【正文】 建議企業(yè)加強(qiáng)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理，減少各項(xiàng)原輔材料和能源消耗，降低生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用開支，提高產(chǎn)品的市場競爭力，增強(qiáng)項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力。 根據(jù)這一戰(zhàn)略部署，奇瑞汽車完成了多品牌布局，形成了矩陣式產(chǎn)品線。 奇瑞汽車的發(fā)展已引起國內(nèi)外同行業(yè)的關(guān)注，由于國內(nèi)轎車工業(yè)的整體發(fā)展速度與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求仍然存在差距，奇瑞轎車起步較晚而起點(diǎn)較高，車型變化和功能設(shè)計(jì)不同于國內(nèi)其他轎車，對供應(yīng)商的配套開發(fā)要求較高，項(xiàng)目承擔(dān)單位對本項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠、成熟、先進(jìn)的技術(shù)保障。因此項(xiàng)目市場需求大。 20xx 年，蕪湖美的追加投資 億元，形成 350 萬（件）套 空調(diào)整機(jī)的生產(chǎn)規(guī)模，成為華動最大的空調(diào)基地以及國內(nèi)最大的空調(diào)制造中心。 可以看出 20xx～ 20xx 年 安徽全省的家用電器產(chǎn)量將由 4500 萬增致 7500 萬臺， 年增長率為 32%，預(yù)計(jì) 20xx 年家電產(chǎn)業(yè)突破千億產(chǎn)值。家電行業(yè)，長江三角洲地區(qū)匯集了春蘭、海爾、美的、格力、科龍等國內(nèi)巨頭，更有 GE、三菱、日立、福特等一大批國際知名企業(yè)落戶。 第二節(jié) 價格分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售主要面向安徽市場，并積極開拓 安徽周邊 市場。 第二節(jié) 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目產(chǎn)品方案確定的基本原則： 充分考慮國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的符合性； 蕪湖 東 科 機(jī)械有限公司 汽車、 家電 鈑金 件項(xiàng)目 17 充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品的市場適應(yīng)性，采用先進(jìn)、適用和前瞻性技術(shù)，提高項(xiàng)目的競爭能力； 充分考慮項(xiàng)目建設(shè)的可靠性、估計(jì)各類工程風(fēng)險，積極采取有效措施，減少風(fēng)險； 充分考慮項(xiàng)目建設(shè)的可行性，綜合分析項(xiàng)目本身的技術(shù)力量、管理水平、資金籌措等 綜合能力； 充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量； 充分考慮項(xiàng)目所采用的原材料的可得性，以及數(shù)量、品質(zhì)、來源的穩(wěn)定性； 充分考慮項(xiàng)目產(chǎn)品的環(huán)境相容性，三廢物質(zhì)做到綜合治理，達(dá)標(biāo)排放，滿足環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的要求； 充分考慮項(xiàng)目收益的合理性，實(shí)事求是地對項(xiàng)目的功能性、盈利性等全面考慮。 表 51 原料單耗及年用量估算表 序號 品名 單位 年用量 (噸 ) 市場價格 （元 /T） 1 冷軋鋼板 元 /T 45000 6000 三 、 主要原輔材料供應(yīng)來源 本項(xiàng)目原輔材料擬全部在本地及周邊地區(qū)采購，該市場上供應(yīng)量很大，目前供應(yīng)平穩(wěn)，質(zhì)量 有 保證，來源可靠。 根據(jù)蕪湖市勘察測繪設(shè)計(jì)院的巖土工程勘探報告，廠區(qū)場地土層自上而下分為四層，現(xiàn)分述如下： 一層：素填土，不均勻，松散。 公路：蕪湖至合肥、徐州，蕪湖至南京、上海，蕪湖至杭州三條高速公路交匯于開發(fā)區(qū)附近?，F(xiàn)已開通了至香港、日東和東南亞的國際航線，并開辦了 40 多個國家和地區(qū)的聯(lián)運(yùn)中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。 