【正文】 ：　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁 共 6頁標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂a、一般合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人員對(duì)合同/訂單評(píng)審后，直接在合同或訂單上蓋上“已評(píng)審”章，并由評(píng)審人員簽名認(rèn)可作為合同評(píng)審的記錄；b、與以前表述不一致的或有其它特殊附加要求的合同或訂單為特殊合同，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員與相關(guān)人員共同評(píng)審，在“合同評(píng)審表”上填寫評(píng)審意見，由參加評(píng)審人員簽名認(rèn)可，作為評(píng)審記錄；c、電話訂貨，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員根據(jù)訂貨內(nèi)容，經(jīng)訂貨單位（人）確認(rèn)后，并做好電話記錄作為合同評(píng)審的依據(jù)。營銷部負(fù)責(zé)采購過程控制，對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和管理，確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 采購信息采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品。 產(chǎn)品和服務(wù)提供生產(chǎn)部是產(chǎn)品提供過程控制的管理職責(zé)部門。生產(chǎn)批號(hào)的編號(hào)為八位數(shù)的阿拉伯?dāng)?shù)字：前四位數(shù)表示當(dāng)年的年份和月份數(shù)，后四位數(shù)表示當(dāng)月生產(chǎn)的批順序號(hào)。公司目前沒有顧客提供財(cái)產(chǎn)，在此予以刪減，冊(cè)減不會(huì)影響到生產(chǎn)和服務(wù)的提供，但為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致，列出本條款， 　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 5頁 共6頁標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂生產(chǎn)部是產(chǎn)品防護(hù)的職能管理部門。原材料按先進(jìn)先出的原則控制發(fā)放。送外檢定時(shí)，應(yīng)選擇計(jì)量所或被政府認(rèn)可的計(jì)量單位；自己校準(zhǔn)的，應(yīng)規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家基準(zhǔn)。，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測(cè)量。質(zhì)量體系內(nèi)部審核的部門和過程，按照經(jīng)批準(zhǔn)的年度審核計(jì)劃進(jìn)行?！段募陀涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定予以保存。、生產(chǎn)和銷售過程符合性分析、質(zhì)量體系符合性分析和質(zhì)量分析改進(jìn)?！懂a(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和不合格控制程序》（LT/QB004），由質(zhì)檢人員對(duì)責(zé)任部門（人）提出糾正措施意見。，對(duì)實(shí)施效果明顯的糾正和預(yù)防措施，視實(shí)際需要納入管理程序或技術(shù)文件,引起文件更改時(shí)，應(yīng)由文件原編制部門（人）按LT/QB001《文件和記錄控制程序》實(shí)施更改。由管理部按管理者代表或總經(jīng)理的要求，根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量記錄、用戶信息反饋、市場(chǎng)需求情況、內(nèi)部質(zhì)量審核意見、管理評(píng)審的評(píng)價(jià)等信息，經(jīng)分析討論，按實(shí)際需要會(huì)同各職能部門提出制訂預(yù)防措施的意見，交付有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施。d、供方質(zhì)量業(yè)績。負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品實(shí)施控制?！懂a(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和不合格控制程序》保證生產(chǎn)和銷售符合規(guī)定的質(zhì)量要求，所建立的記錄能向顧客證實(shí)提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，接到不合格項(xiàng)的通知后，及時(shí)采取糾正措施。 策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，檢查質(zhì)量體系是否有效的監(jiān)控方式。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的測(cè)試場(chǎng)所應(yīng)保持其適宜的工作環(huán)境。產(chǎn)品出庫發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)由營銷部填寫《發(fā)貨通知單》（送貨單），成品倉庫按規(guī)定的發(fā)貨數(shù)量、品種規(guī)格發(fā)貨，委托運(yùn)輸時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)跟蹤產(chǎn)品發(fā)運(yùn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保產(chǎn)品完好地交付到顧客要求的目的地。使用機(jī)械搬運(yùn)時(shí)要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。當(dāng)有追溯要求時(shí)按上述標(biāo)識(shí)進(jìn)行追溯。d、嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付以及交付后的活動(dòng)。在向合格供方發(fā)出采購要求前，應(yīng)要求供方提供有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的信息文件。對(duì)已通過質(zhì)量體系第三方認(rèn)證的供方可直接進(jìn)入合格供方。，接受客戶的產(chǎn)品信息咨詢、發(fā)貨委托、產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況詢問等與顧客溝通業(yè)務(wù)。顧客提出的產(chǎn)品或服務(wù)有新的要求，現(xiàn)有的文件體系不能滿足其要求時(shí)，由技質(zhì)部按以上要求組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，以滿足顧客的要求。、有一定的文化素質(zhì)，能夠適應(yīng)其崗位工作的環(huán)境和資格要求。b、教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格。　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁 共 2頁標(biāo) 題： 資源管理發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量體系實(shí)施的要求，確定并提供資源確保：a、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b、生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意。公司執(zhí)行LT/QB002《管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，使管理評(píng)審有序進(jìn)行。公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理體系建立實(shí)施進(jìn)行策劃，并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編著質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后各部門按計(jì)劃實(shí)施。a、公司制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針體現(xiàn)公司的目標(biāo)和顧客的期望，對(duì)顧客作出的質(zhì)量承諾。包括外來文件?！　　〗廄?