【正文】 的管理和維護(hù)。 建筑物、工作場所設(shè)施的控制 建筑物、工作場所配置計(jì)劃由企管部提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部負(fù)責(zé)按計(jì)劃配置。 建筑物、工作場所納入固定資產(chǎn)，各部門對本部門的建筑物、工作場所的使用、維護(hù)和修理負(fù)責(zé)。報廢由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。5 相關(guān)文件《采購控制程序》6 質(zhì)量記錄序號記錄名稱格式號保存年限備注1設(shè)備臺帳無滾動2固定資產(chǎn)卡片無滾動3設(shè)備檢修記錄表TH/二年4設(shè)備報廢申請表TH/二年5設(shè)備/儀器一覽表TH/滾動6設(shè)施驗(yàn)收單TH/滾動 工作環(huán)境1 目的公司要確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品過程中的工作環(huán)境控制。3 職責(zé) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境達(dá)到產(chǎn)品所需的要求和保證人身安全。 車間負(fù)責(zé)確定并提供與作業(yè)場所相適宜的環(huán)境。4 控制要點(diǎn) 各有關(guān)部門根據(jù)過程有關(guān)要求、人身安全要求以及適時的法律法規(guī)要求來營造一個適宜的環(huán)境。 為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)對以下方面進(jìn)行控制：a)物理的的因素（如噪聲、溫度、濕度等）；b)環(huán)境的因素（如照明或天氣）和其它的因素（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍等）。 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，由車間負(fù)責(zé)確定并提供與作業(yè)場所相適宜的環(huán)境。生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)實(shí)行定置管理，原材料、半成品、成品、不合格品、廢品、廢料等均應(yīng)擺放或堆放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，區(qū)域劃分應(yīng)標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)清晰醒目。生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持通道暢通無阻，嚴(yán)禁在通道堆放物品。生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)配置適宜的消防通風(fēng)設(shè)施和滿足夜間生產(chǎn)作業(yè)要求的照明裝置，生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)整潔有序。配置必要的安全生產(chǎn)標(biāo)語或安全警示標(biāo)牌。廢水和廢氣的排放應(yīng)符合國家相關(guān)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。射線探傷設(shè)備的使用現(xiàn)場應(yīng)符合國家相關(guān)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，配置必需的作業(yè)防護(hù)設(shè)施，制訂操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。露天生產(chǎn)作業(yè)場所和必須的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)防止風(fēng)雨侵蝕和潮濕等，保持適宜的環(huán)境，以滿足生產(chǎn)需要。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1 目的通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求。2 適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。3 職責(zé) 企管部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。4 控制要點(diǎn) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，由企管部組織對本公司所有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時，要確定以下方面的內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b)針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求；c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則；d)為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的紀(jì)錄。 