本項(xiàng)目總圖設(shè)計(jì)執(zhí)行下列國家標(biāo)準(zhǔn)： 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5018793； 《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ2287； 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB5001620xx 廠內(nèi)運(yùn)輸方式為 行車、 叉車及手推車運(yùn)輸，廠外運(yùn)輸 主要有自備車承擔(dān)，量大時可 委托地方物流承擔(dān)。 （ 2）建筑設(shè)計(jì) 主要建筑構(gòu)造應(yīng)滿足規(guī)范及工藝 要求，可如下考慮： 輕鋼 結(jié)構(gòu) 屋面為壓型彩鋼屋面板加保溫棉 ； 磚混 結(jié)構(gòu)屋 面：高分子卷材防水層，防水珍珠巖保溫層 ； 墻體：多孔磚，涂料飾面 ； 地面：水泥耐磨硬化面層 ； 門窗：采用木門、鋼門、鋁合金窗。 （ 2）廠區(qū)給水 本工程采用直 接供水方式，與外網(wǎng)直接連一根管徑的給水 UPVC 管，在廠區(qū)入口處設(shè)水表計(jì)量，全廠供水采用生產(chǎn)、生活及消防合用的系統(tǒng)，結(jié)合廠區(qū)規(guī)劃，形成環(huán)狀管網(wǎng)，以確保供水的安全可靠性，各建筑單體室內(nèi)供水采用生產(chǎn)生活合用，消防獨(dú)立的形式，各單體生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)，消防系統(tǒng)直接由廠區(qū)內(nèi)水管網(wǎng)供給，并分別設(shè)水表單獨(dú)計(jì)量。 在電氣設(shè)備選型、電氣配管配線及配電室的設(shè)置等都應(yīng) 考慮防火、防潮的要求，根據(jù)實(shí)際情況，一般選用密閉型電器設(shè)備。 基地內(nèi)設(shè)火災(zāi)報警裝置，火災(zāi)時可手動起動消防泵。 粉塵：無粉塵產(chǎn)生。 綠化 綠化可以清潔空氣，減少有害氣體和噪聲的危害，改善廠區(qū)環(huán)境質(zhì)量。 按照國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，建立健全企業(yè)安全衛(wèi)生管理制度。 定期檢查電氣設(shè)備的安全情況，用電設(shè)備全部實(shí)行保護(hù)接地或接零。 土建設(shè)計(jì)和建筑物間距應(yīng)能滿足防火規(guī)范的要求，工程按第三類工業(yè)建筑設(shè)計(jì)防雷接地系統(tǒng)，保護(hù)接地、防雷接地及工作接地均應(yīng)符合要求，總接地電阻不應(yīng)大于 1 歐姆。 三、電器、照明設(shè)備選用節(jié)能產(chǎn)品，如：高效電動機(jī)，高光效低損耗照明燈具等，在產(chǎn)品不斷更新的情況下，不選用老產(chǎn)品，盡量選用新產(chǎn)品。 第二節(jié) 勞動定員與人員培訓(xùn) 一、勞動定員 本項(xiàng)目建成后，擬實(shí)行三班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制度，必要時為增強(qiáng)企業(yè)競爭力，可以考慮全部或局部實(shí)行三班制，全年工作 355 天，每天 小時，每班 小時，全年共計(jì) 7988 小時。 本項(xiàng)目建設(shè)期 年，項(xiàng)目具體進(jìn)度如下： 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 （ 1） 20xx年 12 月 ~20xx年 2月，完成項(xiàng)目可行性研究報告編制及批復(fù)工作； （ 2） 20xx 年 1 月 ~20xx 年 2 月，完成場地勘察 ，開展項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)； （ 3） 20xx 年 2 月 ~20xx 年 3 月，完成項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)工作，同時落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金； 施工階段 （ 1） 20xx 年 3 月 ~20xx 年 11 月，工程施工； （ 2） 20xx 年 7 月 ~20xx 年 11 月， 進(jìn)入部分 設(shè)備安裝、試運(yùn)行； （ 3） 20xx 年 12 月 ~20xx 年 2 月， 大部分 工程竣工， 部分生產(chǎn) 使用。 二、流動資金估算 根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有流動資金周轉(zhuǎn)情況和新增產(chǎn)品 的特點(diǎn)，本項(xiàng)目流動資金估算按分 項(xiàng) 詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，正常年項(xiàng)目新增流動資金占用額1000 萬元。