【文章內(nèi)容簡介】 生產(chǎn)車間 板房 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源 管理 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計和開發(fā) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和提供過程的確認 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 19 頁 共 80 頁 職能部門 職能分配 ISO9001 標準要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運行部 設(shè)計部 采購部 財務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產(chǎn) 不適用，刪減 產(chǎn)品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；☆－配合部門 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明 書》 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 22 頁 共 80 頁 5． 6 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。 d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 2．管理評審準備 2． 1 每次管理評審前一周由管理者代表負責(zé)編制“管理評審計劃”，提交總經(jīng)理 批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。 管理評審計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內(nèi)容 2． 3 各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 23 頁 共 80 頁 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。 i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。 j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。 m. 相關(guān)職能部門提出的改進建議。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 4．管理評審實施 4． 1 參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。 4． 3 辦公室負責(zé)記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。 4． 4 各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。 5．管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面 但不限于的內(nèi)容。 a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。 1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評 審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。 管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 24 頁 共 80 頁 f. 管理評審內(nèi)容 g. 管理評審結(jié)論 h. 改進、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權(quán)人負責(zé)跟蹤驗證。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責(zé)任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進行跟進， 9．管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進行整理，歸檔 保存。 10．相關(guān)文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關(guān)記錄 /表格 AYL/QR009 管理評審計劃 AYL/QR010 會議簽到表 AYL/QR011 管理評審會議紀要 AYL/QR012 管理評審報告 AYL/QR073 糾正 /預(yù)防措施處理單 AYL/QR— 013 改進計劃 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 25 頁 共 80 頁 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎(chǔ)設(shè)施的 管理見 基礎(chǔ)設(shè)施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 26 頁 共 80 頁 6． 2 人力資源管理程序 確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕? 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負責(zé)批準年度培訓(xùn)計劃 負責(zé)部門負責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 財務(wù)部 負責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件》 負責(zé)組織公司級人員以及主管人員的招聘 /安排 /考核 負責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實施評價組織 廠部辦 負責(zé)編制廠部年度培訓(xùn) 負責(zé)廠部培訓(xùn)效果評價工作的組織與開展 負責(zé)廠部主管級以下人員的招聘工作（包括主管級） 各相關(guān)部門 負責(zé)編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 負責(zé)編制自己部門人員培訓(xùn)的審核及申請 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財務(wù)部負責(zé)組織 編制《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司 人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 27 頁 共 80 頁 對于廠部主管級以下人員的《崗位職責(zé)及任職條件》由廠部辦負責(zé)編制，經(jīng)廠部負責(zé)人批準后提交到財務(wù)部備案。 人員的招聘與面試 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務(wù)部批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對于財務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到財務(wù)部，以便其安排通知面試。 對于到公司面試的人員，首先由財務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同財務(wù)部一起參加面試。 面試合格的人員由財務(wù)部負責(zé)通知入職時間。 對于廠部主管級以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負責(zé)組織與開展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負責(zé)人批準后提交財務(wù)部，以便其核算工資。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長 試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財務(wù)部負責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負責(zé)進行，考核結(jié)果由廠部辦負責(zé)人核準后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財務(wù)部以便其及時調(diào)整工資級別。 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓(xùn) ：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、 ISO9001： 20xx 標準知識、相關(guān)的產(chǎn)品知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)有財務(wù)部 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第