【正文】 …33糾正措施………………………………34預(yù)防措施………………………………34附錄A質(zhì)量體系文件一覽表………………………………35附錄B記錄一覽表………………………………37附錄C過(guò)程模式圖………………………………40　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題： 更改記錄發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 更改記錄頁(yè)序號(hào)更改條款更改內(nèi)容更改人生效日期更改單編號(hào)　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題： 頒布令發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂頒布令江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求及國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和公司實(shí)際情況編制。因此,對(duì)GB/T190012000 idt ISO9001:2000 ，予以剪裁?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 1頁(yè)標(biāo) 題： 企業(yè)概況發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂企 業(yè) 概 況龍?zhí)C(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）位于沿江開(kāi)發(fā)帶的江陰市申港鎮(zhèn)，澄常公路在廠門口經(jīng)過(guò)，東距江陰市區(qū)9公里、江陰長(zhǎng)江大橋和錫常高速入口10公里，西距常州18公里、滬寧高速公路常州入口15公里，交通便利，地理位置、投資十分優(yōu)越。質(zhì)量目標(biāo)切割機(jī)系列產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為96%。e、負(fù)責(zé)任命管理者代表，批準(zhǔn)發(fā)布公司《質(zhì)量管理手冊(cè)》。e、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃和有關(guān)物資采購(gòu)計(jì)劃。g、應(yīng)立即向責(zé)任部門提出改進(jìn)的要求.h、掌握生產(chǎn)人員的工作能力要求，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及時(shí)提出教育和培訓(xùn)的需求.I、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，按設(shè)備維修計(jì)劃做好設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，保證生產(chǎn)設(shè)備不帶病工作；a、負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量，按規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)；b、努力生產(chǎn)，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；c、做好產(chǎn)品的自檢、互檢工作，及時(shí)向技質(zhì)部匯報(bào)自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常信息；d、接受質(zhì)檢員的質(zhì)量監(jiān)督，配合質(zhì)檢員做好產(chǎn)品巡檢工作，及時(shí)糾正產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；e、做好設(shè)備的日保養(yǎng)檢查維護(hù)工作。質(zhì)量體系有效實(shí)施所需過(guò)程包括：（1） 管理職責(zé)；（2） 資源提供和管理；（3） 測(cè)量、分析和改進(jìn)。e、測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，采取措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。g、為積累知識(shí)所保留的作廢文件都做作廢保留標(biāo)記，予以明確標(biāo)識(shí)。質(zhì)量目標(biāo)具體，可檢查、可實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量策劃包括以下內(nèi)容：　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁(yè) 共 3頁(yè)標(biāo) 題： 管理職責(zé)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、對(duì)質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品、人員、部門進(jìn)行策劃，；b、確定質(zhì)量管理體系和方針目標(biāo)、各階段的時(shí)間進(jìn)度、責(zé)任部門（人）以保證體系的建立、實(shí)施和保持按計(jì)劃安排進(jìn)行；c、對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)公司有能力保持質(zhì)量管理體系的完整性。，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，需要時(shí)可適時(shí)進(jìn)行。公司編制《各崗位任職資格規(guī)范》（LT/QC002）確定從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響的各類人員的能力要求；通過(guò)對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，保證各崗位人員能勝任本崗位工作。書面考試由管理部組織，現(xiàn)場(chǎng)技能考核由管理部或職能部門進(jìn)行，并將考核結(jié)果登記于《職工培訓(xùn)卡片》。c、個(gè)人培訓(xùn)檔案（卡片）和培訓(xùn)簽到表。　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 為保證提供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由技質(zhì)部組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，并與質(zhì)量管理體系其他要求相一致。 營(yíng)銷部在客戶業(yè)務(wù)受理過(guò)程中識(shí)別和確定客戶的要求，這些要求的識(shí)別應(yīng)包括：a、顧客規(guī)定的明示的產(chǎn)品要求，如：品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式、交付時(shí)間、交付地點(diǎn)、付款方式、適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)特性等；b、顧客未明示，但應(yīng)該滿足的客戶要求，如：安全性方面的、產(chǎn)品適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法等；c、產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售涉及的有關(guān)法律、法規(guī)要求；d、公司確定的附加要求。