǔn)確和及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。此外，一項(xiàng)符合要求的計(jì)劃已經(jīng)建立，應(yīng)定期開會(huì)以保證執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算。由總經(jīng)理根據(jù)正確的業(yè)務(wù)需求情況核準(zhǔn)產(chǎn)品價(jià)格。使公司形成持續(xù)的學(xué)習(xí)風(fēng)氣，促進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。 制定選擇重要職務(wù)人選的方法 行政部還應(yīng)做好下列工作： 提高質(zhì)量意識(shí)，貫徹顧客滿意的方針 基本統(tǒng)計(jì)概念的知識(shí)行政部通過培訓(xùn)確?；A(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念的知識(shí)例如：變差、控制（穩(wěn)定性）、過程能力和過度調(diào)整等為員工所理解。必要時(shí)應(yīng)制定操作人員達(dá)標(biāo)方法以保證其熟練操作。 公司、設(shè)施和設(shè)備策劃公司采購設(shè)備部負(fù)責(zé)組織并采用多方論證方法制定公司、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。 屬主要物資和數(shù)量較大材料，應(yīng)在進(jìn)貨過程和驗(yàn)證過程予以控制。采購文件包括清楚地說明定購產(chǎn)品或服務(wù)的有關(guān)資料，包括：l 類型、類別、等級(jí)或其它準(zhǔn)確資料；l 名稱或其它正面標(biāo)識(shí)、適用規(guī)范的問題、圖紙、流程要求、檢驗(yàn)說明等；l 其它有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)，包括批準(zhǔn)或產(chǎn)品質(zhì)量、步驟、程序設(shè)備和人員方面的數(shù)據(jù)；l 采用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本號(hào)； 規(guī)定范圍內(nèi)的所有采購均必須按采購程序完成。 制定采購預(yù)算及削減指標(biāo)對(duì)通用件的供方最低限度應(yīng)符合ISO9001：2000。公司不用此種檢驗(yàn)作為對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效質(zhì)量控制的證據(jù)。 解決/報(bào)告問題 召開改進(jìn)會(huì)議 接收準(zhǔn)則執(zhí)行公司制定顧客批準(zhǔn)的或顧客制定的接收準(zhǔn)則，顧客未制定時(shí)按PPAP參考手冊(cè)執(zhí)行。結(jié)果按質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，在顧客需要時(shí)提交。追訴應(yīng)能把出現(xiàn)的問題一直溯源到原材物料供貨源頭。該計(jì)劃包括工作總結(jié)和其它建議。此指標(biāo)列入部門指標(biāo)進(jìn)行考核。S9 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理 標(biāo)識(shí)分為；“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”和“狀態(tài)標(biāo)識(shí)”兩種公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法（原則上適用標(biāo)簽的形式）識(shí)別材料、零件、部件與成品在采購、貯存、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)移及交付過程中狀態(tài)。注：公司在選擇測(cè)量方法以及考慮顧客需求和期望時(shí)，首先考慮產(chǎn)品特性的類型，然后再確定測(cè)量的類型、適合的測(cè)量方法、要求的測(cè)量能力以及所需的技能，具體見《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》。并定期實(shí)施評(píng)價(jià)。 組建質(zhì)量小組 監(jiān)督性能 如果公司需在供應(yīng)商處檢驗(yàn)產(chǎn)品，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定檢驗(yàn)安排和產(chǎn)品交付的方法。質(zhì)量改善步驟還要建立并保存供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。 根據(jù)上述要求，公司要：為此目的，在采購方面，盡可能從生產(chǎn)來源采購。要求見下列幾節(jié)： 物資分類 供貨來源 供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)督及改進(jìn) 本公司所采購的物資，原則上予以分 A、B、C 三類； A； 屬重要材料，包括包裝材料， 應(yīng)在進(jìn)貨過程和驗(yàn)證程序上嚴(yán)格控制。該系統(tǒng)至少包括：* 有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；* 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；* 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可達(dá)性；* 文件化、評(píng)價(jià)并改進(jìn)維護(hù)指標(biāo)。必要時(shí)，擔(dān)負(fù)特殊任務(wù)的員工在所受教育、培訓(xùn)/或經(jīng)驗(yàn)諸方面均應(yīng)達(dá)到相應(yīng)的要求。