【正文】 分項(xiàng)工程測(cè)量（監(jiān)理簽字）︱過程不合格控制︱ 組織峻工驗(yàn)收︱交付附錄2： 銷售業(yè)務(wù)流程收集信息簽訂合同 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收交付售后服務(wù) 附錄3：程序文件清單序號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱章節(jié)號(hào)01TD/02－012014文件控制程序02TD/02－022014記錄控制程序03TD/02－032014管理評(píng)審控制程序04TD/02－042014人力資源控制程序05TD/02－052014基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序06TD/02－062014工程項(xiàng)目施工實(shí)現(xiàn)策劃控制程序07TD/02－072014與顧客有關(guān)的過程控制程序08TD/02－082014采購(gòu)控制程序09TD/02－092014供方選擇和評(píng)價(jià)控制程序10TD/02－102014施工和服務(wù)及運(yùn)行控制程序11TD/02－112014監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序12TD/02－122014顧客滿意程度測(cè)量程序13TD/02－132014內(nèi)部審核程序14TD/02－142014不合格控制程序15TD/02－152014糾正和預(yù)防措施控制程序16TD/02－162014設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序17TD/02－162014銷售過程控制程序、附錄3：質(zhì)量目標(biāo)部門分解行政部 管理文件控制率100%員工培訓(xùn)計(jì)劃完成95%以上基礎(chǔ)設(shè)施完好率95%以上工程技術(shù)部 項(xiàng)目按計(jì)劃完成率100%； 單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收通過率100%；客戶部 合同履約率100%；顧客滿意度98%以上銷售任務(wù)計(jì)劃完成率80%以上商務(wù)部供方評(píng)價(jià)率100%入庫(kù)產(chǎn)品批次檢驗(yàn)率100%考核周期為一年,由行政部負(fù)責(zé)。b)不合格及改進(jìn)的要求產(chǎn)生于內(nèi)、外審、顧客滿意、服務(wù)過程、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視與測(cè)量、不合格品控制、質(zhì)量事故的調(diào)查與分析等工作中。：a)測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)的輸出；b)項(xiàng)目實(shí)施過程的記錄；c)銷售服務(wù)過程的記錄；d)顧客意見及投訴；e)來(lái)自監(jiān)督機(jī)構(gòu)、主管部門及供方的信息；，以確定顧客的滿意程度。除非得到客戶的批準(zhǔn)，產(chǎn)品和服務(wù)不得在所有規(guī)定的活動(dòng)已經(jīng)完成前就交付：a)建立試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度和施工質(zhì)量檢查制度；b)在竣工驗(yàn)收前，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并按規(guī)定參加工程竣工驗(yàn)收；，并進(jìn)行實(shí)施：a)工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步；b)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交資料；c)歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定；，客戶部應(yīng)確保不合格產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的交付。并作好說(shuō)明，發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)應(yīng)予以追回；b)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，工程過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)貫穿于整個(gè)施工過程，由項(xiàng)目部組織實(shí)施，有自檢、互檢、交接檢、專職檢、驗(yàn)收檢驗(yàn)等形式。，以書面報(bào)告的形式提交公司總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。、作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。 如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，視情況貼上停用和待修標(biāo)識(shí)，并由工程技術(shù)部對(duì)已作的檢驗(yàn)和測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，確定其結(jié)果對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量的影響程度，采用適宜的方法進(jìn)行解決。本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要為顧客返修的產(chǎn)品，由客戶部進(jìn)行登記及相關(guān)管理控制。：a) 產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、到貨期及驗(yàn)收要求；b) 明確經(jīng)本公司評(píng)價(jià)、選擇的合格供方，并在限定范圍內(nèi)采購(gòu)；c) 特殊緊急情況下，在非合格供方采購(gòu)時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，并加嚴(yán)進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)的力度；d) 采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)的處理規(guī)定；e) 顧客有要求時(shí)，執(zhí)行顧客對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求；f) 簽于本公司采購(gòu)的材料的特點(diǎn)，需要時(shí)提出對(duì)供方的過程、設(shè)備和人員資格的特殊要求；、辦公自動(dòng)化產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證，并按驗(yàn)收要求保存相應(yīng)憑證等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制對(duì)經(jīng)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果需更改時(shí)，應(yīng)根據(jù)更改范圍的大小、重要性決定是否采取評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)及其適當(dāng)?shù)淖龇ā?設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出的方式應(yīng)適合于針對(duì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并在輸出放行前經(jīng)工程技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。a)由客戶部負(fù)責(zé)顧客的來(lái)信、來(lái)函、來(lái)電、傳真方式的詢問和咨詢，并予以記錄，做出答復(fù)。公司編制《與顧客有關(guān)的過程控制程序》對(duì)其管理進(jìn)行規(guī)定。、設(shè)備給予維護(hù)和保養(yǎng)，以滿足使用要求，保證公司經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。