【正文】 、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。適用于本公司螺旋焊接鋼管加工。3 職責(zé)、建立質(zhì)量管理體系所涉及的全過程及與這些過程有關(guān)的相互作用，建立、健全、實施和保持質(zhì)量管理體系。 企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的建立和文件的管理工作。4 控制要點 本公司按GB/T190012008(idtISO9001:2008)《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了協(xié)調(diào)、有效運行的質(zhì)量管理體系，編制了本《質(zhì)量手冊》和19個程序文件及相關(guān)的管理、技術(shù)文件、記錄等。并加以實施、保持和持續(xù)改進其有效性，從而實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 本公司確定了質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用，以及這些過程的順序和相互作用。 本公司確定了所需的準(zhǔn)則和方法，以確保對這些過程的運行和控制有效，即對這些過程的運行控制程序和要求。 為確保這些過程達到預(yù)期的效果，本公司確定并獲得了必需的用于過程的資源和信息，含資金、人力、必要的設(shè)備，用于支持過程運行和過程的監(jiān)視和測量。 本公司對過程的監(jiān)視、測量及分析的方法在本《質(zhì)量手冊》中給于規(guī)定，包括對過程信息的測量和對過程結(jié)果的分析，以便隨時掌握過程的運行情況，并為質(zhì)量體系的進一步改進提供信息準(zhǔn)備，以便持續(xù)改進過程的有效性。 本公司對以下過程和項目進行外包:1） 部分理化檢驗；2） 監(jiān)視和測量儀器、設(shè)備的檢定。1）監(jiān)視和測量儀器、設(shè)備的檢定控制，選擇有資質(zhì)的外包方。2）理化檢驗控制，對外包方的生產(chǎn)過程控制能力；人員資格及能力；生產(chǎn)設(shè)備及測量設(shè)備能力；產(chǎn)品質(zhì)量保證能力等方面進行評價，索取相關(guān)的資質(zhì)。3）每年進行一次評審，確定合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 ，目前不需要新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，故刪除了GB/T19001－。 文件要求 總則1 目的本章規(guī)定的質(zhì)量管理體系文件是本公司質(zhì)量管理體系過程規(guī)范的依據(jù)，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。2 適用范圍本章適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的控制，包括：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b)質(zhì)量手冊c)公司確定的為確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)的有效策劃，運行和控制而制定的管理、技術(shù)方面的文件，包括記錄。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。《質(zhì)量手冊》、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本《質(zhì)量手冊》。 企管部負(fù)責(zé)組織編制各部門的管理文件，由管代負(fù)責(zé)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4 控制要點，包含在本《質(zhì)量手冊》中，要確保實施與實現(xiàn)。 本《質(zhì)量手冊》結(jié)合本公司的生產(chǎn)特點。其質(zhì)量管理體系所需過程包括與質(zhì)量活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程，是本公司的法規(guī)，本公司全體員工要認(rèn)真執(zhí)行。 程序文件包括記錄是本《質(zhì)量手冊》的相關(guān)文件，要自覺遵照執(zhí)行。本公司編制了19個程序文件。程序文件確定的記錄見《質(zhì)量記錄一覽表》。 本公司各相關(guān)部門要編制控制質(zhì)量管理體系有關(guān)過程所需要的文件包括記錄，它們是本公司活動或過程所規(guī)定的途徑。具體執(zhí)行本手冊《文件控制程序》。5 相關(guān)文件 本手冊《文件控制程序》 本手冊《記錄控制程序》 質(zhì)量手冊1 目的本《質(zhì)量手冊》是本公司依據(jù)GB/T190012008(idtISO9001:2008)《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)編制的，旨在正確運行質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2 適用范圍本章質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視測量有關(guān)的所有過程，適用于本公司螺旋焊接鋼管加工。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本《質(zhì)量手冊》、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃。 企管部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按GB/T190012008(idtISO9001:2008)《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)編制本《質(zhì)量手冊》。 全體員工按本《質(zhì)量手冊》的要求，保證質(zhì)量管理體系的有效執(zhí)行。4 控制要求 本《質(zhì)量手冊》所涉及的范圍合理，并緊緊圍繞本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 本《質(zhì)量手冊》包括符合GB/T190012008(idtISO9001:2008)《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄。 