鑒于螺旋焊接鋼管依據(jù)相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范生產(chǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為簡單，制造工藝成熟，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的輸出形式在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品工藝文件（包括操作規(guī)程）和檢驗(yàn)文件中反映，故不再形成產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。針對產(chǎn)品所確定的過程、文件和資源的要求，生產(chǎn)過程控制包括特殊過程的確認(rèn)和控制，以及產(chǎn)品所需資源等。 與顧客有關(guān)的過程控制程序1 目的通過對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審以及與顧客進(jìn)行適宜的溝通，達(dá)到顧客滿意。2 適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審以及與顧客溝通。3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審以及與顧客的溝通。 企管部、生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)檢部參與于產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審。4 控制程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷售部會同企管部、生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)檢部等部門從以下幾方面對產(chǎn)品的要求進(jìn)行確認(rèn)：a)顧客明確規(guī)定的要求，對產(chǎn)品固有特性的要求，對產(chǎn)品交付要求以及對產(chǎn)品其他相關(guān)方面的要求。b)顧客雖未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求；c)適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d)本公司認(rèn)為必要的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 評審時機(jī)評審應(yīng)在投標(biāo)、接受與產(chǎn)品的有關(guān)要求之前及接受與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更之前進(jìn)行。a) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求由銷售部進(jìn)行評審，填寫《顧客要求評審表》后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。b)對顧客口頭和電話方式提出的要求、經(jīng)辦人員在《口頭合同臺賬》中做好記錄，由銷售部負(fù)責(zé)人簽字可視為評審。 評審內(nèi)容從質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨能力、交貨期、價格及顧客的其它要求方面進(jìn)行評審。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更對已生效的合同，當(dāng)本公司提出變更時，由銷售部負(fù)責(zé)修訂合同，將變更情況附在原合同文本中，以書面形式通知顧客，并征得顧客同意；當(dāng)顧客提出變更時，應(yīng)按原程序進(jìn)行評審。變更的內(nèi)容以《合同修訂通知單》的形式及時送達(dá)有關(guān)部門。 評審記錄及合同/訂單/標(biāo)書的保存和管理銷售部負(fù)責(zé)評審記錄及合同/訂單/標(biāo)書的保存和管理，具體執(zhí)行《記錄控制程序》。 顧客溝通 顧客溝通的內(nèi)容a)關(guān)于顧客的產(chǎn)品要求或變更方面的信息；b)顧客的問訊、合同或訂單執(zhí)行過程中發(fā)生問題時的協(xié)商處理，包括對其修改；c)顧客的反饋信息，包括受理顧客的抱怨和投訴意見。 溝通的方式 關(guān)于顧客的產(chǎn)品要求或變更的信息，由銷售部負(fù)責(zé)以書面文件或電話進(jìn)行溝通，并在《顧客信息登記表》中做好記錄，并對信息做好處理。 顧客的問訊、合同或訂單在執(zhí)行過程中發(fā)生問題時，由銷售部會同企管部等相關(guān)部門與顧客進(jìn)行協(xié)商處理，必要時進(jìn)行修改。，并填寫《顧客質(zhì)量信息反饋單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。重大問題也可以召集有關(guān)部門提出處理意見，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5 相關(guān)文件 本手冊《記錄控制程序》6質(zhì)量記錄序號記錄名稱格式號保存年限備注1顧客要求評審記錄TH/3年2口頭合同臺賬TH/滾動3合同修訂通知單TH/長期4顧客信息登記表TH/滾動5顧客質(zhì)量信息反饋單TH/3年 設(shè)計(jì)和開發(fā)根據(jù)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和公司的經(jīng)營和戰(zhàn)略目標(biāo)，目前不需要新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，故刪除了GB/T19001－。