【導(dǎo)讀】實際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，于20xx年4月20日起正式實施。綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。全體員工必須遵照執(zhí)行，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。本公司的其它相關(guān)文件不得與手冊中的規(guī)定相沖突。1確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍為礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)。用、更改、處理等均不納入程序管理規(guī)定。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由綜合管。理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合管理部。手冊持有者應(yīng)使其受到妥善保管，不得損壞。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到綜合管理部，綜合管理部應(yīng)根據(jù)需要對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改。

　　

【正文】 作環(huán)境的控制。 3 職 責(zé) 總經(jīng)理為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對辦公設(shè)備、公司房屋及相關(guān)設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)，及環(huán)境的建設(shè)和管理。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對 支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)等） 的管 理。 4 措施方法 基礎(chǔ)設(shè)施 根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù) 實現(xiàn)過程的需要，本公司確定、提供并維護(hù)為實現(xiàn) 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù) 的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a） 公司的建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施； b） 生產(chǎn)過程有關(guān)的設(shè)備等。 c） 支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)等） 生產(chǎn)技術(shù)部對公司 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù) 所需購買的設(shè)備的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、可維修性、兼容性進(jìn)行綜合分析，擇優(yōu)確定。附資料報總經(jīng)理審批。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù) 責(zé)對公司的建筑物、工作場所和支持性服務(wù) （如運輸、通訊或信息系統(tǒng)等） 的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理，并作好設(shè)施的日常監(jiān)視、維護(hù)工作。 生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)手冊》、《設(shè)備臺帳》對生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行管理，并負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放相關(guān)使用工序。對于大型、精密或重要設(shè)備，其操作人員須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組織培訓(xùn)后方可上崗。 生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)工作由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定有關(guān)規(guī)定，設(shè)備維修人員執(zhí)行，生產(chǎn)技術(shù)部監(jiān)督檢查。設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工 作應(yīng)形成記錄，由生產(chǎn)技術(shù)部保存。 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的使用情況，適當(dāng)時編制生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)計劃，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在盡可能不影響生產(chǎn)的同時，實施生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，并保存記錄。 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 \ 29 \ 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 2 頁 共 3 頁 4.. 損壞或正在修理的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時對該設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，以防誤操作、使用。生產(chǎn)車間內(nèi)使用狀態(tài)良好的生產(chǎn) 設(shè)備，不再另行標(biāo)識。 生產(chǎn)設(shè)備的報廢 對于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用目的，或修復(fù)、改造費不如更新經(jīng)濟(jì)時，由生產(chǎn)技術(shù)部填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后報廢，并在《設(shè)備臺帳》中作出標(biāo)識。 對于低值易損耗的工裝、輔具，由使用者填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)后，即可報廢。 報廢的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識或隔離。 工作環(huán)境 “工作環(huán)境”是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定車間 管理制度，對車間的生產(chǎn)環(huán)境定期、定時、定方法進(jìn)行清潔工作，保持地面清潔，各類物品堆放有序 ，做好公司的生產(chǎn)現(xiàn)場管理 ，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保員工的安全和生產(chǎn)效率的提高。 全公司所有場所，均應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生、擺放有序、光線明亮、通風(fēng)散熱良好； 生產(chǎn)區(qū)域根據(jù)需要，配置必要的消防設(shè)施、滅火裝置等； 電力線路嚴(yán)禁裸露，帶電電線、部件的安裝要確保操作人員不能觸及，必要時采取絕緣或隔離措施，相關(guān)場所應(yīng)標(biāo)識“小心危險”、“高壓危險”等； 工作場地各種工具、物料擺放有序； 工作場所各安全責(zé)任人要經(jīng)常檢查安全，及早發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患； 化驗室要對溫度、濕度實施控制，滿足試驗要求； 所有工作場所禁止打鬧、吵架、斗毆、談?wù)撌欠堑?，讓員工保持正常心態(tài)，從事本職工作； 對磨機、機立窯、烘干機按有關(guān)法律法規(guī)要求配置合適的除塵、減噪或水處理裝置，確保排水、排氣符合環(huán)保要求； 生產(chǎn)技術(shù)部每月對全公司的環(huán)境進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題以書面或口頭形式通知相關(guān)部門，限期整改，整改完后再實施檢查驗收，并做好相關(guān)記錄。通過對不斷檢查、改進(jìn)，公司應(yīng)改進(jìn)配置 的相應(yīng)資源，確保環(huán)境持續(xù)改進(jìn)。 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 \ 30 \ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 3 頁 共 3 頁 5 相關(guān)文件 本公司《設(shè)備管理制度》； 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)手冊》； 《現(xiàn)場粘接設(shè)備常見故障及處理方法》。 6 記錄 序號 標(biāo) 題 編 號 保存期限 1 設(shè)備臺賬 表 3 年 2 設(shè)備維修計劃 表 3 年 3 設(shè)備維修記錄 表 3 年 4 《 設(shè)備 管理制度》中所要求的相關(guān)記錄 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 7 31 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 1 頁 共 1 頁 本公司將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使本公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的。 為此，本公司編制下述文件以建立基本 的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的框架： 標(biāo) 題 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和 服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 32 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 1 次修改 頁 次 第 1 頁 共 2 頁 1 目 的 確保合同規(guī)定的礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量要求能得到滿足。 