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 2頁 共 3頁標(biāo) 題：質(zhì)量管理體系發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂包括公司外包（物資和服務(wù)提供）的影響到服務(wù)符合性的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程包括：（1） 產(chǎn)品要求的識(shí)別和評(píng)審過程；（2） 實(shí)現(xiàn)顧客要求的產(chǎn)品所需的物資和服務(wù)提供（采購）過程；（3） 產(chǎn)品提供的運(yùn)作控制過程；以及過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制等子過程。a、貫徹和執(zhí)行本廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)，按本廠質(zhì)量管理體系的要求組織和實(shí)施質(zhì)量管理工作；b、編制生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織安排生產(chǎn)，實(shí)施對(duì)生產(chǎn)過程的具體控制，確保產(chǎn)品按期交付；c、負(fù)責(zé)各生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格做好工序自檢、互檢，做到不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不交檢；d、做好在產(chǎn)品的搬運(yùn)和儲(chǔ)存過程中的防護(hù)；做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)保護(hù)管理，防止標(biāo)識(shí)遺失、混淆；e、負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和儲(chǔ)存要求；f、確定監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置、管理。d、在檢查公司生產(chǎn)任務(wù)完成情況的同時(shí)，檢查產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量指標(biāo)完成情況；在掌握和分析生產(chǎn)動(dòng)態(tài)的同時(shí)，掌握和分析產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)；在檢查技術(shù)準(zhǔn)備實(shí)施情況的同時(shí)，檢查質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況。d、積極為質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。公司地址：江蘇省江陰市申港鎮(zhèn)鎮(zhèn)澄路823聯(lián)系電話：05106621243 傳 真：05106682977 郵 編：214443　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)： 版本號(hào)/修訂次：01/00第 1頁 共 1頁標(biāo) 題：質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 質(zhì)量方針以高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、科學(xué)的管理、先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，不斷為顧客提供滿意的產(chǎn)品。、編號(hào)、更改、回收和銷毀按《文件和記錄控制程序》（LT/QB001）的規(guī)定執(zhí)行。、水泵的生產(chǎn)和服務(wù)是按照顧客要求和現(xiàn)有的公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),其顧客要求和產(chǎn)品技術(shù)要求是成熟的生產(chǎn)加工過程,不包含產(chǎn)品設(shè)計(jì)的過程,另外切割機(jī)、水泵生產(chǎn)為裝配操作無特殊過程，且目前公司暫無顧客財(cái)產(chǎn)。1 / 50 質(zhì)量管理手冊(cè) 依據(jù)ISO/9001：2000編制 文件編號(hào)：LT/QA2004 版 本 號(hào)： 01 受控標(biāo)識(shí)： 編 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 200451發(fā)布 200451實(shí)施 江陰市龍?zhí)C(jī)械制造有限公司　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修訂次：01/00第 1 頁 共 2頁標(biāo)題：目錄發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁碼目錄………………………………1質(zhì)量管理手冊(cè)的更改記錄………………………………3頒布令………………………………4授權(quán)令………………………………5質(zhì)量管理手冊(cè)的應(yīng)用范圍………………………………6質(zhì)量管理手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)………………………………7質(zhì)量管理手冊(cè)的制定和管理………………………………81.企業(yè)概況………………………………92．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)………………………………103．組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)………………………………114．質(zhì)量管理體系………………………………17總要求………………………………17文件要求………………………………18總則………………………………18質(zhì)量手冊(cè)………………………………18文件控制………………………………18記錄控制………………………………195管理職責(zé)………………………………20管理承諾………………………………20以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)………………………………20質(zhì)量方針………………………………20策劃………………………………20職責(zé)、權(quán)限與溝通………………………………21職責(zé)和權(quán)限………………………………21管理者代表………………………………21內(nèi)部溝通………………………………22管理評(píng)審………………………………22總則………………………………22評(píng)審輸入………………………………22評(píng)審輸出………………………………226.資源管理………………………………23資源提供………………………………23人力資源………………………………23　　　江陰龍?zhí)C(jī)械制造有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件號(hào)：LT/QA－2004章節(jié)號(hào)：版本號(hào)/修訂次：01/00第 ２ 頁 共 2頁標(biāo)題：目錄發(fā)布日期:2004年5月1日修訂日期：未修訂 章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁碼總則………………………………23能力、意識(shí)和培訓(xùn)………………………………23基礎(chǔ)設(shè)施………………………………24工作環(huán)境………………………………247.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………………………25產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃………………………………25與顧客有關(guān)的過程………………………………25設(shè)計(jì)和開發(fā)………………………………26采購………………………………26生產(chǎn)和服務(wù)提供………………………………27生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制………………………………27生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)………………………………27標(biāo)識(shí)和可追溯性………………………………28顧客財(cái)產(chǎn)………………………………28產(chǎn)品防護(hù)………………………………29監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制………………………………298.測(cè)量、分析和改進(jìn)………………………………31總則………………………………31監(jiān)視和測(cè)量………………………………31顧客滿意………………………………31內(nèi)部審核………………………………31過程的監(jiān)視和測(cè)量………………………………32產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量………………………………32不合格品控制………………………………33數(shù)據(jù)分析………………………………33改進(jìn)………………………………33持續(xù)改進(jìn)……………………………