【正文】 ，由銷毀人在《作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳》上簽字。 記 錄 控 制 程 序 編號(hào)：JSTYJSCX0220111 目的和適用范圍：對房屋建筑工程施工符合性和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性提供證據(jù)。 文件發(fā)放部門和使用部門/項(xiàng)目部在對技術(shù)文件進(jìn)行管理過程中，應(yīng)保守技術(shù)機(jī)密，作廢的技術(shù)文件由文件發(fā)放部門收回，或者根據(jù)文件要求由使用部門/項(xiàng)目部銷毀。，公司經(jīng)理審批。 程序文件匯編孟潔 JSTYJSCX01202011編 制：審 批：分 發(fā) 號(hào)： 2011年7月1日發(fā)布 2011年7月1日實(shí)施江蘇統(tǒng)一建設(shè)集團(tuán)有限公司目 錄《文件控制程序》…………………………………………………………………………3《記錄控制程序》…………………………………………………………………………8《法律、法規(guī)及其它要求識(shí)別獲取控制程序》…………………………………………10《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)控制程序》………………………………………………………13《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制程序》…………………………………………………16《信息交流與協(xié)商控制程序》……………………………………………………………20《管理評審控制程序》……………………………………………………………………22《人力資源控制程序》……………………………………………………………………25《機(jī)械設(shè)備控制程序》……………………………………………………………………29《采購控制程序》 ………………………………………………………………………321《工程施工和服務(wù)控制程序》 ……………………………………………………361《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 …………………………………………………………451《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制》…………………………………………………………………541《內(nèi)部審核控制程序》……………………………………………………………………581《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序》……………………………………621《合規(guī)性評價(jià)控制程序》…………………………………………………………………671《不合格品控制程序》……………………………………………………………………7018 《事故、事件、不符合控制程序》………………………………………………………731《糾正措施控制程序》……………………………………………………………………75《預(yù)防措施控制程序》……………………………………………………………………782修改記錄……………………………………………………………………………………80文件控制程序 編號(hào)：JSTYJSCX0120111 目的和適用范圍 目的：對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的部門、項(xiàng)目部和人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本。、工程管理部科長審批發(fā)布。 重要文件（如施工組織設(shè)計(jì)等）的復(fù)印要填寫《文件復(fù)制申請表》，并由工程管理部科長審批，關(guān)系到公司機(jī)密的文件應(yīng)由公司經(jīng)理或分管具體業(yè)務(wù)公司副經(jīng)理審批，并控制復(fù)印數(shù)量。5 附錄 《文件接收、發(fā)放登記臺(tái)帳》； 《文件借閱登記臺(tái)帳》； 《文件復(fù)制申請表》； 《文件歸檔登記臺(tái)帳》； 《作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳》； 《有效文件清單》； 《文件更改通知單》。，填寫《作廢文件回收、銷毀登記臺(tái)帳》，然后進(jìn)行銷毀。相關(guān)文件 JSTYJS/SC012011 《管理手冊》； JSTYJSCX012011 《文件控制程序》； JSTYJSCX022011 《記錄控制程序》。a）、制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；b）、制定管理程序；c）、培訓(xùn)與教育；d）、制定應(yīng)急方案；e）、加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督與檢查；f）、保持現(xiàn)有措施。、整理、匯總職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，并將法律、法規(guī)與其他要求的總清單以書面形式傳遞給各部門及有關(guān)人員。：該程序適用于所有對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行產(chǎn)生影響的人員的控制與管理。：各個(gè)部門、項(xiàng)目部在每年年底根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定及實(shí)際工作需求確定培訓(xùn)內(nèi)容，提出下一年度培訓(xùn)需求，上報(bào)公司辦。（如焊工、電工等必須持證上崗）進(jìn)行分類登記，并建立《特種作業(yè)人員花名冊》，內(nèi)容包括：姓名、年齡、文化程度、本崗位工作時(shí)間、工種、發(fā)證單位、證件編號(hào)、有效期等?！妒┕C(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》，其內(nèi)容包括名稱、規(guī)格型號(hào)、出廠編號(hào)、進(jìn)廠時(shí)間等、設(shè)備檢修及使用的信息。 對淘汰留用設(shè)備及制造技術(shù)不過關(guān)的設(shè)備不安排機(jī)械性能恢復(fù)性修理。，承擔(dān)某一分項(xiàng)工程施工任務(wù)的承包方。 當(dāng)公司或公司的顧客有在供方的現(xiàn)場對采購的物資實(shí)施驗(yàn)證的要求時(shí)，必須在采購合同中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。