、信訪、發(fā)放顧客滿意調(diào)查表等，了解公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況、顧客的要求、市場(chǎng)信息等?！豆┓秸{(diào)查評(píng)價(jià)表》，編制《合格供方名單》　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 3頁(yè) 共6頁(yè)標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂報(bào)總經(jīng)理審批。在與供方溝通前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 確定生產(chǎn)作業(yè)流程目前的切割機(jī)和水泵工藝流程為： ①切割機(jī)生產(chǎn)的工藝流程:安裝提手→安裝電機(jī) →安裝電容、接線座、安裝電源線→安裝開(kāi)關(guān)、短接線→試運(yùn)轉(zhuǎn)→安裝工作臺(tái)A→安裝導(dǎo)風(fēng)罩→安裝電機(jī)下蓋→安裝支腳→安裝開(kāi)關(guān)罩、安裝工作臺(tái)B→ 調(diào)試→檢驗(yàn)→包裝入庫(kù)②水泵生產(chǎn)的工藝流程。、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)場(chǎng)所依據(jù)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)設(shè)置檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，這些標(biāo)識(shí)包括：a) 待檢； b) （已檢）合格；c）（已檢）不合格。、防護(hù)根據(jù)產(chǎn)品、半成品、原材料的質(zhì)量要求，選擇適宜的庫(kù)房或場(chǎng)所存貯產(chǎn)品、半成品和原材料 。技質(zhì)部是負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備職能部門，生產(chǎn)車間配合實(shí)施?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂、分析和改進(jìn)、分析和改進(jìn)的策劃公司對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃。公司制訂和執(zhí)行LT/QB002A《管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。，及由此所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，跟蹤檢查的結(jié)果應(yīng)形成記錄。技質(zhì)部是產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量歸口管理部門。：a)經(jīng)返工后重新達(dá)到規(guī)定要求；b)退回供方或報(bào)廢后改作它用； c) 讓步接收。8．5改進(jìn)管理者代表策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系必要的過(guò)程，通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審、促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，貫徹預(yù)防為主的原則，采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善，生技科負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、記錄和驗(yàn)證，各部門配合實(shí)施。責(zé)任部門對(duì)需要制訂預(yù)防措施的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，制訂預(yù)防措施。管理部組織預(yù)防措施的驗(yàn)證。對(duì)顧客的投訴或抱怨、　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 4頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂重大的不符合、重復(fù)出現(xiàn)的不符合及體系運(yùn)行中的不合格項(xiàng)，必須采取糾正和預(yù)防措施。，應(yīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確定是否滿足規(guī)定要求，評(píng)審和處置的記錄按LT/QB001《文件和記錄控制程序》予以保持。（原輔材料、半成品、成品）。公司采用調(diào)查、抽查、過(guò)程審核、數(shù)據(jù)分析等方法進(jìn)行質(zhì)量體系過(guò)程監(jiān)視或測(cè)量，以證實(shí)所確定的過(guò)程符合策劃結(jié)果的能力。、質(zhì)量體系程序文件及管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書。公司對(duì)上述方面策劃的結(jié)果體現(xiàn)公司的《質(zhì)量管理手冊(cè)》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書以及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃中?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第6頁(yè) 共 6頁(yè)標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂。倉(cāng)庫(kù)物資分類分區(qū)整齊堆放，做到“賬、卡、物”相符。生產(chǎn)車間以及各工序生產(chǎn)作業(yè)人員負(fù)責(zé)保管好標(biāo)識(shí)，當(dāng)標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移或丟失時(shí)應(yīng)通知有關(guān)人員及時(shí)重新標(biāo)識(shí)清楚。驗(yàn)證的結(jié)果記錄在《原材料（外購(gòu)材料、物資質(zhì)量檢驗(yàn)單》中，按《文件和記錄控制》予以保存。，由總經(jīng)理確定停止使用，并書面通知有關(guān)部門。公司產(chǎn)品是成熟產(chǎn)品,不涉及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),在此予以刪減，但冊(cè)減不會(huì)影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供。，并對(duì)評(píng)審的結(jié)果負(fù)責(zé)，評(píng)審應(yīng)確保：a；b、與顧客要求與以前不同時(shí)，不一致的要求已予識(shí)別和解決；c、組織有能力滿足規(guī)定的要求。