【正文】 于檢索 ,保管設施、環(huán)境應適宜 ,以防止記錄的損壞與丟失 。 b 記錄檔案實施分級分類管理 ,由各責任部門負責 。 g 滿足標準要求的其他記錄。 e 對供方的評價記錄。 c 產品檢驗和驗證的記錄 。 記錄的內容 a 生產和服務過程的監(jiān)視和測量的記錄 。 由綜合部編制《記錄控制程序》 ,以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置所需的控制 ,并組織實施。 b 確保文件清晰、易于識別。 (b)外來文件由提供單位進行修改。 (e)對已被修改的文件 ,由歸口管理部門給予標識或記錄 ,用以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 (c)文件更改被評審、批準后 ,應確保將更改內容通知到文件的使用人 。若情況或 者人員發(fā)生變化 ,現(xiàn)職能人進行更改、審批時應獲得原審批依據(jù)的有關背景資料 。 文件發(fā)放的控制 (a)為確保使用處獲得的適用文件有關版本 ,確定文件使用的部門和個人 ,分別由綜合部和生技部按文件編號規(guī)則進行編號受控發(fā)放 , (b)文件發(fā)放給以記錄 ,以便跟蹤管理。 文件的評審 (a)在體系文件編制過程中 ,在批準發(fā)布前 ,由編制部門負責人組織評審文件對標準和企業(yè)實際情況的適宜性、對過程實施的可操作性、對部門接口的協(xié)調性、以及評審文件的完整性和系統(tǒng)性。 (c)管理性文件由職能部門組織編寫 ,部門負責人審核 ,管理者代表批準后 ,頒布實施。 體系文件的編制和審批 (a)為使文件是充分與適宜的 ,文件發(fā)布前得到批準。 e 當手冊持有人調 離本公司時 ,應將其持有的手冊收回 , 綜合部應作好回收記錄。 c 對手冊的評審由管理者代表主持 ,每年至少進行一次 。 質量手冊的管理 a 由綜合部負責日常管理工作 。 b 手冊所采用的標準換版 。 c 非受控版本不列入更改范圍。 手冊修改 : a 手冊修改由手冊歸口實施部門提出申請 ,管理者代表審核 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后進行修改 ,文件更改申請單上須注明更改原因、更改文件的編號、更改條款 。非受控版不加蓋“受控”印章 ,更改不予通知 ,所有手冊進行編號發(fā)放并辦理登記簽收手續(xù) ,發(fā)放號相對固定 ,由綜合部歸口管理 。 手冊的審核發(fā)布 手冊由管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。 手冊是本企業(yè)質量管理體系最高文件 ,對它的編制、頒布、發(fā)放、修改加以控制。 (e)策劃各個過程并明確相互關系。 (c)形成必要的程序或對其 引用 。 手冊的內容 (a)質量管理體系的范圍和對 GB/T190012020 標準刪減細節(jié)的說明 。 質量手冊 質量手 冊對本公司質量管理體系進行總體策劃與規(guī)定 ,為確保本公司質量方針、質量目標的實現(xiàn) ,依據(jù) GB/T190012020/ISO9001:2020 標準 ,結合本公司船舶設計、生產和服務的提供實際情況而制定 ,它確定了本公司質量管理體系組織結構及其人員的職責和權限 ,是公司全體員工質量活動的行為準則。過程及其相互作用的復雜程度和人員的能力。質量管理體系所需的記錄表格、報告等。 d 公司確定的為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件 ,包括記錄。 b 質量手冊 。 本公司質量管理體系應予以文件化。 c 通過應用 條款和《外協(xié)加工管理規(guī)定》實現(xiàn)所需控制的能力。應確保 : a 外包過程對公司提供滿足要求的產品的能力 。 經(jīng)識別 ,本公司船舶產品生產過程中的艉軸系、舵軸系、液壓系統(tǒng)配套設備、明輪裝置、滾輪裝置、螺旋槳加工、熱鍍鋅、熱處理、刻字、探傷檢測及其產品設計輸出過程為外包過程 ,本公司確保對所選擇的任何影響產品符合性的外包過程實施控制 ,并在質量管理體系中對其控制的類型和程度加以規(guī)定 。以實現(xiàn)所策劃的結果。 d 確保提供并充分利用信息和資源 ,以支持這些過程的有效運作和監(jiān)控 ,使質量管理體系所預期目 標得以實現(xiàn)。 