【正文】 …33糾正措施………………………………34預防措施………………………………34附錄A質(zhì)量體系文件一覽表………………………………35附錄B記錄一覽表………………………………37附錄C過程模式圖………………………………40　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 更改記錄發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 更改記錄頁序號更改條款更改內(nèi)容更改人生效日期更改單編號　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 頒布令發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂頒布令江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000標準規(guī)定要求及國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和公司實際情況編制。因此,對GB/T190012000 idt ISO9001:2000 ，予以剪裁?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標 題： 企業(yè)概況發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂企 業(yè) 概 況龍?zhí)C械制造有限公司（以下簡稱公司）位于沿江開發(fā)帶的江陰市申港鎮(zhèn)，澄常公路在廠門口經(jīng)過，東距江陰市區(qū)9公里、江陰長江大橋和錫常高速入口10公里，西距常州18公里、滬寧高速公路常州入口15公里，交通便利，地理位置、投資十分優(yōu)越。質(zhì)量目標切割機系列產(chǎn)品一次交驗合格率為96%。e、負責任命管理者代表，批準發(fā)布公司《質(zhì)量管理手冊》。e、負責審批生產(chǎn)計劃和有關(guān)物資采購計劃。g、應立即向責任部門提出改進的要求.h、掌握生產(chǎn)人員的工作能力要求，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及時提出教育和培訓的需求.I、負責生產(chǎn)設施的維護、保養(yǎng)，按設備維修計劃做好設備的維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)設備不帶病工作；a、負責按生產(chǎn)任務規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量，按規(guī)定的技術(shù)要求進行生產(chǎn)；b、努力生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務；c、做好產(chǎn)品的自檢、互檢工作，及時向技質(zhì)部匯報自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常信息；d、接受質(zhì)檢員的質(zhì)量監(jiān)督，配合質(zhì)檢員做好產(chǎn)品巡檢工作，及時糾正產(chǎn)品質(zhì)量問題；e、做好設備的日保養(yǎng)檢查維護工作。質(zhì)量體系有效實施所需過程包括：（1） 管理職責；（2） 資源提供和管理；（3） 測量、分析和改進。e、測量、監(jiān)控和分析這些過程，采取措施以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。g、為積累知識所保留的作廢文件都做作廢保留標記，予以明確標識。質(zhì)量目標具體，可檢查、可實現(xiàn)。質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容：　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 2頁 共 3頁標 題： 管理職責發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、對質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品、人員、部門進行策劃，；b、確定質(zhì)量管理體系和方針目標、各階段的時間進度、責任部門（人）以保證體系的建立、實施和保持按計劃安排進行；c、對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時公司有能力保持質(zhì)量管理體系的完整性。，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準要求和企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標的要求，管理評審每年至少進行一次，需要時可適時進行。公司編制《各崗位任職資格規(guī)范》（LT/QC002）確定從事對產(chǎn)品質(zhì)量的影響的各類人員的能力要求；通過對各級人員進行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓，提高人員素質(zhì)，保證各崗位人員能勝任本崗位工作。書面考試由管理部組織，現(xiàn)場技能考核由管理部或職能部門進行，并將考核結(jié)果登記于《職工培訓卡片》。c、個人培訓檔案（卡片）和培訓簽到表。　