【正文】 包括合同簽訂前對顧客要求的了解、編制標書、合同評審、合同簽訂、修改、會簽等。 技術總負責人 負責審批設計任務書。 設計評審 依照設計的不同階段分別進行設計評審活動。 施工組負責使用過程中的材料零部件保管與發(fā)放。 （ 2）驗收合格的材料予以入庫，按規(guī)定要求做好標識、保管。維修僅限《規(guī)則》中的重大維修和維修，電梯日常維 護保養(yǎng)不必辦理告知手續(xù)。技術要求應附在施工協議中，由雙方負責 人簽署認可。 資料歸檔 由施工隊長負責，將施工中所需圖紙、施工方案、施工記錄（日志等）交質量安全部，由質量安全部整理后，交辦公室存檔。 本公司根據電梯安裝改造維修的特點，過程檢驗一般情況下設置如下幾個停點：電梯安裝樣板放線、隱蔽工程施工、機房施工、井道施工、轎廂導軌施工、對重導軌施工、轎廂施工、層站施工、底坊施工、電氣施工。并應向顧客交待設備使用、鑰匙保管等注意事項。 檢測設備在檢定合格有效期前一個月內由辦公室從使用人處收集后送至計量檢定部門進行檢定，并按《檢測設備清單》記錄，質量安全部保存好檢定合格證。 設備和工裝應粘貼完好、待修、作廢的狀態(tài)標識。如果技術管理組不同意作讓步接收處理，則予以退貨或更換。并對上述質量信息進行綜合分析，編寫綜合分析報告。質量部門應將分析報告及 其他人事部原始資料歸檔管理。 審核依據 依據的準則是質量手冊、程序文件、作業(yè)文件等。審核組長應重申首次會議說明的審核目的、范圍、依據和方法。 （ 2）對不合格的原因必要時要經過現場調查分析、試驗驗證來確定真正原因，而不能主觀臆斷，它將直接影響糾正措施的有效性。 對上述 d、 e 質量安全部根據以往的內審報告，管理評審報告等發(fā)現有潛在不合格事實時，由質量安全部填寫 《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄，責任單位或部門分析原因，編制預防措施并實施。 培訓的組織實施 培訓計劃 辦公室根據公司業(yè)務發(fā)展和競爭的需要，制定公司年度培訓計劃，并按計劃實施、考核，以滿足質量活動對所需人員的能力要求 。 3 職責 經理負責電梯改造功能的決策及所需資源配置； 技術負責人負責審批電控系統設計、驗證、審批； 工程部經理負責安裝調試電控系統的施工； 質檢部經理負責電控系統驗收。 工程開工前，應辦理開工告知，告知書按國家統一格式。 評審結論為不符合條件的，質量保證工程師負責組織整改，并按照《規(guī)則》的要求一年后重新提出取證申請。 當確實遇特殊情 況，人員需調出時，應根據調用人單位的聘用申請，由經理批準，出具解聘證明。 安裝維修 工人必須接受過相關的崗位培訓，重點是過程質量控制、工藝紀律、操作規(guī)程。 檢驗員要及時、重點分析上述 a、 b、 c 信息記錄，發(fā)現和分析潛在不合格問題，使用《糾正和預防措施處理單》填寫不合格事實，責任單位或部門分析原因，制定預防措施并實施。 質量保證工程師負責監(jiān)督、協調、糾正和預防措施的實施。陪同人員應在現場。 審核范圍和依據 年度內審計劃 審核實施計劃 審核準備 不符合報告 審核報告 跟蹤審核 審核實施 審核范圍 （ 1）質量保證體系的組織機構，質量保證體系要素和施工過程質量問題分析，不合格控制及糾正措施制定等質量管理活動。滿意度調查表內容包裝： a．售前服務 權數 5 b．施工進度 權數 5 c．施工管理 權數 3 d．安全管理 權數 5 e．施工人員 權數 5 f．環(huán)境 (含施工噪音 ) 權數 5 g．維修質量 權數 15 h．質量維修人員態(tài)度 權數 5 I．維修的及時性 權數 10 j. 產品性能 權數 30 k．產品價格 權數 12 分析和處理：每年十一月份質量部門應將本部門和辦公室所收集的質量信息進行匯總并進行分析。 5 相關記錄 ZJGL024 《不合格品處置記錄》 QB/ 用戶服務控制程序 1 目的 為保證產品質量滿足顧客要求，對服務用戶提出的質量問題能夠及時處理，特制定此程序。 對采購物品出現的不合格，原則上由辦公室辦理退貨或更換。 