本《質(zhì)量手冊》描述了本公司質(zhì)量管理體系各主要過程之間的相互作用。 本《質(zhì)量手冊》。 文件控制程序1 目的本程序規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系文件的控制，確保在各有關(guān)場所使用文件的適用版本。2 適用范圍本程序適用于本公司建立的質(zhì)量管理體系文件和本公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件的控制。3 職責(zé)《質(zhì)量手冊》、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布本《質(zhì)量手冊》。 企管部負(fù)責(zé)本《質(zhì)量手冊》和管理文件的編制、發(fā)放、標(biāo)識、回收和作廢，并負(fù)責(zé)外來文件的識別、控制、發(fā)放。4 控制程序 文件的分類及編號 文件的分類a) 按層次分：質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件、作業(yè)文件。b) 按來源分：本公司文件和與本公司質(zhì)量活動有關(guān)的外來文件。 文件分為受控文件和非受控文件。文件受控欄有“●”表示受控文件，非受控欄有“●”表示非受控文件。 本公司文件由企管部進行歸口管理，文件要保持清晰，不得隨意涂改。a) 質(zhì)量手冊 由天和、公司、質(zhì)量手冊代號及年號三部分組成。 －本《質(zhì)量手冊》頁眉欄中的版本/版序表示更換版本和版序 A、B、C、…/0、…b) 管理文件管理制度 編號為 QB/THC－－ 說明：QB/THC．－－版本號（編制年份）所屬控制要素文件分類序號所屬控制要素分類號文件層次分類號單位名稱簡寫企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)簡寫企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)簡寫：QB　　單位名稱簡寫：TH文件層次分類號：A為一層文件：質(zhì)量手冊；B為二層文件：程序文件（管理制度）；C為三層文件：工藝文件。c) 記錄記錄：由格式號：天和/記錄、章節(jié)號和順序號三部分組成。 格式號：TH/JLd) 外來文件的編號：外來文件采用原文件編號，不再另外編號. 文件的編制本《質(zhì)量手冊》和管理文件由企管部編制。本公司各相關(guān)部門要編制控制質(zhì)量管理體系有關(guān)過程所需要的作業(yè)文件。 文件的審核、批準(zhǔn) 本《質(zhì)量手冊》和管理文件發(fā)布前由管代審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。作業(yè)文件發(fā)布前由起草部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管代批準(zhǔn)。 文件的評審和更新 文件編制部門負(fù)責(zé)每年組織一次文件的評審（當(dāng)文件在實施過程中因組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化時，文件編制部門要及時對文件進行評審），以隨時發(fā)現(xiàn)需要更改或更新之處。文件修改和更新之后，仍需要按原程序再次批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 受控文件發(fā)放時，文件領(lǐng)用人在《文件分發(fā)回收記錄表》簽名領(lǐng)取有受控分發(fā)號的文件，每份文件只有唯一的受控分發(fā)號，以便于識別和追溯。 當(dāng)文件使用人丟失文件后，領(lǐng)用人必須出具書面報告，經(jīng)企管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取，對于補發(fā)的文件應(yīng)給于新的文件編號，并將丟失文件的編號作廢。 文件在使用中破損嚴(yán)重時，應(yīng)由企管部收回并銷毀，并補發(fā)新文件，新文件用原文件的受控分發(fā)號。 文件的更改 文件需要更改時，由更改人或更改部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改作廢補發(fā)申請表》說明更改原因。 文件審核、批準(zhǔn)，按原審批程序進行。 文件更改批準(zhǔn)后，文件發(fā)放人對文件進行更改。a) 屬于改錯性質(zhì)發(fā)放人實施更改。b) 屬于局部更改的條文，在需要更改的內(nèi)容下面用粗實線標(biāo)記，再按《文件更改作廢補發(fā)申請表》要求進行更改。c) 當(dāng)同頁中更改超過三次或更改量較大時應(yīng)進行換頁，在該頁更改行左側(cè)加一豎線表示最新更改，眉欄內(nèi)版本/版序作相應(yīng)變更。 當(dāng)文件更改需要回收舊文件時，由更改部門負(fù)責(zé)按《文件分發(fā)回收記錄表》發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改（更改狀態(tài)從0至9時）或文件需大幅更改，更改幅度超過整版1/主要領(lǐng)導(dǎo)人更換、ISO9001換版、機構(gòu)發(fā)生重大變化時和最高領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為必要時，原文件作廢，換發(fā)新文件。 當(dāng)文件換版時，應(yīng)及時發(fā)放新版文件，原文件作廢，同時作廢的文件由主管部門收回，并填寫《文件更改作廢補發(fā)申請表》，統(tǒng)一銷毀。 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，作廢的文件由主管部門收回，并填寫《文件更改作廢補發(fā)申請表》，統(tǒng)一銷毀。作廢文件如需留存，在作廢文件上注明留存標(biāo)記，由企管部存檔。 文件的管理 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，列入《受控文件一覽表》中。 需臨時借閱文件的人員，應(yīng)填寫《借閱登記表》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。 各部門每兩年全面檢查各類在用文件的有效性，并酌情按本程序文件有關(guān)條款的規(guī)定進行處置。 外來文件的控制 企管部應(yīng)確保本公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別和控制。