待以后公司經(jīng)營狀況需要時再增加此條。 1目的對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中的原材料、半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識，以防誤用、混淆，以便于識別和追溯。對采購過程及供應(yīng)方法進(jìn)行控制,確保所采購的材料質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2范圍本程序規(guī)定了各類物資的采購責(zé)任及程序，適用于我公司生產(chǎn)螺旋焊管的原材料、零部件采購及供方的控制。3引用標(biāo)準(zhǔn)QB/THB 《不合格品控制程序》QB/THB 《原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制管理制度》 QB/《理化檢驗(yàn)試樣加工及檢測管理制度》。QB/《鋼帶及焊材檢驗(yàn)標(biāo)識及材料號管理制度》4 定義：指鋼帶B400～1600mm，T618mm；材質(zhì)：Q19Q21Q23Q345。：指螺旋焊縫鋼管所用焊絲、焊劑、焊條等。5 職責(zé)、庫存、市場需求、生產(chǎn)需要編制月度購進(jìn)計(jì)劃。、審批簽字，負(fù)責(zé)組織采購部門及相關(guān)部門對供方進(jìn)行評審及復(fù)評；、零部件的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)計(jì)量器具及產(chǎn)品委托檢驗(yàn)的供方的選擇推薦。、零部件的采購計(jì)劃，供應(yīng)部負(fù)責(zé)選擇推薦采購物資的供方。6 工作程序 采購產(chǎn)品的分類：a) 關(guān)鍵外購件：鋼材、焊材、焊劑。b) 一般件：輔料、標(biāo)準(zhǔn)件、工具、設(shè)備配件等。 供方的選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則 供方的選擇、評價的準(zhǔn)則 滿足下列條件之一的供方為合格供方a)通過質(zhì)量體系認(rèn)證（ISO9001）族；b)企業(yè)概況、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付能力、售后服務(wù)經(jīng)評價合格；c)產(chǎn)品樣品經(jīng)試驗(yàn)或檢驗(yàn)，質(zhì)量滿足要求；d)連續(xù)供貨一年且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 供方重新評價的準(zhǔn)則當(dāng)合格供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量出現(xiàn)不穩(wěn)定時。 評價的方式評價按以下方式進(jìn)行：a)，（評價是對供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)，組織有關(guān)人員去供方單位對供方的生產(chǎn)條件、設(shè)備能力、人員素質(zhì)、供貨時間等方面進(jìn)行考查，以保證供方所提供的原材料及焊材能滿足我方生產(chǎn)鋼管的質(zhì)量要求。）填寫《供方調(diào)查表》《供方評價表》，評價合格后列入合格供方名單中，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 一般件，不指定供方，但要確保采購物資合格。 供方檔案的建立供應(yīng)部按年度對供方進(jìn)行考核，并負(fù)責(zé)建立檔案，檔案內(nèi)容包括合格供方的基本情況、評價記錄、供貨質(zhì)量情況記錄。 供方的控制 當(dāng)供方一直能穩(wěn)定、持續(xù)地提供合格的物資或?qū)ι贁?shù)不合格的一般件且能及時換貨或修復(fù)者（但所發(fā)生的費(fèi)用及經(jīng)濟(jì)損失由供方承擔(dān)），其資格持續(xù)有效。 當(dāng)發(fā)生下列情況之一者，其資格暫緩或終止關(guān)系。a)對本公司報出的質(zhì)量反饋問題置之不理或改進(jìn)效果不明顯者；b)所提供的物資連續(xù)出現(xiàn)不合格。 采購計(jì)劃、庫存、市場需求、生產(chǎn)需要編制月度購進(jìn)計(jì)劃。計(jì)劃中應(yīng)包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、有關(guān)技術(shù)要求。當(dāng)計(jì)劃需要更改時，由企管部將原計(jì)劃收回，編制新的采購計(jì)劃。、總經(jīng)理簽字審批。 采購由供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備部購進(jìn)計(jì)劃，在合格供方中采購所用原材料及焊材。 購進(jìn)原材料及焊材的質(zhì)量控制 購進(jìn)的原材料及焊材，先入庫，由庫管員通知質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查確認(rèn)合格后，才能用于生產(chǎn)，并將合格證及材料質(zhì)量證明書交檢驗(yàn)員。 