b 合理安排各過程之間的順序及確定過程之間的相關作用與關系 ,明確接口和職責 ,通過識別、確定、監(jiān)控、測量、分析等活動進行管理 ,確保過程的有效運行 ,達到過程策劃的結果 。 質量管理體系 總要求 本公司依據(jù) GB/T190012020/ISO9001:2020 標準要求 ,建立質量管理體系 ,將其形成文件 ,按文件要求加以實施和保持有效運行 ,并持續(xù)改進其有效性 ,以保證產品質量和要求滿足顧客要求和法律、法規(guī)的要求。 返修 ??為 使不合格產品滿足預期用途而對其采取的措施。 不合格 ??未滿足要求。 過程 ??將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的一組活動。 質量 ?? 一組固有特性滿足要求的程度。 組織 ??職責、權限和相互關系得到有序安排的一組人員及設施 ,本手冊及質量文件中所提及的組織即為本公司。 (有下述四種通用的服務類型 :服務 ,軟件 ,硬件 ,流程性材料 )本手冊中所出現(xiàn)的術語“產品” ,也可指“服務”。 5 中華人民共和國合同法 6 中華人民共和國消費者權益保護法 7 中華人民共和國產品質量法 8 中華人民共和國計量法 9 中華人民共和國標準化法 10 中華人民共和國安全生產法 11 GB/T400?2020 中國造船質量標準 12 CBT 30002020 船舶生產企 業(yè)生產條件基本要求及評價方法 13 GB/T8923?1995 涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級 14 GB/T13288?1995 涂裝前鋼材表面粗糙度等級的評定 (比較樣塊法 ) 15 鋼質內河船舶入級與建造規(guī)范 ?2020 術語和定義 本標準采用 GB/T19000 中所確立的術語和定義。 3)GB/T190042020ISO9004:2020《質量管理體系 業(yè)績改進指南》 。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。 本《質量手冊》覆蓋了 GB/T190012020/ISO9001:2020《質量管理體系 ??要求》的全部要求。質量管理體系的建立、實施和持續(xù)有效保持 。 通過質量體系的有效應用 ,包括對體系的持續(xù)改進過程的有效應用和確保符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求從而增強顧客滿意。 為確保全公司質量目標的全面實現(xiàn) ,現(xiàn)將目標分解如下 : 部門質量目標 序號 部門 目標 值 統(tǒng) 計 頻 次 計算方法 1 生技部 (含車間 ) (1)設備完好率 100% 每月一次 設備完好臺數(shù) /設備總臺數(shù) 100% (2)圖紙輸出合格率≥ 98 % 每半年一次 圖紙輸出總數(shù) 不合格數(shù) /圖紙輸出總數(shù) 100% (3)工序產品交驗一次合格率 98% 每月一次 工序產品檢驗合格數(shù)量 /送檢數(shù) 100% (4)在線測量設備完好率 100% 每半年一次 設備完好件數(shù) /設備總件數(shù) 100% 2 采購部 (含倉庫 ) (1)采購 /外協(xié)產品合格率 100% 每半年一次 進貨驗收合格批 /采購批 100% (2)貯存物資完好率≥ 98% 每半年一次 實物盤點數(shù) /應結存數(shù) 100% (3)帳、物相符率 100% 每半年一次 實物與賬面比對全部相符 3 綜合部 (1)培訓計劃完成率 100% 每半年一次 實際培訓次數(shù) /計劃培訓次數(shù) 100% (2)顧客滿意度≥ 90 分 每年一次 見顧客滿意度測量的規(guī)定 總經(jīng)理 :朱建平 年 月 日 08 質量管理體系組織結構圖 09 章質量管理體系職能分配表 職能 責任部門 /人 標準要素 總 經(jīng) 理 管 代 綜 合 部 生 技 部 采 購 部 質量管 理體系 總要求 ▲ △ △ 總則 ▲ △ △ 質量手冊 △ ▲ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ 記錄控制△ ▲ △ △ 管 理 職 責 管理承諾 ▲ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ 質量方針 ▲ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ 資 源 管 理 資源提供