【正文】 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司質(zhì) 量 手 冊 版本/版序：B/0 受控非受控編號●甘肅天和力德鋼管制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊（2009）發(fā)布20090601 實施 20090601 甘肅天和力德鋼管制造有限公司發(fā)布 依據(jù)GB/T190012008（idt ISO 9001:2008）標(biāo)準(zhǔn)編制：審核：批準(zhǔn)：甘肅天和力德鋼管制造有限公司二○○九年六月一日目 錄章節(jié)號 標(biāo)題（名稱） 頁碼01 頒布令 ……………………………………………………………………..402 公司簡介……………………………………………………….. ……….….51 質(zhì)量手冊說明和管理…………………………………………… ……….. .6 2 質(zhì)量方針……………………………………………………………. ………83 質(zhì)量手冊修改頁………………………………………………………… .94 質(zhì)量管理體系………………………………………………………………10 文件要求……………………………………………………………………12 總則………………………………………………………………………….12 質(zhì)量手冊…………………………………………………………………….13 文件控制程序……………………………………………………………….14 記錄控制程序……………………………………………………………….185 管理職責(zé)………………………………………………………….…………20 管理承若……………………………………………………………………..20 以顧客為關(guān)注焦點…………………………………………………………..21 質(zhì)量方針……………………………………………………………………..22 策劃…………………………………………………………………………..23 職責(zé)、權(quán)限與內(nèi)部溝通………………………………………...…………...24 職責(zé)與權(quán)限…………………………………………………………………..24 管理者代表…………………………………………………………………..31 內(nèi)部溝通控制程序…………………………………………………………..32 管理評審控制程序…………………………………………………………..346 資源管理……………………………………………………………………..37 資源提供……………………………………………………………………..37 人力資源控制程序……………………………………………………………38 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序……………………………………………………………40 工作環(huán)境………………………………………………………………………44目 錄章節(jié)號 標(biāo)題（名稱） 頁碼7 產(chǎn)品實現(xiàn)……………………………………………………………………45 實現(xiàn)的策劃…………………………………………………………………45 與顧客有關(guān)的過程控制程序……………………………………………….46 采購控制程序………………………………………………………………49 生產(chǎn)和服務(wù)提供……………………………………………………………54 標(biāo)識和可追溯性控制程序…………………………………………………60 顧客財產(chǎn)……………………………………………………………………62 產(chǎn)品防護控制程序…………………………………………………………63 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序…………………………………………………658 測量、分析和改進…………………………………………………………67 監(jiān)視和測量…………………………………………………………………68 顧客滿意控制程序…………………………………………………………68 內(nèi)部審核控制程序…………………………………………………………70 過程的監(jiān)視和測量控制程序 ……………………………………………74 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序………………………………………………76 不合格品控制程序…………………………………………………………78 數(shù)據(jù)分析控制程序…………………………………………………………79 改進…………………………………………………………………………81 糾正措施控制程序…………………………………………………………82 預(yù)防措施控制程序…………………………………………………………84 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖………………………………………………………87. 