為了實(shí)施和改進(jìn)管理體系的各個(gè)過程，滿足顧客不斷變化的要求，公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供與公司特點(diǎn)相適應(yīng)的資源，必要時(shí)借助外部資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、經(jīng)營(yíng)環(huán)境、供方、合作方及財(cái)務(wù)等方面。交流與溝通的內(nèi)容：正常信息，如質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況；內(nèi)審與管理評(píng)審報(bào)告；工程項(xiàng)目質(zhì)量的有關(guān)信息、市場(chǎng)信息；。當(dāng)顧客要求或公司內(nèi)外的環(huán)境變化時(shí)，應(yīng)通過管理評(píng)審活動(dòng)，分析判定方針對(duì)環(huán)境變化的適應(yīng)性，必要時(shí)修改質(zhì)量方針。執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》；d) 提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）以滿足質(zhì)量管理的需要和滿足顧客的需求。公司編制《文件控制管理程序》對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，以確保：a) 文件的適宜性、充分性在發(fā)布前得到授權(quán)人批準(zhǔn)；b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以保證其有效性。外包過程是經(jīng)組織識(shí)別為質(zhì)量管理體系所需的，但選擇由組織的外部方實(shí)施的過程；確保對(duì)外包過程的控制并不免除組織滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任，對(duì)外包過程控制的類型和程度可受下列因素影響1） 外包過程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；2） 對(duì)外包過程控制的分擔(dān)程度經(jīng)確認(rèn)公司的外包過程為當(dāng)公司的人員或機(jī)械不能滿足顧客的進(jìn)度要求時(shí)，會(huì)將其中的部分進(jìn)行外包。4質(zhì)量管理體系 本章規(guī)定了公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求，對(duì)體系文件的要求。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：艱苦奮斗 科學(xué)管理 精益求精 誠(chéng)信服務(wù) 質(zhì)量目標(biāo)：工程項(xiàng)目一次交付驗(yàn)收合格率98%以上合同履約率100% 顧客滿意度98%以上1目的和范圍、辦公自動(dòng)化的銷售以及相關(guān)服務(wù)活動(dòng)的質(zhì)量管理要求，用以證明公司建立了文件化的質(zhì)量管理體系。 當(dāng)公司產(chǎn)品和服務(wù)或質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時(shí)，手冊(cè)修改量較大，此時(shí)可用新版來(lái)代替舊版，但要保持相關(guān)文件和手冊(cè)的一致性?，F(xiàn)正式發(fā)布，即日起實(shí)施，全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)有員工23余名，都是具有十年以上從事市場(chǎng)營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)精英。目 錄 章節(jié)號(hào) 名稱 頁(yè)碼質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)……………………………………………………...02 企業(yè)概況……………………………………………………………..03公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖………………………………………….04質(zhì)量管理職能分配表……………………………………………….05 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令……………………………………………………06 任命書………………………………………………………………07 手冊(cè)管理…………….........................................................................08 質(zhì)量方針目標(biāo)………………………………………………………09 范圍…………………………………………………………………..10 引用標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………………..10 術(shù)語(yǔ)和定義…………………………………………………………..10 質(zhì)量管理體系 ………………………………………………………11 管理職責(zé) ……………………………………………………………14 資源管理 ……………………………………………………………21 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ……………………………………………………………23 測(cè)量、分析與改進(jìn) …………………………………………………30附程序文件清單………………………………………………………...37附質(zhì)量目標(biāo)分解 ……………………………………………………….38質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)編號(hào)頁(yè)碼修改章節(jié)號(hào)修改方式修改內(nèi)容提示修改人/日期41 / 41公司簡(jiǎn)介晉城市天鼎商貿(mào)有限公司成立于二零零七年，公司位于建設(shè)路1146號(hào),注冊(cè)資金壹佰陸拾萬(wàn)元。同時(shí)公司建立了一套吸引、激勵(lì)人才的用人機(jī)制，為公司員工營(yíng)造了科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、活潑、好學(xué)、健康、創(chuàng)新的企業(yè)文化環(huán)境，極大地調(diào)動(dòng)了員工愛崗敬業(yè)的積極性，公司人才薈萃。對(duì)于違背質(zhì)量手冊(cè)的行為，全體員工均有權(quán)抵制并可直接向公司最高領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 當(dāng)手冊(cè)內(nèi)容不當(dāng)影響正常工作時(shí)，各部門用書面報(bào)告的形式提出更改建議，由行政部組織有關(guān)部門討論確定，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后修改，具體修改由行政部負(fù)責(zé)，并做好記錄。 本公司內(nèi)部使用的手冊(cè)一律加蓋“受控”字樣標(biāo)識(shí)，公司以外人員使用的手冊(cè)一律加蓋“非受控”字樣標(biāo)識(shí)。本標(biāo)準(zhǔn)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。e) 對(duì)本公司需要采用外包形式的；。 行政部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：a） 公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；b） 公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖和部門職責(zé)描述；c） 管理體系的范圍，對(duì)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明以及適用的產(chǎn)品范圍；