【正文】 目的：對工作環(huán)境進(jìn)行有效控制，提高員工 的能動性、工作滿意度和業(yè)績，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 范圍：適合于 公司 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程和子過程。 與顧客有關(guān)的過程 公司 制定并實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對于與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行識別、控 制。對于不能及時答復(fù)的信息，需由銷售公司經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行 評估后再向顧客做出合理答復(fù)。 由研究所對設(shè)計輸入進(jìn)行評審，以確保其充分性與適宜性，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 設(shè)計和 開發(fā)更改的控制 由研究所確定開發(fā)的更改，并保持記錄。 相關(guān)文件 《采購控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程控制 公司 建立《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，策劃生產(chǎn)過程的控制要求，確 定為達(dá)到需求品質(zhì)所需要的各種資源及控制，以作為確?，F(xiàn)場管理與流程管理的依據(jù)。 采購信息 采購資料應(yīng)包括采購品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交期、交貨地點和質(zhì)量要求等， 必要時還應(yīng)包括對產(chǎn)品、程序、過程或設(shè)備批準(zhǔn)的要求、還可能包含適用的文件、資料、技術(shù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)的名稱及版本。 設(shè)計和 開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，由研究所組織對開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計和 開發(fā)輸入 由研究所確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。 銷售公司應(yīng)實施以下措施以確保與顧客的溝通： a) 由銷售公司與顧客建立長期聯(lián)絡(luò)，并及時向顧客提供本 公司 的產(chǎn)品信息； b) 記錄相關(guān)的問詢、合同或訂單要求，包括相應(yīng)的更改，并按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》進(jìn)行處理； 25 c) 銷售公司接收并處理顧客的反饋信息，包括顧客抱怨或投訴處理并將處理結(jié)果回復(fù)顧客。 對于特定產(chǎn)品、過程、項目和合同要求與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要， 質(zhì)管部 制定相應(yīng)的質(zhì)量計 劃，如混凝土攪拌運(yùn)輸車 CCC 認(rèn)證保證體系要求。 c) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 相關(guān)文件 《人力資源管理程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司 提供開展生產(chǎn)經(jīng)營所必要的工作場所、生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施，制定并實施《設(shè)備管理辦法 》，對生產(chǎn)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行必要的檢修、維護(hù)和保養(yǎng)，保證其適用性。 基礎(chǔ)設(shè)施：是 公司 運(yùn)行的根本條件， 公司 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)績、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情況來確定并提供基礎(chǔ)設(shè)施，包括工廠、硬件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如運(yùn)輸和通訊等。 b) 會議結(jié)束后，由 質(zhì)管部 根據(jù)管理評審輸出的要求編寫《管理評審報告》，報管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 ① 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化； ② 發(fā)生重大質(zhì)量事故，用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ③ 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； ④ 市場需求發(fā)生重大變化時； ⑤ 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不 合格時。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)《管理評審報告》。 19 管理者代表 總經(jīng)理 任命一名管理者代表（見 ），管理者代表的職責(zé)（見 ）章。 質(zhì)量目標(biāo)的實施： 總經(jīng)理 通過人力資源部采取培訓(xùn)、刊物、會議的方式培訓(xùn) 公司 的管理、技術(shù)、操作、執(zhí)行和驗證各層次的人員，使各層次均能理解及貫徹質(zhì)量目標(biāo)，從而樹立工作責(zé)任感，把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。 質(zhì)量方針是組成本手冊的一部分，按 進(jìn)行有效的文件控制 。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針。 總經(jīng)理通過管理者代表組織各職能部門建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。