在每一道工序施工之前，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人向操作人員進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)交底，交、接雙方應(yīng)簽字認(rèn)可（一式二份），技術(shù)員、操作班組各一份。、材料的控制、材料均為合格品，并保存相關(guān)記錄以便為工程/服務(wù)施工符合有關(guān)要求提供證據(jù)。（管道試驗(yàn)用水），由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，決定污水排放的方式。，施工操作人員配合。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 編號(hào)：JSTYJSCX1220111 目的和適用范圍 ：對房屋建筑工程施工監(jiān)視測量設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保其處于受控狀態(tài)，滿足規(guī)定的使用要求。 ，而只是為了用于提醒或指示性的監(jiān)視測量設(shè)備以及易損壞的監(jiān)視測量設(shè)備列為C類。5 附錄 《監(jiān)視測量設(shè)備臺(tái)帳》； 《監(jiān)視測量設(shè)備購置申請單》； 《監(jiān)視測量設(shè)備驗(yàn)收記錄》； 《監(jiān)視測量設(shè)備周期檢定計(jì)劃》； 《監(jiān)視測量設(shè)備封存（啟封）申請單》。審核組長就審核的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性提出審核結(jié)論，對改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提出建議。 公司辦負(fù)責(zé)辦公區(qū)域重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源控制并及時(shí)將有關(guān)資料向安全環(huán)保部傳遞。4 工作程序 合規(guī)性評價(jià)的內(nèi)容 國家法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況及取得的績效。 是否在對依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、守法經(jīng)營、加強(qiáng)管理，申報(bào)、保持各種資質(zhì)證件方面按期接受監(jiān)督檢查，地方政府是否出具守法的文件。4 工作程序 不合格品/服務(wù)的識(shí)別：檢查（或驗(yàn)證）發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)通知責(zé)任人員評審進(jìn)行處置復(fù)查。 對各部門遵守適用法律法規(guī)和其他要求的情況，在評價(jià)時(shí)由參與會(huì)議人員按照本程序的要求進(jìn)行評價(jià)。2 相關(guān)文件 JSTYJSCX012011《文件控制程序》； JSTYJSCX022011《記錄控制程序》； JSTYJSCX192011《糾正措施控制程序》。：該程序適用于本公司職業(yè)健康安全體系運(yùn)行績效的監(jiān)視與測量。，并經(jīng)受審核方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人確認(rèn)。，結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)編寫不符合項(xiàng)報(bào)告。、處理和解決內(nèi)部審核中的重大問題，審批糾正措施計(jì)劃。，應(yīng)及時(shí)更新相應(yīng)的內(nèi)容。，由監(jiān)視測量設(shè)備管理人員辦理啟封申請，若該監(jiān)視測量設(shè)備超過檢定周期，必須經(jīng)檢定部門校準(zhǔn)合格后再使用。一般包括以下內(nèi)容： a）水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀；b）檢測尺c）磅秤等?！豆こ淌┕づ_(tái)帳》，根據(jù)交工日期，于每年年初編制工程質(zhì)量回訪計(jì)劃，并嚴(yán)格按照實(shí)施，由工程管理部負(fù)責(zé)保存顧客滿意度監(jiān)視測量的相關(guān)記錄。：a）、標(biāo)識(shí)的方法：著色、記錄、圖示、區(qū)域等。，確保始終處在有效狀態(tài)?！肮臼┕ぴO(shè)備臺(tái)帳”，組織制定并執(zhí)行《施工機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》、《施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》， 通過培訓(xùn)或掛貼的方式使其付諸實(shí)施?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》，《施工組織設(shè)計(jì)》的編制應(yīng)在其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行，其內(nèi)容應(yīng)包括：a）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和要求；b）、工程施工/服務(wù)過程；c）、應(yīng)執(zhí)行的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范；d）、施工設(shè)施、施工設(shè)備、檢測設(shè)備的需求；e）、施工管理及操作人員的需求；f）、工程施工全過程所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求；g）、工程施工/服務(wù)質(zhì)量、工期、環(huán)保和職業(yè)健康安全控制措施；h）、工程施工/服務(wù)全過程應(yīng)形成的記錄等。勞務(wù)的驗(yàn)證由生產(chǎn)管理科的管理人員進(jìn)行，驗(yàn)證的內(nèi)容有：a） 車輛的規(guī)格型號(hào)及數(shù)量；b） 操作人員的資格及數(shù)量；c）到指定地點(diǎn)的時(shí)間。 公司房屋建筑工程施工所需的勞動(dòng)保護(hù)用品有： a）、安全帽、安全帶、防塵口罩； b）、絕緣手套、絕緣鞋； c）、工作服、工作帽、工鞋、普通手套、防護(hù)面罩等。工程管理部將設(shè)備購置、租賃申請表報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程管理部實(shí)施購買、租賃。，公司采取工作業(yè)績評價(jià)的方式進(jìn)行考核。