其成本構(gòu)成見下表： 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序 項(xiàng) 目 \年 份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 生產(chǎn)負(fù)荷 60% 75% 90% 100% 100% 100% 1 外購原材料 9834 12788 22656 29572 39152 38933 2 外購動力 177 221 266 295 295 295 3 直接人工 485 731 812 904 904 904 4 修理費(fèi) 90 112 135 150 150 150 5 折舊費(fèi) 554 554 554 554 554 554 6 攤銷費(fèi) 179 179 179 179 179 0 7 財務(wù)費(fèi)用 350 320 260 240 180 140 8 其它費(fèi)用 882 1259 1544 1633 1693 1912 其它制造費(fèi)用 150 187 225 250 250 250 其它管理費(fèi)用 530 658 894 945 945 1164 其它銷售費(fèi)用 202 414 425 438 498 498 9 總成本費(fèi)用 12551 16164 27950 35160 44800 44800 其中 : 固定成本 1434 1532 1708 1739 1679 1858 可變成本 11117 14632 26242 33421 43121 42942 10 經(jīng)營成本 12620 16250 28163 35418 45112 45112 蕪湖 東 科 機(jī)械有限公司 汽車、 家電 鈑金 件項(xiàng)目 40 第二節(jié) 銷售收入和稅金及利潤分析 20xx 年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 4000 萬（件）套 的規(guī)模 ,年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值達(dá) 51000 萬元，加工收入為 4318 萬元，稅后利潤為 5000 萬元，銷售稅金及附加 312 萬元。 二、還款計(jì)劃 本項(xiàng)目貸款按照等額償還本金利息照付的方式進(jìn)行本息償還， 7 年還清（含建設(shè)期 年）。 4） 無形及遞延資產(chǎn)總額 565 萬元，其中土地購置費(fèi)用 500 萬元（按10 萬元 /畝計(jì)），設(shè)計(jì)咨詢費(fèi) 40 萬元，工程監(jiān)理費(fèi)和建設(shè)單位 管理費(fèi) 20萬元，人員培訓(xùn) 5 萬元。 各類人員構(gòu)成見表 101 蕪湖 東 科 機(jī)械有限公司 汽車、 家電 鈑金 件項(xiàng)目 34 表 101 項(xiàng)目勞動定員表 序號 名稱 合計(jì) 一 基本生產(chǎn)車間 350 1 生產(chǎn)工人 350 二 非生產(chǎn)人員 50 1 管理人員 35 2 技術(shù)人員 15 合計(jì) 400 二、人員培訓(xùn) 為了適應(yīng)新型現(xiàn)代化企業(yè)的要求，項(xiàng)目投運(yùn)前需認(rèn)真加強(qiáng)對人員的培訓(xùn)以提高員工的生產(chǎn)管理和技術(shù)水平。做到常抓不懈。 蕪湖 東 科 機(jī)械有限公司 汽車、 家電 鈑金 件項(xiàng)目 32 第九章 節(jié)能 節(jié)約能源和降低原材料消耗是我國重要國策之一，我國單位產(chǎn)品能源消耗比發(fā)達(dá)國家高得多，也就是我國能源利用率較發(fā)達(dá)國家低得多，能源利用率低不僅浪費(fèi)大量能源，同時造成環(huán)境污染。 本項(xiàng)目各建筑物火災(zāi)危險性屬丙類 ,建筑耐火等級應(yīng)不低于二級，框架結(jié)構(gòu)應(yīng)采用防火涂料處理，使各構(gòu)件達(dá)到應(yīng) 有的耐火極限。 廠房設(shè)計(jì)上考慮建筑物的自然采光、自然通風(fēng)等要求，各建筑物之間的間距均滿足設(shè)計(jì)規(guī)范的要求。 固體廢物 項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢渣主要為廢料、廢包裝材料及其他雜物。廁所排水在廠內(nèi)設(shè)有化糞池進(jìn)行處理，清下水 則直接排入排水總管。 采用標(biāo)準(zhǔn) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996）二級； 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）； 《地表水水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB383820xx）Ⅲ類； 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 ； 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693） ； 《建筑施工場界噪聲限值》（ GB12523— 90） 。 