【正文】 維護(hù)及修理設(shè)施及人員 ? 工程更改 ? 購置 \驗(yàn)收設(shè)備 ? 安裝、調(diào)試設(shè)備 ? 能力分析 ? 維護(hù)策劃 ,確定維護(hù)目標(biāo) ? 預(yù)防性維護(hù) ? 備件管理 ? 故障模式分析 ? 預(yù)測性維護(hù) ? 修理 ,應(yīng)急處理 ? 評估 \改進(jìn)維護(hù)目標(biāo) ? 設(shè)計(jì) \制造 \購置 \驗(yàn)收工裝 ? 維護(hù)策劃 ? 計(jì)劃性維 護(hù) ? 維護(hù) ,修復(fù) ,修理 ? 根據(jù)工程更改的修訂 ,識別工程更改等級 ? 工裝準(zhǔn)備 ? 易損工具的更換計(jì)劃 ? 明確工裝狀態(tài) ? 永久性標(biāo)識顧客所有的工裝 ? 具備能力的設(shè)備 ? 設(shè)備使用說明指導(dǎo)書 ? 設(shè)備操作規(guī)程 ? 關(guān)鍵設(shè)備備件和易損件安全庫存量計(jì)劃 ? 預(yù)防性和預(yù)測性維護(hù)計(jì)劃 ? 設(shè)備點(diǎn)檢表 ? 設(shè)備臺帳 ? 設(shè)備維護(hù)修理記錄表 ? 設(shè)備檔案，設(shè)備運(yùn)行臺時記錄表 ? 得到及時修理的設(shè)備 ? 效率和有效性得到改進(jìn)的設(shè)備 ? 設(shè)備故障模式資料 ? 工裝設(shè)計(jì)文件 ? 合格工裝 ? 工裝狀態(tài) ? 得到更換的易損工具 ? 根據(jù)工程更改得到修訂的工裝及文件 ? 顧客所有工裝的永久性標(biāo)識 ? 顧客所有工裝丟失 \損 壞 \不適用時 ,對顧客的通知 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 過程開發(fā) ? 產(chǎn)品和過程批準(zhǔn) ? 制造 ? 日常訂單 ? 過程有效性 ? 持續(xù)改進(jìn) ? 經(jīng)營計(jì)劃 ? 文件控制 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 技術(shù)部 ? 生產(chǎn)部 ,生產(chǎn)車間 ,操作者 ? 設(shè)備制造商 ,設(shè)備代理商 ? 設(shè)備備件銷售商 ? 設(shè)備維護(hù) \修理承包商 顧客滿意度 —— 有效性 ? CMK 達(dá)成率 ? 設(shè)備故障率 ? 工裝完好率 效益 —— 過程編號 S04 過程名稱 采購 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 采購部 過程的顧客 外部 顧客 內(nèi) 部 質(zhì)量部 、 生產(chǎn)部 定義過程文件 供方選擇評價控制程序 采購控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 技術(shù)規(guī)范 ? 法律法規(guī) ? 環(huán)境要求 ? 生產(chǎn)計(jì)劃 ? 現(xiàn)有供應(yīng)商業(yè)績 ? 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出 ? 認(rèn)可的供應(yīng)商 ? 供應(yīng)商業(yè)績 ? 顧客特殊要求 ? 顧客指定的供應(yīng)商 ? 顧客通知 (與質(zhì)量 /交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài) ) ? 供應(yīng)商基本情況調(diào)查 ? 供應(yīng)商評審 ? 供應(yīng)商認(rèn)可 ? 供應(yīng)商監(jiān)控 ? 供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā) ? 供應(yīng)商審核 ? 選擇合格供應(yīng)商 ? 詢價 ? 發(fā)出合同 /訂單 ? 跟蹤 \監(jiān)控供 應(yīng)商進(jìn)度 ? 應(yīng)急處理 ? 合格供應(yīng)商 ? 與供應(yīng)商的質(zhì)量協(xié)議 ? 供應(yīng)商評定報(bào)告 ? 合格產(chǎn)品 ? 按時交付 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? 糾正預(yù)防措施 ? 文件控制 ? 記錄控制 ? 生產(chǎn)件批準(zhǔn) ? 顧客 ? 供應(yīng)商 ? 質(zhì)量部 ? 生產(chǎn)部 ? 技術(shù)部 顧客滿意度 ? 顧客通知及抱怨 有效性 ? 采購交貨及時率 ? 采購產(chǎn)品合格率 效益 ? 超額運(yùn)費(fèi) 過程編號 S05 過程名稱 標(biāo)識和可追溯性 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 過程的顧客 外部 顧 客 內(nèi)部 營銷部 定義過程文件 標(biāo)識和可追溯性控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求 ? 進(jìn)貨 /加工過程產(chǎn)品 /成品 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果 ? 