外來文件由總經(jīng)理審批，填寫《外來文件/資料登記表》方可使用。 企管部負(fù)責(zé)對本公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范等文件的現(xiàn)行有效性進行檢索和控制，及時更新有效文件。5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》6 質(zhì)量記錄序號記錄名稱格式號保存年限備注1受控文件一覽表TH/JL030107五年2文件更改作廢補發(fā)申請表TH/JL030207五年3文件分發(fā)回收記錄表TH/JL030307五年4文件借閱/復(fù)制一覽表TH/JL030407五年5作廢文件銷毀和留存記錄表TH/JL030507五年6外來文件/資料登記表TH/JL030607五年7文件更改通知單TH/JL030707五年8文件評審記錄TH/JL030807五年 記錄控制程序 1 目的 對記錄進行控制，提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2 適用范圍 本程序適用于本公司所有記錄的標(biāo)識、收集、填寫、歸檔、貯存、借閱、保護、檢索、保留和處置。3 職責(zé)。、整理、編制成冊，并定期、定批交檔案資料管理責(zé)任人保管。、整理及保管、查（借）閱管理。檔案資料管理責(zé)任人定期、定批收集各責(zé)任人管理的記錄，并分類管理。4 控制程序、產(chǎn)品、制造過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及證明質(zhì)量管理體系是否得到有效運行和控制的紀(jì)錄。 記錄表格編號 記錄表格由質(zhì)量控制工程師負(fù)責(zé)組織編制，統(tǒng)一編號識別，使其受控。 記錄編號由記錄分類號和記錄順序號組成。記錄分類號位置在記錄的左上角。記錄順序號位置在記錄的右上角。a) 記錄分類號：TH/JL 記錄文件版本號，文件編制年份，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 本要素記錄順序編號，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 記錄歸屬要素編號，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 文件分類號，表示：質(zhì)量記錄 單位簡稱，表示：天和力德b) 記錄順序號：每份記錄有唯一的順序號，保證記錄的唯一性。 編號： 記錄形成的流水號，四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 記錄形成年份，兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示 注明后面數(shù)字含義 檔案資料管理責(zé)任人編制《質(zhì)量記錄一覽表》，便于查閱和檢索。 記錄的填寫記錄應(yīng)按規(guī)定填寫，并做到字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。記錄表格中的空白項打“/”。 記錄的裝訂、檢索 檔案資料管理責(zé)任人負(fù)責(zé)將記錄按一定時間段進行裝訂成冊。 每冊記錄要求有《記錄目錄》以便檢索。 記錄的收集、歸檔和保管 質(zhì)量管理體系運行記錄由檔案資料管理責(zé)任人負(fù)責(zé)按月進行收集整理，按編號匯集，分類歸擋，存放在適宜的文件柜中。 記錄的傳遞、收集過程按相關(guān)程序文件執(zhí)行。 記錄的貯存、保護、保留、查(借)閱和處置 記錄在歸檔保存期內(nèi)要妥善保管，防止損壞和丟失。 當(dāng)借閱記錄時，填寫申請表，由質(zhì)量工程師批準(zhǔn)方可。借閱者不得涂改、混（漏）裝、損壞。 記錄的保存期限按《質(zhì)量記錄一覽表》規(guī)定執(zhí)行。，檔案資料管理責(zé)任人擬出《作廢文件銷毀和留存記錄表》，經(jīng)質(zhì)量體系保證工程師審核批準(zhǔn)后方可銷毀，檔案資料管理責(zé)任人應(yīng)保存被銷毀的記錄清單。5 相關(guān)文件 本手冊《文件控制程序》6 相關(guān)質(zhì)量記錄序號記錄名稱記錄編號保存年限備注1質(zhì)量記錄一覽表TH/長期5管理職責(zé)1 目的本章闡述了總經(jīng)理對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性作出的管理承諾提供證據(jù)。2 適用范圍本章適用于為本公司總經(jīng)理的管理承諾提供證據(jù)的活動的控制。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃為管理承諾提供證據(jù)的活動策劃。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實施4 控制要點 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃向公司員工傳達滿足顧客要求和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。 傳達可采用宣傳、培訓(xùn)、發(fā)文和會議等形式。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按照總經(jīng)理的策劃執(zhí)行。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)按計劃執(zhí)行并負(fù)責(zé)本部門的檢查考核。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)檢查考核情況的匯總，并報總經(jīng)理。 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針并發(fā)布實施。 企管部按總經(jīng)理要求制定質(zhì)量目標(biāo)并在相關(guān)層次上建立分目標(biāo)。 總經(jīng)理通過管理評審和其他信息的輸入，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，評估持續(xù)改進的機會，使管理承諾得到落實。 總經(jīng)理確保建立、實施質(zhì)量管理體系并保持改進其有效性及保證滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的適宜資源的獲得。