混凝土公司攪拌站采購管理制度(存儲版)
【正文】 估、會簽合同，由材料設(shè)備科協(xié)調(diào)技術(shù)科、財(cái)務(wù)及相關(guān)使用科室共同完成，報(bào)本站或上級分公司分管領(lǐng)導(dǎo)逐級審批。 發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單，將藍(lán)綠兩聯(lián)分別放在一起，藍(lán)聯(lián)粘在一起、簽字后交給財(cái)務(wù)科核銷。財(cái)務(wù)科主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì) 。 審計(jì)監(jiān)督 采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。 付款程序 采購部根據(jù)付款計(jì)劃提出申請，由上級分公司分管副總經(jīng)理簽字，后附付款明細(xì)單，交給財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。 采購程序 ，一次性采購金額在 500 元以下的，由各使用科室向綜合科申請，經(jīng)理審批。 嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān) 督。 采購原則 嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序 物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨
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