2 范 圍 適用于本公司合同有特定要求的礦渣 硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職 責(zé) 總經(jīng)理為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量策劃并組織實施。 各有關(guān)職能部門各自按質(zhì)量計劃所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限的工作范圍組織實施，以保證策劃結(jié)果實現(xiàn)。 4 工作程序 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)實現(xiàn)策劃的內(nèi)容 實現(xiàn)礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求 A）質(zhì)量目標(biāo)：本公司所提供礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)，包括應(yīng)滿足顧客、法 律法規(guī)及公司自身的全部要求，見公司的 《質(zhì)量目標(biāo)管理》 B）合同規(guī)定的要求。 確定所需建立的主要礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)過程和支持性過程：應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)的過程及支持性過程規(guī)定實現(xiàn)的途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件。編制 與顧客有關(guān)的過程控制程序、 采購控制程序、 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、公司的管理制度、作業(yè)規(guī)范等。 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，具體執(zhí)行 職責(zé)、權(quán) 限與溝通、 人力資源控制程序 、 環(huán)境控制程序等。 確定礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)過程的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，執(zhí)行 、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序；執(zhí)行公司的《原料檢驗規(guī)程》、《半成品及成品檢驗規(guī)程》； 確定為礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)過程的符合性提供的證據(jù)，相關(guān)記錄執(zhí)行 記錄控制程序的要求。 對特定的礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)項目和合同應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于 公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃編制的時機 本公司在下列情況下需編制質(zhì)量計劃：合同中有特定要求的； 質(zhì)量計劃的編制原則 a） 編制質(zhì)量計劃時應(yīng)參照質(zhì)量手冊中的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，并與質(zhì)量體系文件中其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b） 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容； c） 質(zhì)量計劃中的有些要求可嚴(yán)于已有的質(zhì)量文件； 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 33 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 2 頁 共 2 頁 d） 視實際情況，可編制總體質(zhì)量計劃，也可只編制有關(guān)的采購質(zhì)量計劃、過程質(zhì)量計劃、檢驗質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量計劃的策劃 根據(jù)顧客、合同或特定礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù)提出的特定要求，生產(chǎn)技術(shù)部組織各部門有關(guān)人員進(jìn)行總體策劃和研究，形成有關(guān)的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃會議記錄 ,并編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 4.. 質(zhì)量計劃通常包括以下內(nèi)容： a） 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b） 確定所需的過程； c） 實施的階段和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和所需配備的資源、設(shè)施； d） 應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e） 具體的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動的時機、方法、準(zhǔn)則； f） 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施； g） 必要的質(zhì)量記錄。 各部門編制的質(zhì)量計劃交生產(chǎn)技術(shù)部匯總、整理，經(jīng)經(jīng)理審批后，以受控文件形式下發(fā)相關(guān)部門實施。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期及受控 狀態(tài)標(biāo)識等內(nèi)容。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督、檢查和修改 各部門應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量計劃所規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到業(yè)務(wù)部。 生產(chǎn)技術(shù)部 對質(zhì)量計劃實施情況適時進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)各部門間關(guān)系，督促計劃的實施，并將有關(guān)實施情況報告總經(jīng)理?？偨?jīng)理在計劃實施過程中應(yīng)協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。 當(dāng)質(zhì)量計劃在實施過程中遇到客觀因素需要作修改時，由 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù)反饋情況填寫《文件更改申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施修改 ，并將修改情況及時傳遞到各相關(guān)部門。 質(zhì)量計劃完成后，計劃及實施過程中的有關(guān)記錄，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔保存。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 序號 標(biāo) 題 編 號 保存期限 1 質(zhì)量計劃 表 長期 2 文件更改申請表 表 3 年 昆明茂裕匯水泥粉磨有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號 34 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版本 \修訂狀態(tài) 第 1 版 第 0 次修改 頁 次 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 通過對顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求進(jìn)行識別、評審，確保本公司在向顧客作出承諾前，供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，以保證有足夠的能力履行合同的全部條款，使顧客滿意。 2 范圍 適用于本公司同顧客簽訂的合同的有關(guān)要求的確定和評審的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理為本條款的分管領(lǐng)導(dǎo)。 市場部 負(fù)責(zé)對 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù) 要求進(jìn)行確定，以及與顧客的溝通工作。負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，以及合同的簽訂、修改、保管工作。 市場部組織各部門參加合同評審 。 4 工作程序 合同的形式、類型 本公司的合同有：書面合同、協(xié)議，有時也有電話、傳真、口頭形式的訂單，電話、口頭接受的都要填寫電話記錄，記錄人要簽字，并得到再確認(rèn)。確認(rèn)方法：顧客來函件、來傳真或去電話再次核實。 顧客要求的識別 市場部 負(fù)責(zé)識別顧客對 礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)和服務(wù) 的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《合同評審表》中： a） 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求 。 交付后活動包括諸如擔(dān)保條款規(guī)定的措施、合同 義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等。 b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求 。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； c） 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。 合同的確定與評審 合同簽訂前，要進(jìn)行合同評審，以確保顧客的利益。 合同評審的方式 合同簽訂前由 生產(chǎn)技術(shù)部組織 相關(guān)部門和人員以會簽形式進(jìn)行合同評審。 合同評審的內(nèi)容 適當(dāng)時，合同評審可包括下列幾方面的內(nèi) 容： a） 產(chǎn)品的質(zhì)量特性和與服務(wù)項目有關(guān)的法律法規(guī)的要求； b） 顧客的各項要求（包括產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量、