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由技質(zhì)部組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，并與質(zhì)量管理體系其他要求相一致。 營銷部在客戶業(yè)務受理過程中識別和確定客戶的要求，這些要求的識別應包括：a、顧客規(guī)定的明示的產(chǎn)品要求，如：品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式、交付時間、交付地點、付款方式、適用的產(chǎn)品標準、產(chǎn)品技術(shù)特性等；b、顧客未明示，但應該滿足的客戶要求，如：安全性方面的、產(chǎn)品適當?shù)臉俗R方法等；c、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售涉及的有關(guān)法律、法規(guī)要求；d、公司確定的附加要求。、信訪、發(fā)放顧客滿意調(diào)查表等，了解公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況、顧客的要求、市場信息等。《供方調(diào)查評價表》，編制《合格供方名單》　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 3頁 共6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂報總經(jīng)理審批。在與供方溝通前，公司應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 確定生產(chǎn)作業(yè)流程目前的切割機和水泵工藝流程為： ①切割機生產(chǎn)的工藝流程:安裝提手→安裝電機 →安裝電容、接線座、安裝電源線→安裝開關(guān)、短接線→試運轉(zhuǎn)→安裝工作臺A→安裝導風罩→安裝電機下蓋→安裝支腳→安裝開關(guān)罩、安裝工作臺B→ 調(diào)試→檢驗→包裝入庫②水泵生產(chǎn)的工藝流程。、檢驗、存儲場所依據(jù)其檢驗和試驗狀態(tài)設置檢驗狀態(tài)標識，這些標識包括：a) 待檢； b) （已檢）合格；c）（已檢）不合格。、防護根據(jù)產(chǎn)品、半成品、原材料的質(zhì)量要求，選擇適宜的庫房或場所存貯產(chǎn)品、半成品和原材料 。技質(zhì)部是負責檢驗、測量和試驗設備職能部門，生產(chǎn)車間配合實施?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 1頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂、分析和改進、分析和改進的策劃公司對測量、分析和改進的策劃。公司制訂和執(zhí)行LT/QB002A《管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。，及由此所采取的糾正措施進行跟蹤驗證，跟蹤檢查的結(jié)果應形成記錄。技質(zhì)部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量歸口管理部門。：a)經(jīng)返工后重新達到規(guī)定要求；b)退回供方或報廢后改作它用； c) 讓步接收。8．5改進管理者代表策劃和管理持續(xù)改進質(zhì)量管理體系必要的過程，通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審、促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，貫徹預防為主的原則，采取糾正和預防措施，使質(zhì)量不斷改進，質(zhì)量體系不斷完善，生技科負責糾正和預防措施的協(xié)調(diào)、記錄和驗證，各部門配合實施。責任部門對需要制訂預防措施的事項進行調(diào)查分析，制訂預防措施。管理部組織預防措施的驗證。對顧客的投訴或抱怨、　　　江陰龍?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第 4頁 共 6頁標 題： 測量、分析和改進發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂重大的不符合、重復出現(xiàn)的不符合及體系運行中的不合格項，必須采取糾正和預防措施。，應重新檢驗和試驗，確定是否滿足規(guī)定要求，評審和處置的記錄按LT/QB001《文件和記錄控制程序》予以保持。（原輔材料、半成品、成品）。公司采用調(diào)查、抽查、過程審核、數(shù)據(jù)分析等方法進行質(zhì)量體系過程監(jiān)視或測量，以證實所確定的過程符合策劃結(jié)果的能力。、質(zhì)量體系程序文件及管理制度、作業(yè)指導書。公司對上述方面策劃的結(jié)果體現(xiàn)公司的《質(zhì)量管理手冊》、程序文件、作業(yè)指導書以及相應的質(zhì)量計劃中?！　　〗廄?zhí)C械制造有限公司質(zhì)量管理手冊 文件號：LT/QA－2004章節(jié)號： 版本號/修訂次：01/00第6頁 共 6頁標 題： 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂。倉庫物資分類分區(qū)整齊堆放，做到“賬、卡、物”相符。生產(chǎn)車間以及各工序生產(chǎn)作業(yè)人員負責保管好標識，當標識轉(zhuǎn)移或丟失時應通知有關(guān)人員及時重新標識清楚。驗證的結(jié)果記錄在《原材料（外購材料、物資質(zhì)量檢驗單》中，按《文件和記錄控制》予以保存。