返工產(chǎn)品 /可疑產(chǎn)品 ? 顧客棄權(quán) ? 檢測 設(shè)備 校準(zhǔn) /驗(yàn)證結(jié)果 ? 產(chǎn)品審核結(jié)果 ? 緊急放行 ? 可追溯性要求 /追溯需求 ? 識別 /標(biāo)識產(chǎn)品本身及其檢驗(yàn)狀態(tài) ? 追溯 ? 產(chǎn)品標(biāo)識 ? 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識 ? 顧客授權(quán)產(chǎn)品的標(biāo)識 ? 追溯結(jié)果 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 過程開發(fā) ? 采 購 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? 不合格品控制 ? 過程有效性 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 生產(chǎn)車間 ? 操作者 ? 營銷部 ? 質(zhì)量部 ? 供應(yīng)商 顧客滿意度 —— 有效性 標(biāo)識準(zhǔn)確率 效益 —— 過程編號 S06 過程名稱 產(chǎn)品防護(hù) 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 采購部 過程的顧客 外部 顧客 內(nèi)部 財(cái)務(wù)部 、生產(chǎn)部、 質(zhì)量部 定義過程文件 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求 ? 設(shè)計(jì)開 發(fā) →過程流程圖 →平面布置圖 →產(chǎn)品處置作業(yè)指導(dǎo)書 → C/P:檢查庫存品的頻次 ? 產(chǎn)品 ? 庫存條件要求 ? 顧客規(guī)定的傳遞信息方式 ? 搬運(yùn) ? 貯存 →實(shí)施庫存管理系統(tǒng) → FIFO(先進(jìn)先出 ) →檢查庫存品狀況 →計(jì)算 \優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn) →廢舊產(chǎn)品處理 ? 包裝、保護(hù)產(chǎn)品 ? 交付產(chǎn)品 ? 得到防護(hù)的產(chǎn)品 ? 及時交付的產(chǎn)品 ? 廢舊產(chǎn)品的及時處理 ? 得到優(yōu)化的庫存周轉(zhuǎn)率 ? 交付過程應(yīng)急處理 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 日常訂單 ? 設(shè)計(jì)開發(fā) ? 生產(chǎn) /生產(chǎn)計(jì)劃 ? 過程有效性 ? 產(chǎn)品標(biāo)識 ? 不合格品控制 ? 糾正預(yù)防措施 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 營銷部 ? 質(zhì)量部 ? 技術(shù)部 ? 供應(yīng)商 顧客滿意度 —— 有效性 產(chǎn)品防護(hù)完好率 效益 —— 過程編號 S07 過程名稱 檢測設(shè)備管理 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 質(zhì)量部 過程的顧客 外部 顧客 內(nèi)部 技術(shù)部 、生產(chǎn)部、使用部門 /操作者 定義過程文件 監(jiān)視測量 設(shè)備 控制程序 實(shí)驗(yàn)室控制程序 ISO/TS16949條款 )/過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求 ? 設(shè)計(jì)開發(fā)→檢測 設(shè)備 需求 ? 上一級的溯源標(biāo)準(zhǔn) ? 工程更改 ? 制造商建議 ? 購置 \驗(yàn)收檢測 設(shè)備 ? 測量系統(tǒng)分析 (MSA) ? 正確使用 /調(diào)整 /再調(diào)整 /防護(hù) ? 建立溯源鏈 ? 策劃校準(zhǔn) /驗(yàn)證周期 ? 內(nèi)部校準(zhǔn) /驗(yàn)證 ? 選擇外部實(shí)驗(yàn)室 ? 委托外部校準(zhǔn) /驗(yàn)證 ? 根據(jù)工程更改進(jìn)行修訂 ? 識別校準(zhǔn) /驗(yàn)證狀態(tài) ? 檢測 設(shè)備 失準(zhǔn)時的處理 →評估影響 →追溯 ,識別可疑產(chǎn)品 →通知顧客 ? 校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄 →由工程更改所產(chǎn)生的修訂 →任何偏離規(guī)范的讀數(shù) →對規(guī)范以外情況影響的評估 →在校準(zhǔn) /驗(yàn)證后 ,符合規(guī)范的說明 → 顧客的通知 (可疑產(chǎn)品已發(fā)運(yùn)時 ) ? 處于校準(zhǔn)有效期內(nèi)的、校準(zhǔn)狀態(tài)得到識別的檢測 設(shè) 備 ? 合格的測量系統(tǒng)及其分析報(bào)告 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 產(chǎn)品開發(fā) ? 采購 ? 生產(chǎn) ? 