：* 新招收的或新簽合同的員工* 脫離工作三個(gè)月以上的員工* 轉(zhuǎn)崗的員工* 執(zhí)行專門任務(wù)或離職學(xué)習(xí)結(jié)束后返回的員工* 引進(jìn)新的或改動(dòng)的流程后* 法律或合同要求時(shí)，對(duì)專門操作、流程、監(jiān)視和測(cè)量有關(guān)的員工* 對(duì)影響職工的健康和安全問題方面* 對(duì)其工作會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重要影響的員工 根據(jù)情況，對(duì)每個(gè)職工按其崗位工作需要進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)，包括對(duì)專職技術(shù)人員的培訓(xùn)，并制定有關(guān)文件。同時(shí)，它要求對(duì)公司的員工不斷進(jìn)行質(zhì)量方針的教育。：行政部制定相應(yīng)的方法，以測(cè)定員工的滿意程度。 產(chǎn)品系列負(fù)責(zé)人要和顧客小組共同工作，保證所有顧客和各種產(chǎn)品系列的價(jià)格的連續(xù)性。這樣在保護(hù)工公司資產(chǎn)的同時(shí)，可以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)果與財(cái)政支持的一致性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。顧客規(guī)定的記錄應(yīng)列入記錄清單進(jìn)行控制。這些文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作指導(dǎo)書、法律法規(guī)及其它質(zhì)量文件。如果信息符合公司分類信息的標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)根據(jù)對(duì)未經(jīng)允許泄漏而產(chǎn)生影響的嚴(yán)重性的評(píng)估結(jié)果進(jìn)行正確分類。 S1 信息和文件管理過程 S2 記錄過程S3 質(zhì)量成本 S4 人力資源管理S5 設(shè)備/設(shè)施管理 S6 采購管理S7 產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證 S8 工裝/模具管理S9 標(biāo)示和可追溯性 S10 物資和防護(hù)管理S11 量檢具管理 S12 不合格品控制S13 糾正和預(yù)防措施S1文件和信息控制過程信息系統(tǒng)是保證在信息處理、信息儲(chǔ)存和信息開發(fā)方面符合公司要求。這些趨勢(shì)將與公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或根據(jù)相應(yīng)基準(zhǔn)進(jìn)行比較。 采購科應(yīng)評(píng)估和檢查是否符合確定的訂貨至交貨的時(shí)間要求。 顧客所擁有的生產(chǎn)工裝顧客所有的工具以及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備等，公司將采用永久性標(biāo)識(shí)，以使每一工裝設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系清晰可見。必要時(shí)，此計(jì)劃交顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。對(duì)所有新的制造過程進(jìn)行過程研究，驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供附加的輸入。 生產(chǎn)計(jì)劃為滿足顧客要求，對(duì)生產(chǎn)作統(tǒng)一進(jìn)度安排，例如由可以在過程的關(guān)鍵階段獲得生產(chǎn)信息的信息系統(tǒng)支持的、并由訂單驅(qū)動(dòng)的準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)。控制計(jì)劃覆蓋顧客和公司確定的特殊特性的監(jiān)視和記錄、實(shí)行控制結(jié)果的方法。對(duì)有專利權(quán)的設(shè)計(jì)，對(duì)成型、匹配、功能、性能和/或耐久性的影響應(yīng)與顧客共同進(jìn)行評(píng)審，以便所有影響都能得以適當(dāng)?shù)卦u(píng)價(jià)。按照顧客及PPAP要求編制了《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》，此程序同樣適用于供方的開發(fā)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。評(píng)審由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，參與者應(yīng)包括設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成文件。包括：a) 功能和性能要求；b) 適用的法律和法規(guī)要求；c) 以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息；d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求；e) 特殊特性對(duì)這些輸入的適宜性應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，不完整的、含糊的或矛盾的要求應(yīng)予以解決。b)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃中應(yīng)明確適宜的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； C)質(zhì)技部負(fù)責(zé)人結(jié)合公司管理層要求組成小組并規(guī)定成員的職責(zé)和權(quán)限。