購進(jìn)的原材料及焊材，先放在待檢區(qū)；檢驗(yàn)合格后，放在合格區(qū)；檢驗(yàn)不合格的，放在不合格區(qū)，采購人員聯(lián)系退貨或更換。 對購進(jìn)的原材料及焊材，庫管員要建立臺帳，并與實(shí)物相符（合格件）。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料及焊材，由庫管員編制材檢號，并登記建檔。檢驗(yàn)員也要登記材檢號，以便在成品上反映同一材檢號。 材檢號編制方法見《鋼帶及焊材檢驗(yàn)標(biāo)識及材檢號管理制度》。 購進(jìn)驗(yàn)收內(nèi)容 對購進(jìn)的原材料帶鋼進(jìn)行購進(jìn)驗(yàn)收，由庫管員通知檢驗(yàn)員驗(yàn)收。主要有：a) 帶鋼的規(guī)格、合格證、材質(zhì)證明書。b) 對購進(jìn)的同一熔煉號帶鋼取樣化驗(yàn)化學(xué)成份，由庫管員取樣，檢驗(yàn)員監(jiān)督，取樣后由檢驗(yàn)員填寫委托單，送化驗(yàn)室化驗(yàn)。取樣合格方法見《理化檢驗(yàn)、試樣、試劑、標(biāo)樣管理制度》。 對購進(jìn)的焊材，包括焊絲（埋弧焊絲）、焊劑、焊條進(jìn)行購進(jìn)驗(yàn)收。主要有：a) 焊絲、焊劑、焊條出廠合格證，材質(zhì)證明書、試驗(yàn)報告、外包裝是否破損等。b) 焊絲、焊劑、焊條的型號、規(guī)格、失效性等是否與采購計(jì)劃及質(zhì)量要求相符。 驗(yàn)收規(guī)則 經(jīng)驗(yàn)收合格的原材料及焊材，放在合格區(qū)，并標(biāo)識明確。同一熔煉號的帶鋼、同一批號的焊絲、焊劑、焊條由庫管員編制材檢號，并用油漆寫在原材料帶鋼上和寫在焊材外包裝上。車間領(lǐng)用時，將檢驗(yàn)合格的原材料及焊材發(fā)給車間，并做好臺帳記錄。 對檢驗(yàn)不合格的原材料及焊材，由庫管員通知采購人員退貨或更換。不合格的原材料及焊材，未退換前存放在不合格品區(qū)。 購進(jìn)的原材料及焊材，先存放在待檢區(qū)，并且標(biāo)記明顯。 對購進(jìn)的原材料帶鋼，由庫管員取樣，送化驗(yàn)室作化學(xué)成份復(fù)檢。 存放管理 帶鋼存放：要防潮、防壓變形，吊裝方便。 焊劑發(fā)放：要防潮、防腐蝕、防包裝破損和生銹，并要保持整齊。 焊劑存放：存放要擺放整齊，要防潮、防包裝破損、防混料，同一個廠家的焊劑量存放在一起。 焊條存放：要防潮、防腐蝕、防失效。 材檢號 經(jīng)驗(yàn)收合格的原材料及焊材，要（編制）材檢號。在生產(chǎn)流程中，從原料到成品貫穿始終。 原材料及焊材的領(lǐng)用控制 領(lǐng)用和使用控制a) 帶鋼的領(lǐng)用：必須辦理領(lǐng)料手續(xù)，在領(lǐng)用單上寫明所卷焊管的壁厚T、公稱直徑D、材檢號、帶鋼材質(zhì)、卷號等。b) 焊絲的領(lǐng)用：必須辦理領(lǐng)料手續(xù)，在領(lǐng)料單上寫明焊絲材質(zhì)、直徑、所施焊焊管的規(guī)格、厚度等，寫明材檢號。c) 焊劑的領(lǐng)用：必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，在領(lǐng)料單上寫明焊劑的牌號；應(yīng)與所焊焊管材質(zhì)相匹配，及滿足工藝要求。d) 焊條的領(lǐng)用：必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，在領(lǐng)料單上寫明焊條的規(guī)格、牌號，并與補(bǔ)焊的焊管材質(zhì)相匹配，并有材檢號。e) 焊條、焊絲、焊劑、焊條的在領(lǐng)用時，庫管員必須將檢驗(yàn)合格、庫房存放無損傷和造成缺陷的發(fā)給生產(chǎn)車間。f) 車間使用人員在領(lǐng)料時，認(rèn)真檢查帶鋼、焊絲、焊劑、焊條有無質(zhì)量缺陷，如有質(zhì)量缺陷的不能用于生產(chǎn)。 材檢號的移植a) 帶鋼的材檢號，由卷管成型人員移植到每根卷焊好的鋼管上，用油漆寫明，嚴(yán)防丟失和寫錯，并做好原始記錄。b) 焊絲、焊劑、焊條材檢號，由卷管成型人員移植到每根卷、焊好的鋼管上，用油漆寫明，嚴(yán)防丟失和寫錯，并做好原始記錄。 余料、廢料的控制a) 帶鋼余料、廢料要及時退回庫房；退庫時，核對規(guī)格、重量。b) 帶鋼余料、廢料退庫前，由卷管或成型人員寫明材檢號。c) 帶鋼余料、廢料退庫后，庫管員要集中放在另一個區(qū)域，防止與其他帶鋼混料。每一個月處理一次，保持場地清潔。d) 做好臺帳和記錄，做到帳與實(shí)物統(tǒng)一。、國家標(biāo)準(zhǔn)或雙方認(rèn)同的產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求的采購產(chǎn)品均為采購不合格品。，按照《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。，庫管人員應(yīng)采用適宜的隔離措施進(jìn)行隔離，以防誤發(fā)誤用。， 做為其不良業(yè)績統(tǒng)計(jì)依據(jù)，必要時應(yīng)根據(jù)造成影響的范圍和程度決定是否取消其合格供方資格。7 相關(guān)文件 本手冊《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 本手冊《不合格品控制程序》8 質(zhì)量記錄序號記錄名稱格式號保存年限備注1供方能力調(diào)查表TH/三年2供方評審記錄TH/三年3合格供應(yīng)商名錄TH/三年