不合格品控制 ? 糾正預(yù)防措施 ? 持續(xù)改進(jìn) ? 文件控制 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 營銷部 ? 生產(chǎn)部 ,操作者 ? 技術(shù)部 ? 檢測 設(shè)備 制造商 /銷售商 ? 外部實(shí)驗(yàn)室 顧客滿意度 —— 有效性 MSA計(jì)劃完成率 檢定完成率 效益 檢測設(shè)備標(biāo)識率 過程編號 S08 過程名稱 監(jiān)視與測量 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 質(zhì)量部 過程的顧客 外部 顧客 內(nèi)部 營銷部 、 生產(chǎn)部 定義 過程文件 產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序 ISO/TS16949條款 、 、 、 、 、 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求 ? 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出 → CP →檢驗(yàn)指導(dǎo)書 ? 產(chǎn)品 (原材料 ) ? 合格的檢測 設(shè)備 和測量系統(tǒng) ? 供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明 ? 外觀項(xiàng)目 →評價區(qū)的照明 →外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件 →外觀評價設(shè)備 →外觀評價人員 ? 進(jìn)貨檢驗(yàn) →緊急放行 ? 過程檢驗(yàn) →首件檢驗(yàn) →自檢 →專檢 →巡檢 →繪制控制圖 ? 成品檢驗(yàn) ? 全尺寸檢驗(yàn) ,功能驗(yàn)證 ? 委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn) 和試驗(yàn) ? 分析控制圖 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告 ? 控制圖分析的后續(xù)措施 ? 產(chǎn)品狀態(tài) ? 追溯需求 ? 改進(jìn)建議 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 設(shè)計(jì)開發(fā) ? 采購 ? 生產(chǎn) ? 產(chǎn)品標(biāo)識 ? 不合格品控制 ? 糾正預(yù)防措施 ? 檢測 設(shè)備 ? 培訓(xùn) ? 記錄控制 ? 顧客 ? 生產(chǎn)部 ? 技術(shù)部 ? 營銷部 ? 供應(yīng)商 顧客滿意度 —— 有效性 試驗(yàn)計(jì)劃完成率 檢驗(yàn)判斷正確率 效益 —— 過程編號 S09 過程名稱 不合格 品 控制 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 質(zhì)量部 過程的顧客 外部 顧客 /供方 內(nèi)部 總經(jīng)理、 生產(chǎn)部 、 營銷部 定義過程文件 不合格品控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果 ? 生產(chǎn)過程監(jiān)控分析結(jié)果 ? 顧客反饋 \抱怨 \審核發(fā)現(xiàn) ? 內(nèi)部產(chǎn)品審核的發(fā)現(xiàn) ? 物流過程損壞 ? 可疑產(chǎn)品 ? 再檢驗(yàn) \試驗(yàn) ,確認(rèn) ? 隔離 ? 標(biāo)識 ? 評審 ? 處置 ? 追溯 ? 編制返工作業(yè)指導(dǎo)書 ? 報(bào)廢 ? 返工 ? 留作他用 ? 拒收 ? 通知顧客 ? 顧客授權(quán)記錄 ? 不合格品評審?fù)ㄖ獑? ? 8D報(bào)告 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 記錄控制 ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? 產(chǎn)品追溯 ? 糾正預(yù)防措施 ? 質(zhì)量成本 ? 供應(yīng)商管理 ? 顧客 ? 生產(chǎn)部 ? 營銷部 ? 財(cái)務(wù)部 顧客滿意度 —— 有效性 不合格品處置率 效益 —— 過程編號 S10 過程名稱 統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 ?支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 技術(shù)部 過程的顧客 外部 顧客 /供方 內(nèi)部 總經(jīng)理、生產(chǎn)部、 營銷部 定義過程文件 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 確定 收集各部門適當(dāng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ? 客戶滿意度 /不滿意度 ? 產(chǎn)品要求的符合性 ? 產(chǎn)品、過程的特性及其發(fā)展趨勢 ? 供應(yīng)商