質(zhì)量職能分配表……………………………………………………………88 產(chǎn)品實現(xiàn)工藝流程圖………………………………………………………89 01 頒布令頒布令甘肅天和力德鋼管制造有限公司按照GB/T190012008(idtISO9001:2008)標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，制定了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限。經(jīng)審核，本《質(zhì)量手冊》所描述的質(zhì)量管理體系符合國家法律、法規(guī)；符合所選用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；符合本公司質(zhì)量保證的需要。現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 要求包括各級主管、管理人員、監(jiān)視和測量人員、操作人員都要認真履行質(zhì)量管理體系文件中所體現(xiàn)的職責(zé)和權(quán)限，嚴格按照程序文件操作，確保質(zhì)量管理體系的正常運行。 管理者代表由溫世軍擔(dān)任。 總經(jīng)理：鄭建民 2009年6月1日02 公司簡介公 司 簡 介甘肅天和力德鋼管制造有限責(zé)任公司主要產(chǎn)品為螺旋縫埋弧焊鋼管。注冊資金5000萬元，占地面積約13200㎡，擁有新建廠房4000㎡、辦公綜合樓1200㎡、X光檢測室200㎡。主要設(shè)備有1520和680螺旋管成型機組各一套；1000噸水壓機一套；平口倒棱機組一套；x射線實時成象檢測系統(tǒng)一套（IMGHGV160KVD6型），1500A美國林肯焊機4套； 5噸、32噸行車各一臺等。本項目2007年5月由市發(fā)改委批準(zhǔn)立項（立項批復(fù)號：蘭發(fā)改工交【2007】214號），公司采用了中國重型機械研究院全套設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，自行組織了設(shè)備的生產(chǎn)加工及裝配安裝；電氣、液壓、焊接部分的設(shè)計制造及安裝調(diào)試由我公司與蘭州理工大學(xué)流體動力與控制學(xué)院及材料科學(xué)與工程學(xué)院共同開發(fā)、合作完成。2007年10月1日完成整套生產(chǎn)系統(tǒng)的前期安裝調(diào)試，并且一次性負載試車成功。本公司是一個新建企業(yè)，追求以人為本的管理理念，依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的人、機、料、法、環(huán)五大基本要素，運用現(xiàn)代企業(yè)管理的手段和方法，建立起集成化的管理控制與決策體系。通過現(xiàn)代管理模式與計算機信息管理系統(tǒng)支持企業(yè)合理、有效地經(jīng)營與生產(chǎn)，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備、資源、人才、技術(shù)的作用，以獲得最佳經(jīng)濟效益和社會效益。公司采取用先進而適用的技術(shù)和科學(xué)管理方法，以生產(chǎn)出在質(zhì)量、價格等方面有競爭能力的產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以市場為導(dǎo)向，以財務(wù)為支撐，以技術(shù)作先鋒，以企業(yè)文化作根底，統(tǒng)合在人力資源平臺上，構(gòu)建管理系統(tǒng)，打造產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的企業(yè)。以低成本戰(zhàn)略占領(lǐng)西北地區(qū)螺旋管市場的50％以上份額。待形成一定的市場規(guī)模后，開展鋼管防腐業(yè)務(wù)，三年內(nèi)建成鋼管防腐生產(chǎn)線，逐步建成非金屬管道生產(chǎn)線，逐步形成管道產(chǎn)業(yè)鏈。公司引進美國先進的林肯自動化焊設(shè)備，具有焊縫成型美觀，工藝技術(shù)先進等特點，除可按石油行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)Q 235Q35Φ219mmΦ1520mm焊管外，還可以生產(chǎn)X70等級的石油天然氣用管。公司本著“以己之可信，求人之可信”企業(yè)文化理念，為國內(nèi)外新老顧客提供盡善盡美的服務(wù)，是升業(yè)人永久不變的思想理念和行為準(zhǔn)則，我們愿意以雙贏的原則與廣大顧客及各界朋友共同促進、共謀發(fā)展，共同創(chuàng)造美好的明天?！顿|(zhì)量手冊》說明和管理《質(zhì)量手冊》說明《質(zhì)量手冊》依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際對質(zhì)量管理體系進行系統(tǒng)的描述，本公司刪減了GB/T190012008《質(zhì)量管理體系 要求》?！