動力、照明干線選用 VV1KV 塑料銅芯電力電纜，支線選用 VV1KV 塑料銅芯電力電纜或 BV500V 塑料銅芯線，控制線采用 KVV500V 塑料銅芯控制電纜。雨水經(jīng)匯合 蕪湖 東 科 機(jī)械有限公司 汽車、 家電 鈑金 件項(xiàng)目 27 后排入市政雨水管道。 （ 2）結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 工程車間為單層輕鋼結(jié)構(gòu)廠房，局部二層 為輕鋼結(jié)構(gòu) 現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)采用的主要標(biāo)準(zhǔn)包括 ： 蕪湖 東 科 機(jī)械有限公司 汽車、 家電 鈑金 件項(xiàng)目 24 《建筑結(jié)構(gòu)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（ GBJ6884）； 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（ GB5000920xx）； 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5000720xx）； 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5001020xx ）； 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5001120xx）；《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ2287）； 二 、土建工程方案 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及工藝流程，本項(xiàng)目總用地面積 50 畝，新增總建筑面積 15000 ㎡ ，綠化系數(shù) 26％。本地區(qū)擁有發(fā)達(dá)的輕工、建材和紡織制造業(yè)，以及有色金屬加工、造紙、汽車、造船、化工、非金屬礦藏等，制造業(yè)發(fā)達(dá)，各類專業(yè)人才充足，滿足各類大型項(xiàng)目上馬的人才需求。蕪湖長江大橋的通車，北上經(jīng)合肥、徐州接京九線和隴海線；南下至杭州、廈門、福州，將長江南北交通融為一體。 蕪湖市的地震設(shè)防按地表基本烈度為 6 度地區(qū)的重要城市標(biāo)準(zhǔn)設(shè)防。位于安徽省東南部，在長江三角洲區(qū)域內(nèi)，是長江沿岸一座重要的港口城市，是安徽省“開發(fā)皖江，呼應(yīng)浦東”的重點(diǎn)和突破口，市場面向華東，背靠華中腹地。 本項(xiàng)目 鈑金 件生產(chǎn)過程主要包括選料、原料加工、送料、模具制作、沖壓 成型 、組裝、倉儲等環(huán)節(jié)。經(jīng)過前期的市場調(diào)研，與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的市場調(diào)研、工程技術(shù)方案及設(shè)備選型等工作已基本完成，項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施已具備一定的條件。蕪湖是長江三角洲及其周邊地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)之一。 廣東、福建兩省的家電企業(yè)的市場導(dǎo)向主要是華南地區(qū)和海外市場，而廣大的國內(nèi)市場、特別是購買力極強(qiáng)的華東市場，則由于這些企業(yè)的市場輻射范圍有限，和華東地區(qū)同類企業(yè)的激烈競爭，而顯得全省家電市場占有份額不是很大。 20xx 年 4 月 29 日，蕪湖美智空調(diào)設(shè)備有限公司在蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成立，注冊資本 10,000 萬元，業(yè)務(wù)定位為公司家用空調(diào)整體機(jī)出口基地，主要生產(chǎn)窗機(jī)、抽濕機(jī)、移動空調(diào)三類產(chǎn)品，項(xiàng)目總建設(shè)期 18個月，首條生產(chǎn) 線已于今年 10 月正式投產(chǎn)，第二批、第三批??共 6條生產(chǎn)線將相繼建立，計(jì)劃 20xx 年 11 月建設(shè)完畢。購買的均為國產(chǎn)設(shè)備。 項(xiàng)目的建設(shè)是企業(yè)自身發(fā)展的需要