對(duì)合同評(píng)審的記錄予以保存。 指導(dǎo)法律（法律要求） 擔(dān)保 設(shè)計(jì)責(zé)任，要對(duì)公司與顧客之間的合同（有時(shí)指供貨協(xié)議，或購買條款）或可能簽訂的合同進(jìn)行評(píng)審。本節(jié)相關(guān)程序文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》《持續(xù)改進(jìn)實(shí)施程序》本節(jié)程序文件：《內(nèi)部審核程序》 《產(chǎn)品審核控制程序》《過程審核控制程序》 《管理評(píng)審實(shí)施程序》C 顧客導(dǎo)向過程根據(jù)ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司業(yè)務(wù)工作的特點(diǎn)，按章魚圖法識(shí)別出顧客導(dǎo)向過程如下； C合同評(píng)審 C制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā) C生產(chǎn)過程 C4 交付過程 C5 顧客反饋過程 C6 服務(wù)C1合同評(píng)審本政策旨在說明公司在顧客管理方面的業(yè)務(wù)制度的各項(xiàng)要求。銷售部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理顧客小組。c. 利用SWOT(強(qiáng)項(xiàng)、弱項(xiàng)、機(jī)會(huì)、威脅)法則和建議的戰(zhàn)略備選方案分析競(jìng)爭(zhēng)資料。 管理評(píng)審的結(jié)果按要求分類為糾正措施和改進(jìn)措施。 質(zhì)量管理體系績(jī)效。 審核要求公司按照當(dāng)年的審核計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核并覆蓋所有活動(dòng)和班次，當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部不符合或顧客抱怨時(shí)，適當(dāng)增加審核頻次。行政部考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。此種須知至少應(yīng)包括: 通知他們有關(guān)任何危險(xiǎn)、緊急聯(lián)系號(hào)碼、和緊急撤離計(jì)劃和必要的人員防護(hù)設(shè)備的分 確保員工安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量在擬定質(zhì)量方針及實(shí)施中，公司將采用最有利于員工安全的方式、方法，尤其在產(chǎn)品開發(fā)和過程控制的實(shí)施中，采用最大程度降低對(duì)員工的潛在風(fēng)險(xiǎn)的方法并充分關(guān)注產(chǎn)品安全性。公司提出下列健康和安全倡議：顧客導(dǎo)向過程是與顧客相關(guān)的，會(huì)直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，因而會(huì)為公司直接帶來經(jīng)濟(jì)效益。本公司運(yùn)用過程方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行識(shí)別和管理：a)明確質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用：b)確定這些過程的順序和相互作用，c)確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制；d)確保可獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)控；e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程；f)采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)；g)上述質(zhì)量體系所需的過程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程。管理層有責(zé)任把規(guī)劃的相關(guān)內(nèi)容準(zhǔn)確地傳達(dá)給公司的相關(guān)人員，并提供實(shí)施公司指標(biāo)的各種方法。這些規(guī)劃屬于受控文件，內(nèi)容不受任何第三方的審核約束。各部門應(yīng)積極配合體系推動(dòng)小組開展工作。各部門應(yīng)保證本政策在部門內(nèi)部得到理解、實(shí)施和維護(hù)。公司意識(shí)到領(lǐng)導(dǎo)層在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)制度方面發(fā)揮著重要的作用。,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制和向企業(yè)外部借閱。創(chuàng)顧客放心名牌—公司承諾產(chǎn)品和管理符合國(guó)家法律、法規(guī)要求，提交給顧客放心、滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。依可靠的產(chǎn)品質(zhì)量贏的同行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)先地位，獲得較高的信譽(yù)。指定銷售部部長(zhǎng)（姜麗麗）為顧客代表，參與相關(guān)的工作，其職責(zé)在顧客代表一節(jié)中表明，代表顧客利益形式參與權(quán)。2002標(biāo)準(zhǔn)編制 文件編號(hào)： LKZS—01(07) 受控狀態(tài)： 龍 口 市 東 澤 工 貿(mào) 有 限 公 司 生效日期： 2007年6月30日 體 系 推 動(dòng) 小 組編制小組：由良田、張娜、姜宗剛、王志永、曲少偉、王萍、姜春橋、曾紅 審核： 王永明批準(zhǔn)：尹永波 日期：