顿|(zhì)量手冊》旨在確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程、程序和要求，建立實際而且有效的質(zhì)量管理體系并使之持續(xù)改進，保證向顧客提供符合適用的法律法規(guī)要求的，而且是滿意的和期望的產(chǎn)品?！顿|(zhì)量手冊》適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的質(zhì)量控制。 GB/T190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)術(shù)語》通過引用而成為本《質(zhì)量手冊》的條文?！顿|(zhì)量手冊》由企管部負責(zé)編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布實施。 本《質(zhì)量手冊》管理 本《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 a) 本《質(zhì)量手冊》分“受控本”和“非受控本”兩種。本公司員工持“受控本”用于公司內(nèi)部實施和更改控制。對其“非受控本”僅供參考，不在本公司使用，發(fā)行后不需要更改控制。 b)企管部對本《質(zhì)量手冊》進行受控標(biāo)識，發(fā)放時由本《質(zhì)量手冊》持有者在發(fā)放登記冊上簽名。 本《質(zhì)量手冊》更改 a)企管部根據(jù)各有關(guān)部門的意見對本《質(zhì)量手冊》進行更改。 b)屬于改錯性質(zhì)由企管部下發(fā)“勘誤表”， 質(zhì)量手冊持有者按“勘誤表”進行改正。 c)屬于局部更改的條文，企管部下發(fā)《文件更改通知單》，質(zhì)量手冊持有者將需要更改的內(nèi)容用細實線劃掉，再按《文件更改通知單》要求進行更改。d)當(dāng)同頁中更改超過三次或更改量更大時，要進行換頁。在該頁更改行左側(cè)加一豎線表示最新更改，刊頭欄內(nèi)版本/版序作相應(yīng)變更。e)當(dāng)換頁時需要增頁和減頁時，要進行換章。在該頁更改處加一束線，表示最新更改，刊頭欄內(nèi)版本/版序作相應(yīng)變更。f) 本《質(zhì)量手冊》經(jīng)多次更改，更改幅度超過整版1/3或質(zhì)量體系發(fā)生較大改動時，要進行換版，換版由總經(jīng)理負責(zé)。g)更改件和新版本《質(zhì)量手冊》，同時要收回更改前的文件，除存檔外，其余由企管部統(tǒng)一銷毀。 本《質(zhì)量手冊》使用者的職責(zé) a)要保管好本《質(zhì)量手冊》“受控本”，不得任意涂改、損壞和丟失。如有損壞和丟失要向企管部書面報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由企管部注銷該編號的“受控本”，“受控本”。 b) 本《質(zhì)量手冊》使用者不得擅自將其借出公司。必要時要向企管部備案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，按“受控本”發(fā)放，接受人要在發(fā)放記錄本上簽字。 c) 本《質(zhì)量手冊》使用者要認真學(xué)習(xí)，掌握其內(nèi)容，自覺遵守執(zhí)行，并做好宣傳工作。 d) 本《質(zhì)量手冊》“受控本”使用者如因工作變動離開公司，需到企管部辦理本《質(zhì)量手冊》歸還或過戶手續(xù)。 質(zhì)量方針：以標(biāo)準(zhǔn)為綱 責(zé)任到人 以安全為先 質(zhì)量取勝；以標(biāo)準(zhǔn)為綱 責(zé)任到人：為確保本公司質(zhì)量保證體系的有效性，公司要求在生產(chǎn)經(jīng)營過程中必須“以標(biāo)準(zhǔn)為綱”，所有控制過程“責(zé)任到人”。以安全為先 質(zhì)量求勝：公司要求全體員工樹立“以安全為先，質(zhì)量求勝”的安全質(zhì)量意識。始終堅持以產(chǎn)品質(zhì)量求生存，以技術(shù)進步求發(fā)展；持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，不斷改進、提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。對產(chǎn)品的全過程進行嚴密監(jiān)控，確保安全。質(zhì)量方針是本公司質(zhì)量管理的最高宗旨和方向，全體員工必須理解并貫徹執(zhí)行。公司各級人員必須認真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，以實際行動認真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2009年6月1日3 質(zhì)量手冊修改頁質(zhì)量手冊修改頁章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人4 質(zhì)量管理體系 總要求1 目的 本章按GB/T190012008(idtISO9001:2008)《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。2. 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所需的過程，包括與管理活動、資源提供