，其中的質(zhì)量檢驗(yàn)、安全管理等崗位必須持證上崗。，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門；： a）、管理評審目的；b）、管理評審時(shí)間；c）、參加評審人員；d）、管理評審的概述及結(jié)論；e）、采取的糾正/預(yù)防措施?！缎畔⒔涣饔涗洝犯戒? 《信息交流記錄》管理評審程序 編號(hào)：JSTYJSCX072011目的和適用范圍、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審活動(dòng)，不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程，確保公司其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。、書面形式，或者其它可以利用的通訊及宣傳工具。，均應(yīng)確定為重大危險(xiǎn)因素：a）、不符合法律、法規(guī)及其它要求的；b）、曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；c）、相關(guān)方多次合理抱怨或要求的；d）、直接觀察到的危險(xiǎn)；e）、定量評價(jià)（LEC法）：當(dāng)D70(3級(jí)以上)時(shí)，判定為重大危險(xiǎn)源。、房屋建筑工程施工現(xiàn)場發(fā)生變化時(shí)，由施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對發(fā)生變化的環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評價(jià)，并將識(shí)別評價(jià)結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部，安全環(huán)保部決定是否需要補(bǔ)充發(fā)放《重要環(huán)境因素清單》。：該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的活動(dòng)及其所涉及的環(huán)境因素的識(shí)別與評價(jià)。、法規(guī)與其他要求的識(shí)別 識(shí)別的方式有:網(wǎng)上查詢、關(guān)注各大宣傳媒體、與上級(jí)主管部門聯(lián)絡(luò)等。，工程管理部/項(xiàng)目部要整理歸檔，按有關(guān)規(guī)定納入工程檔案資料，需交給顧客的記錄隨工程一起交給顧客。，要有見證人，并在《作廢文件銷毀登記臺(tái)帳》上簽字。，應(yīng)由管理者代表組織進(jìn)行換版。、程序文件由管理者代表確定編寫的部門和人員，公司辦具體負(fù)責(zé)組織編寫。：指與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的國家法律、法規(guī)或國家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、顧客提供的有關(guān)資料（如圖紙）等。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放時(shí)，發(fā)放部門和接收部門/項(xiàng)目部分別填寫《文件接收、發(fā)放登記臺(tái)帳》，要注明文件分發(fā)號(hào)（用以表明受控）。 外部提供的工程設(shè)計(jì)等技術(shù)文件，由工程管理部審核其適用性后方可下發(fā)或者執(zhí)行。:該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求的控制與管理。《適用法律法規(guī)及其他要求清單》和《法律法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源對照表》發(fā)放到各個(gè)部門及項(xiàng)目部，以便在工程施工策劃階段、房屋建筑工程交付后執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求?！董h(huán)境因素調(diào)查表》，交安全環(huán)保部備案。、所處的場所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立《危險(xiǎn)源調(diào)查表》，報(bào)安全環(huán)保部以備風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。記錄《危險(xiǎn)源調(diào)查表》《危害辨風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄》《重大危險(xiǎn)源清單》信息交流與協(xié)商控制程序 編號(hào)：JSTYJSCX062011目的和適用范圍、職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。，每半年對其職責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，將結(jié)果以書面形式傳遞給公司辦。，由總經(jīng)理提出，公司辦適時(shí)制定計(jì)劃并進(jìn)行相應(yīng)的管理評審： a）、當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b）、當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、職工傷亡，用戶或相關(guān)方投訴，公司形象受到損害時(shí)；c）、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；d）、當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評審。各崗位人員能力要求執(zhí)行《崗位能力要求、職責(zé)和權(quán)限匯編》：：a）定員定崗的原則；b）因崗設(shè)人的原則；c）適人適位的原則；d）公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則；e）德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原則。由公司辦組織實(shí)施，各個(gè)部門/項(xiàng)目部配合。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本程序的實(shí)施的效果?！稒C(jī)械設(shè)備的安全技術(shù)操作規(guī)程》，負(fù)責(zé)對其要求進(jìn)行培訓(xùn)。5附錄《設(shè)備購置、租賃申請表》《設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收記錄》《施工機(jī)械設(shè)