每個人的工作質(zhì) 量都是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，產(chǎn)品質(zhì)量不合格也就無法滿足顧客要中建二局洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 質(zhì)量管理體系 頁 次 2/2 生效日期 20xx/07/15 中建二局洛陽機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 章節(jié) 01/ 次 管理職責(zé) 頁 次 1/5生效日期 20xx/07/15 17 求或法律、法規(guī)的要求。 文件控制 本 公司 編制實施《文件控制程序》，對與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，控制的內(nèi)容包括： a) 文件發(fā)布前按審批權(quán)限得到批準(zhǔn)，以確保其準(zhǔn)確性和適用性； b) 必要時對文件進(jìn)行適宜性的評審和更新，文件更新修改后應(yīng)再次得到批準(zhǔn)； c) 制作識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件清單； d) 對文件進(jìn)行發(fā)放控制以確保使用場所獲得的文件是有效版本； e) 使用者應(yīng)確保文件清晰，易于識別和控制； f) 要確保 公司 所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā) ； g) 對保留的作廢文件進(jìn)行作廢標(biāo)識， 如果處于某種目的而保留作廢文件，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識 ； h) 對于 與 質(zhì)量有關(guān)的電子媒體文件進(jìn)行管理控制，以防止丟失和誤改。 c) 作業(yè)文件 —— 公司 為確保各過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括加工工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等。 程序 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持、實施和持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)市場調(diào)研和市場預(yù)測，建立用戶檔案，收集、分析外部質(zhì)量信息，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，傳遞給領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門，不斷增進(jìn)顧客滿意； b) 負(fù)責(zé)組織合同評審，并作好記錄。 銷售 主管 a) 領(lǐng)導(dǎo)銷售公司開展銷售工作，進(jìn)行市場分析與策劃，建立與用戶聯(lián)絡(luò)渠道，有效地開展市場調(diào)查，開發(fā)市場，不斷擴(kuò)大市場占有率； b) 組織領(lǐng)導(dǎo)售后服務(wù)工作，及時處理顧客的投訴，增進(jìn)顧客滿意； c) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)合同法規(guī)，確保合同條款簽訂前，掌握并滿足用戶的要求，負(fù)責(zé)組織銷售合同的評審 ； 12 d) 組織領(lǐng)導(dǎo)開展 技術(shù)攻關(guān)、設(shè)計系統(tǒng)方案等 多項活動，廣泛征求顧客意見和對產(chǎn)品的要求，為 公司 的產(chǎn)品開發(fā)提供信息 。 c、顧客滿意度主要從產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、交付、安裝調(diào)試、維修等幾個方面進(jìn)行評價。 質(zhì)量手冊的版本號及頁版本號的編號原則 a. 質(zhì)量手冊的編號原則為：“ 01”、“ 02” ?為順序號。 b. 受控版本發(fā)放的對象是本 公司 相應(yīng)部門的管理人員、生產(chǎn)場所，由 質(zhì)管部 登記發(fā)放，保證受控版本的持有者能持有手冊的最新有效版本。 二、及時向最高管理者告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況，全面協(xié)助最高管理者處理有關(guān)質(zhì)量管理體系中的重大問題； 三、協(xié)調(diào)、平衡質(zhì)量管理體系中公司各部門之間的接口問題，監(jiān)察重大質(zhì)量事故和顧客提出的意見或投訴處理的實施情況； 四、負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界各方的聯(lián)系。產(chǎn)品獲獎情況：混凝土攪拌站和車先后榮獲洛陽市科技進(jìn)步二等獎、中建總公司科技進(jìn)步二等獎、國家科技進(jìn)步三等獎。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 7 月 15 日 中建 二局 洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 頒布實施令 頁 次 1/1 生效日期 20xx/07/15 2 術(shù)語和定義 公司 質(zhì)量管理體系文 件中的術(shù)語采用 ISO9001： 20xx 中的術(shù)語定義， 其中供應(yīng)鏈術(shù)語如下： 供方 —— 組織 —— 顧客 以上供應(yīng)鏈中的“供方”包括在相關(guān)文件中提及的“供應(yīng)商” ； 在相關(guān)文件中提及的“ 公司 ” 、“本 公司 ”、 或“ 中建二局洛陽機(jī)械有限公司 ”均屬于以上供應(yīng)鏈中的“組織”；在相關(guān)文件中提及的“客戶”、“用戶”、 “經(jīng)銷商” 即是以上供應(yīng)鏈中的“顧客” 。公司 確立以銷售為龍頭，以科技為先導(dǎo)的發(fā)展戰(zhàn)略， 混凝土攪拌站和混凝土攪拌運(yùn)輸車已形成較為完備的產(chǎn)品系 列，攪拌站系列：生產(chǎn)率從 25m3/h 至 240m3/h 等各種規(guī)格型號；攪拌樓系列：生產(chǎn)率從 90m3/h 至 240m3/h 等各種規(guī)格型號。 