b、確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過(guò)程和子過(guò)程，同時(shí)確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過(guò)程文件確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制。，檔案內(nèi)包括教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格由管理部歸檔。 特殊工種或需要具備資格的從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響的人員，通過(guò)主管部門培訓(xùn)考試取得資格證書后，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，上崗操作。：a、對(duì)管理人員進(jìn)行質(zhì)量體系及質(zhì)量管理的培訓(xùn)；b、對(duì)從事質(zhì)量管理、產(chǎn)品驗(yàn)證人員的培訓(xùn)包括質(zhì)量管理方面術(shù)語(yǔ)、掌握質(zhì)量管理的知識(shí)、工作程序的運(yùn)用、相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量方法和抽樣技術(shù)、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用； c、對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)包括學(xué)會(huì)與本崗位工作有關(guān)的法律法規(guī)要求，工作業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)知識(shí)；d、對(duì)新進(jìn)公司人員包括轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行公司規(guī)章制度、掌握作業(yè)程序和與工作有關(guān)的知識(shí)等培訓(xùn)。，按部門負(fù)責(zé)人在會(huì)議中提出的問(wèn)題要求逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。a、公司根據(jù)實(shí)際工作需要明確質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，規(guī)定了各級(jí)和各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（）；b、公司質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)、公司管理層職責(zé)的確定、變更需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)以文件形式通知各有關(guān)部門和人員；c、對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是對(duì)需獨(dú)立行使權(quán)力防止、消除不合格和對(duì)不合格品控制、處置的人員，都用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；d、各部門通過(guò)會(huì)議、記錄傳遞、交流等就質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行溝通。c、公司把質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評(píng)審的主要內(nèi)容之一，對(duì)與體系要求不符和公司現(xiàn)狀不相適應(yīng)目標(biāo)進(jìn)行修改或調(diào)整。a、公司根據(jù)《文件和記錄控制程序》（LT/QB001），做好質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、檢索、歸檔、貯存、保管和處理工作；b、 保存質(zhì)量記錄，以證明公司所有工作符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系在有效地運(yùn)行；c、所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；記錄的保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索。公司制訂《文件和記錄控制程序》（LT/QB001）實(shí)施對(duì)文件的控制。這些將在本手冊(cè)后續(xù)的內(nèi)容中說(shuō)明。a、掌握ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，熟悉公司的質(zhì)量體系程序，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗；b、編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫審核報(bào)告；c、對(duì)責(zé)任部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。a、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)不能滿足（或有不能滿足的傾向）產(chǎn)品要求時(shí)，及時(shí)提出糾正或改進(jìn)措施，使過(guò)程確保滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的要求；b、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。g、確定與質(zhì)量相關(guān)的獎(jiǎng)懲。經(jīng)常訊問(wèn)顧客的愿望要求和意見(jiàn)，使顧客滿意率達(dá)96%。 公司現(xiàn)占地30余畝，有建筑面積5000平方米，有裝配線4條，擁有總資產(chǎn)1500余萬(wàn)元。當(dāng)公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)不能滿足要求時(shí)，公司組織對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修訂和改版，以確保質(zhì)量手冊(cè)滿足GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求。公司全體員工必須嚴(yán)格按“質(zhì)量管理手冊(cè)”規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡責(zé)盡力履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，認(rèn)真開(kāi)展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)，以求實(shí)創(chuàng)新，永不滿足的精神，不斷追求和服務(wù)的高質(zhì)量，保證滿足顧客和市場(chǎng)的需求。 ２．本手冊(cè)適用于公司切割機(jī)、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。,以總經(jīng)理批準(zhǔn)的方式發(fā)布,同時(shí)宣布手冊(cè)的發(fā)