工程部對檢驗與試驗裝置的管理、使用、維護、保管進行控制，一經發(fā)現不合格情況，追究當事人責任。 計量器具和檢驗裝置采購后由辦公室送至具有檢定能力，并經國家計量機關認可的計量檢定單位進行檢定，并出具檢定報告。 （ 1）待檢； （ 2）檢驗合格； （ 3）檢驗不合格； 向檢驗機構申請監(jiān)督檢驗 質量安全部報經特種設備安全監(jiān)督管理部門核準的檢驗檢測 機構，申請監(jiān)督檢驗，監(jiān)督檢驗合格后方可交付用戶使用。 4..3 過程檢驗 檢驗的依據是電梯安裝改造維修的有關法規(guī)和施工方案；過程檢驗和試驗應嚴格穿插在工藝流程中。 施工隊長經常進行安全檢查，發(fā)現安全隱患及時處理，杜絕施工人員的違章作業(yè)。 施工隊進場后對居住環(huán)境和工作環(huán)境做認真清理，做到文明施工。 前站人員必須攜帶合同、技術文件、安裝預約單、施工現場情況調查表等資料，調查用戶、落實用戶方安裝條件。 材料零部件驗收與管理 驗收 入庫 （對于改造、維修單位） （ 1）材料和零部件到貨后，按照定貨要求進行開箱 驗收 ，驗收內容按檢驗控制程序。 2 范圍 受控材料零部件的分類 （ 1） A 類物資：有行政許可要求（型式試驗、制造許可）的電梯配件，如限速器、安全鉗等； （ 2） B 類物資：沒有行政許可要求的電梯配件，如：導靴、導軌等； （ 3） C 類物資：通用的機械配件和電氣配件，如；軸承、電氣開關等。 設計輸出 設計輸出文件為：產品主要性能參數、設計計算書、全套工作圖、工藝文件 (含作業(yè)指導書 )、產品使用說明書、產品接收的準則、隨機備件明細、產品的安全和正常使用必需的產品特性及安裝、搬運、包裝要求。 合同的管理 經營部將已完成評審程序的完整的合同原件和合同評審文件及記錄建立合同臺帳并復印轉交檔案管理部一份； 經營部將合同原件轉交辦公室一份； 經營部將合同復印件轉交檔案管理部一份。 記錄保管員應填寫“記錄銷毀清單”并由有關人員簽字。 記錄不得隨意涂改，如有不需填寫的項目，用斜線劃去并簽名、注上日期。 文件經多次更改 或文件需大幅度修改時，應進行換版。 文件破損影響使用或丟失時，可向文件控制部門申請置換，補發(fā)完好的受控文件，但必須上交破損的受控文件并由文件控制部門負責銷毀。 文件按控制方式分為： （ 1） 受控文件：凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控，受控文件的發(fā)放在文件上加蓋“受控”印章，以便于識別； （ 2） 非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質量管理體系運行緊密相關的工作場所使用。 （ 2）質保體系運行過程有效性應予整改的事項。 管理評審的“輸入”內容 （ 1）質量方針、質量目標的適宜性和有效性，在質保體系的建立和運行中是否得到有效貫徹實施。如無特殊情況，一般安排在次年 1 月 15 日前對上年度進行管理評審。 （ 3）辦公室主任負責安排會議簽到和會議記錄。 4 工作程序 文件的分類 文件按性質分為： （ 1）技術性文件； （ 2）管理性文件。 不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向文件控制部門借閱。更改人應作好更改標記。 編號示例： ZJXC002 序號為 2 現場記錄 質量記錄 記錄的填寫 填寫質量記錄時，記錄內容應與欄目標題相一致。 記錄的處理 記錄如需修改，記錄人員應及時向所在部門負責人報告，同意后簽字認可，在修改或涂改處簽字或蓋章確認。 注：續(xù)簽的電梯保養(yǎng)合同如無變動內容及要求可以不再進行評審。設計任務書應包括如下內容： （ 1）功能和性能要求； （ 2）適用的法律法規(guī)要求； （ 3）適用時，以前 類似設計提供的信息。并作好標識和記錄，按《文件控制程序》執(zhí)行。 材料 零部件 采購 所采購的 電梯配件與通用件 ，采購人員無權擅自更改 型號 、規(guī)格。 