，由總經(jīng)理確定停止使用，并書面通知有關(guān)部門。公司產(chǎn)品是成熟產(chǎn)品,不涉及設計和開發(fā),在此予以刪減，但冊減不會影響到生產(chǎn)和服務的提供。，并對評審的結(jié)果負責，評審應確保：a；b、與顧客要求與以前不同時，不一致的要求已予識別和解決；c、組織有能力滿足規(guī)定的要求。b、確定產(chǎn)品實現(xiàn)需要的過程和子過程，同時確定和配備必要的資源和設施，建立過程文件確保過程有效運行并得到控制。，檔案內(nèi)包括教育、經(jīng)歷、培訓和資格由管理部歸檔。 特殊工種或需要具備資格的從事對產(chǎn)品質(zhì)量的影響的人員，通過主管部門培訓考試取得資格證書后，經(jīng)公司批準后，上崗操作。：a、對管理人員進行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理的培訓；b、對從事質(zhì)量管理、產(chǎn)品驗證人員的培訓包括質(zhì)量管理方面術(shù)語、掌握質(zhì)量管理的知識、工作程序的運用、相關(guān)的監(jiān)視和測量方法和抽樣技術(shù)、數(shù)據(jù)分析應用； c、對業(yè)務人員的培訓包括學會與本崗位工作有關(guān)的法律法規(guī)要求，工作業(yè)務流程和業(yè)務知識；d、對新進公司人員包括轉(zhuǎn)崗人員進行公司規(guī)章制度、掌握作業(yè)程序和與工作有關(guān)的知識等培訓。，按部門負責人在會議中提出的問題要求逐項進行評審。a、公司根據(jù)實際工作需要明確質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，規(guī)定了各級和各類人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系（）；b、公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)、公司管理層職責的確定、變更需經(jīng)總經(jīng)理批準以文件形式通知各有關(guān)部門和人員；c、對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員，特別是對需獨立行使權(quán)力防止、消除不合格和對不合格品控制、處置的人員，都用文件形式明確規(guī)定其職責和權(quán)限；d、各部門通過會議、記錄傳遞、交流等就質(zhì)量管理體系事宜進行溝通。c、公司把質(zhì)量方針、目標的適宜性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對與體系要求不符和公司現(xiàn)狀不相適應目標進行修改或調(diào)整。a、公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（LT/QB001），做好質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作；b、 保存質(zhì)量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系在有效地運行；c、所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索。公司制訂《文件和記錄控制程序》（LT/QB001）實施對文件的控制。這些將在本手冊后續(xù)的內(nèi)容中說明。a、掌握ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標準，熟悉公司的質(zhì)量體系程序，經(jīng)培訓合格后持證上崗；b、編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，實施內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫審核報告；c、對責任部門的糾正措施進行跟蹤和驗證。a、負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，當產(chǎn)品實現(xiàn)不能滿足（或有不能滿足的傾向）產(chǎn)品要求時，及時提出糾正或改進措施，使過程確保滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的要求；b、負責數(shù)據(jù)分析工作。g、確定與質(zhì)量相關(guān)的獎懲。經(jīng)常訊問顧客的愿望要求和意見，使顧客滿意率達96%。 公司現(xiàn)占地30余畝，有建筑面積5000平方米，有裝配線4條，擁有總資產(chǎn)1500余萬元。當公司業(yè)務發(fā)生變化現(xiàn)質(zhì)量手冊不能滿足要求時，公司組織對本手冊進行修訂和改版，以確保質(zhì)量手冊滿足GB/T190012000標準要求。公司全體員工必須嚴格按“質(zhì)量管理手冊”規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡責盡力履行質(zhì)量職責和義務，認真開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動，以求實創(chuàng)新，永不滿足的精神，不斷追求和服務的高質(zhì)量，保證滿足顧客和市場的需求。 ２．本手冊適用于公司切割機、水泵的生產(chǎn)和服務的實現(xiàn)過程和支持過程。,以總經(jīng)理批準的方式發(fā)布,同時宣布手冊的發(fā)