地址：河南省洛陽市邙嶺路 35 號 電話： 037962303006 傳真： 037962307028 郵編： 471001 公司網(wǎng)址： 電子信箱： 中建二局洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 公司 簡介 頁 次 1/1 生效日期 20xx/07/15 中建二局洛陽機(jī)械有限公司 文件編號 章節(jié) 01/版 次 手冊控制范圍 頁 次 1/1 生效日期 20xx/07/15 4 手冊控制范圍 手冊控制范圍 本手冊詳細(xì)描述了本公司 的質(zhì)量管理體系。 ，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布。 e. 手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還 質(zhì)管部 ，辦理核收登記。 中建二局洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁 次 1/2 生效日期 20xx/07/15 8 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 公司 質(zhì)量方針 ： 追求技術(shù)可能之極限； 滿足顧客夢想之需求。 部門職責(zé) 本條款規(guī)定了 公司 組織結(jié)構(gòu)圖上各有關(guān)負(fù)責(zé)人、部門的主要職責(zé)和權(quán)限，本手冊和質(zhì)量中建二局洛陽機(jī)械有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 質(zhì)量管理體系 結(jié)構(gòu)圖和部門職責(zé) 頁 次 2/4 生效日期 20xx/07/15 總 經(jīng) 理 質(zhì)量主管 技術(shù)主管 生產(chǎn) 主管 銷售 主管 質(zhì) 管 部 研 究 所 生 產(chǎn) 部 物 資 部 銷 售 公 司 人力資源部 主機(jī)事業(yè)部 站 事 業(yè) 部 電氣事業(yè)部 攪拌車事業(yè)部 11 體系文件將質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行進(jìn)一步描述。 生產(chǎn) 部 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制，任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)， 保證生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行 ， 確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，向銷售公司提供合格產(chǎn)品； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識的管理，負(fù)責(zé)交付 給銷售公司 前 產(chǎn)品的 貯存 、防護(hù)和搬運(yùn)； c) 負(fù)責(zé)組織對工藝規(guī)程、操作規(guī)程類作業(yè)指導(dǎo)書的實施進(jìn)行檢查； d) 負(fù)責(zé)組織對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，保存確認(rèn)記錄； e) 負(fù)責(zé)設(shè)施和工作環(huán)境控制，確保生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品的要求。 事業(yè)部 a) 貫徹質(zhì)量管理體系文件，確定事業(yè)部各崗位的質(zhì)量職責(zé)，對本事業(yè)部質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)本事業(yè)部組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生產(chǎn)過程中的質(zhì)量活動，著重抓好影響質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊工序的檢查、監(jiān)督、控制，及時糾正和預(yù)防不合格品發(fā)生； c) 履行質(zhì)量事 故報告職能，參與事故分析處理； d) 負(fù)責(zé)設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù) 和 定期養(yǎng)護(hù) ，保證良好的工作環(huán)境 ； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識，產(chǎn)品交付前的防護(hù)； f) 負(fù)責(zé)控制過程工序質(zhì) 量 ； 質(zhì)量職能分配表 部 門 要 求 管理層 管理者代表 質(zhì)管部 人力資源部 銷售公司 生產(chǎn)部 物資部 研究所 事業(yè)部 4 質(zhì) 量 總要求 ★ ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 ★ ● 〇 〇 〇 〇 〇 中建二局洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 質(zhì)量管理體系 結(jié)構(gòu)圖和部門職責(zé) 頁 次 4/4 生效日期 20xx/07/15 中建二局洛陽機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 /章節(jié) QM01/ 版 次 0/B 質(zhì)量職能分配表 頁 次 1/1 生效日期 20xx/07/15 14 管 理 體 系 文件要求 質(zhì)量手冊 ★ ● 〇 〇 〇 〇 〇 文件控制 ★ ● 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量記錄控制 ★ ● 〇 〇 〇 〇 〇 5管理職責(zé) 管理承諾 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 以顧客為關(guān)注焦點 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 ★ ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 職責(zé)和權(quán)限 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 ★ ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6資源管理 資源的提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