工程部負責生產過程所需人力資源的配置。 安全技術交底 由質量部向施工隊進行安全技術交底，提出安全和技術要求重點 ,技術交底按《技術交底細則》執(zhí)行。 施工隊長按施工方案、通用工藝規(guī)程或作業(yè)指導書進行施工組織、檢查、做好施工記錄。 建設方、檢驗員和施工隊長共同對產品的外觀、數量、規(guī)格型號進行清點，并在《開箱點驗處理結果協議》中作好檢驗記錄，記錄內容填寫齊全，屬實，并由顧客、檢驗員和施工隊長簽字確認，開箱后《開箱點驗結果處理協議》分別由三方人員持有，檢驗員認真審核產品合格證， 合格證應齊全，需型式試驗的零部件必須有型試驗報告結論副本（其中限速器與漸進式安全鉗還須有調試證書副本）， 檢查裝箱單與合同中技術條件是否一致。 7％的范圍內； 檢驗、試驗狀態(tài) 所有產品經檢驗后，均應標上規(guī)定標識。 設備與檢驗與試驗裝置臺帳應按各種設備、儀器的 類別、規(guī)格逐臺編號登記，做到內容完整 ,帳物相符，底數清楚。檢驗與試驗裝置單獨碼放，不得擠壓。 采購材料零部件的不合格品 專職檢查員對外購物品按相關標準和技術文件進行檢驗，當發(fā)現不合格時應記錄不合格原因。 監(jiān)督檢驗機構提出的不合格 由 監(jiān)督檢驗機構提出的開具的電梯安裝施工不合格項及整改通知，質量安全部應督促安裝隊返修，直至消除所有不合格項。 公司根據年度用戶調查計劃或必要時質量部門組織進行走訪用戶活動。 d) 滿足法規(guī)、標準的要求。 審核實施 審核組長召開首次會議，參加人員為審核員、被審核部門領導、審核陪同人員。 3 職責 辦公室負責組織體系不合格項的糾正和預 防，對存在和潛在的不合格項發(fā)出《糾正和預防措施處理單》并跟蹤驗證實施效果。 如效果不明顯應考慮更改有關文件或工藝規(guī)程，需更改的文件由責任部門提出修改意見，報質量保證工程師審批，按文件控制程序和記錄控制程序執(zhí)行。 質量管理部負責法規(guī)、規(guī)范、標準的貫徹。 參加外部培訓的人員獲得的資格證由辦公室統一保管。 4 控制程序 取得電梯安裝改造維修許可 按《條例》、《規(guī)則》的規(guī)定，取得電梯安裝改造維修許可資格。 電梯安裝改造維修許可情況發(fā)生變更（單位名稱變更、單位地址變更、單位負責人變更）時，及時辦理相應變更手續(xù)。 工程部門按照《作業(yè)控制程序》進行電控施工，施工前要核實主要部件的型式試驗報告、型號、出產合格證以及調試證書，確認無誤后開始施工，主要電控部品、部件應至少包含：控制柜、通訊板、線纜、接觸器。 質檢人員的培訓與考核 對從事電梯安裝質檢工作的人員，進行電梯法規(guī)、 現行標準的培訓和宣貫； 凡從事電梯安裝質檢工作的人員，應嚴格工作標準，熟練、完整、準確的完成工作見證和記錄； 從事電梯安裝質檢工作的人員熟練掌握各種檢測方法、儀器使用和檢驗標準； 電梯安裝檢驗人員主要考核其日常工作，在檢驗工作中的認真、負責，檢驗記錄數據清晰、可靠、真實，不漏檢、錯檢。 如果效果不明顯，責任單位或部門應重新分析原因，編制新的預防措施。 糾正措施的制定、實施和驗證 糾正措施的制定和實施 （ 1） 對出現上述 a、 b 種情況，由質檢員填寫《糾正和預防措施處理單》中“不合格事實”欄，工程管理部進行原因分析并制訂糾正措施報項目技術負責人審批，質檢員跟蹤驗證實施效果，并將結果報至質量安全部。 審核報告 報告內容 （ 1）審核目的； （ 2）審核范圍； （ 3）審核依據、審核日期； （ 4）審核部門； （ 5）審核組長 、審核員； （ 6）審核過程綜述； （ 7）不合格項統計與分析； （ 8）對管理體系的評價； （ 9）結論； （ 10）糾正措施要求。 每次審核結果、結論和建議要 形成書面文件，向經理報告，并落實糾正后的驗證確認。 3 職責 質量保證工程師負責內部質量審核的策劃和協調工作。 收集信息的手段：召開用戶座談會、走訪用戶作產品質量調查、滿意度調查及收集媒體消息。由質量部門通知廠家予以更換。 2 范圍 本章適用于電梯安裝改造維修