【正文】 啟用 對(duì)三個(gè)月以上不用的閑置設(shè)備，由使用單位指派人員，做好清潔保養(yǎng)、防銹防塵，報(bào)設(shè)備管理部門登記存檔。 設(shè)備維修計(jì)劃 設(shè)備科每年元月底以前應(yīng)編制所用設(shè)備年度維修計(jì)劃，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。 總經(jīng)理主持會(huì)議評(píng)審，簽訂有特殊要求的合同。 ： ； 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：合同評(píng)審控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 26 貨期限。 合同評(píng)審記錄管理 銷售部（上海銷售中心）負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄的管理與保存。 品管部負(fù)責(zé)提供樣機(jī)、小批量試制所需要的零配件的質(zhì)量檢驗(yàn)和信息反饋，參與樣機(jī)驗(yàn)證。 工作和技術(shù)接口 技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)過程中設(shè)計(jì)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作和技術(shù)上的接口，并以部門內(nèi)部交流的形式傳遞各自履行職責(zé)的信息。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的文件圖紙，應(yīng)能夠滿足《設(shè)計(jì)任務(wù)書》的要求，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批。 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)驗(yàn)證在樣機(jī)完成之后進(jìn)行，由技術(shù)部牽頭，品管部配合，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)階段驗(yàn)證工作。 4..3 技術(shù)部組織設(shè)計(jì)更改的審簽，設(shè)計(jì)更改通知單經(jīng)原審批人或授權(quán)審批人審批后，送有關(guān)部門實(shí)施更改。 ，負(fù)責(zé)對(duì)電機(jī)原材料、元器件、工藝結(jié)構(gòu)更改審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購部經(jīng)理審核，審核資料存入供方檔案。 電機(jī)產(chǎn)品的主要原材料和關(guān)鍵元器件供方的變更，應(yīng)遵照上述條款執(zhí)行，但合格供方的變更必須到 CEC 備案。 供方評(píng)價(jià)方法 評(píng)價(jià)方法的一種或多種進(jìn)行評(píng)價(jià)，B 類物資可使用一種方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：采購控制程序 頁 碼：第 4 頁 共 5 頁 37 采購文件 ： a) 采購計(jì)劃； b) 供貨協(xié)議； c)采購或供貨合同。顧客有特殊要求時(shí)，顧客可指定供方 ，但公司仍需對(duì)供貨質(zhì)量負(fù)責(zé)，不能以顧客指定為理由推脫責(zé)任。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需圖紙、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書，配合解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。具體實(shí)施按《設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。 ，應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并確保按時(shí)交付。 ，要求各車間和全體生產(chǎn)員工嚴(yán)格 執(zhí)行，并檢查其執(zhí)行情況。 XM/CX13不合格品控制程序 XM/SC0820xx 設(shè)備管理程序 XM/SC0920xx 設(shè)備使用管理制度 XM/SC1020xx 設(shè)備維護(hù)管理制度 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：生產(chǎn)控制程序 頁 碼：第 4 頁 共 4 頁 43 主生產(chǎn)計(jì)劃 車間生產(chǎn)計(jì)劃 作業(yè)計(jì)劃 工序流程卡 裝配過程記錄 生產(chǎn)例會(huì)記錄表 緊急放行審批表 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 銷售服務(wù)控制程序 44 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：銷售服務(wù)控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 45 為確保滿足顧客要求，擴(kuò)大市場份額，促進(jìn)公司快速發(fā)展，對(duì)銷售過程進(jìn)行控制。 如客戶取消訂單或追加訂單，包括交付時(shí)間、地點(diǎn)的變更，銷售部門要將信息以計(jì)劃變更的方式及時(shí)傳遞，進(jìn)行溝通或評(píng)審，更改原計(jì)劃，由原簽批人簽批，以滿足客戶的需要。 本公司負(fù)責(zé)維修服務(wù)人員的培訓(xùn)，特別提供免費(fèi)為顧客培訓(xùn)維修技術(shù)，支持并協(xié)助顧客設(shè)置的維修服務(wù)點(diǎn)，并在其需要時(shí)給予維修技術(shù)方面的幫助。 銷售部要密切關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，分析各品種銷售走勢，作出正確預(yù)測，并將有關(guān)資料信息報(bào)告銷售副總和總經(jīng)理以供決策之用。 銷售部負(fù)責(zé)展示產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 車間領(lǐng)用的物資由車間用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 1～ 3年。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存 、包裝和防護(hù)。 貯存 各種原材料、半成品和成品 在適宜的場地或庫房中選用適當(dāng)?shù)姆椒ㄙA存，貯存區(qū)域應(yīng)整潔、通風(fēng)、干燥。 、零配件、毛坯的包裝方式由物控部提出，技術(shù)部確認(rèn)，采購 部實(shí)施，品管部檢驗(yàn)。 XM/SC1120xx 包裝作業(yè)指導(dǎo)書 XM/WK0320xx 搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書 XM/WK0120xx 倉庫管理規(guī)定 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 54 入庫單 庫存物品臺(tái)帳 出庫單 庫房檢查報(bào)告表 包裝記錄 最終產(chǎn)品發(fā)送臺(tái)帳 托運(yùn)單 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 監(jiān)視和測量裝置控制程序 55 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：監(jiān)視和測量裝置控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 56 對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效的控制，保證其測量精度和準(zhǔn)確度，滿足規(guī)定的使用要求。 品管部 對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并作好記錄。 顧客滿意信息包括： a)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等的直接反映及間接反映； b)顧客的需求和期望； c)市場動(dòng)態(tài)。 配合管理評(píng)審 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：顧客滿意度控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 60 a)銷售部（上海銷售中心）對(duì)“顧客滿意度調(diào)查表”問卷調(diào)查進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)年度內(nèi)收集的全部顧客信息進(jìn)行綜合分析，提供管理評(píng)審。 注 2：顧客滿意度項(xiàng)目： 與產(chǎn)品有關(guān)的可有 —— 性能（含使用壽命、可靠性）、安全性、穩(wěn)定性、可操作性、價(jià)格等。 適用于顧客滿意信息的收集、顧客滿意度的測評(píng)、分析及管理。 品管部根據(jù)產(chǎn)品要求，提出適用的監(jiān)視和測量裝置的選購方案。合同有要求時(shí)，采取必要的保護(hù)措施，并將這種保護(hù)延續(xù)到交付目的地。 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 53 物控部、銷售部（上海銷售中心）定期檢查貯存條件及貯存產(chǎn)品狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并將結(jié)果記入《庫房檢查報(bào)告表》。 搬運(yùn) 。 ，品管部組織有關(guān)部門按標(biāo)識(shí)和記錄進(jìn)行追溯。 有追溯性要求時(shí)，生產(chǎn)部用圖號(hào)、裝配人員編號(hào)對(duì)過程產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)并記錄。 ，用紅色表示。 物控部負(fù)責(zé)原材料、外購、外協(xié)件的標(biāo)識(shí)。 貨款回籠 銷售部在完成產(chǎn)品交付后，要根據(jù)銷售合同的付款辦法，及時(shí)組織貨款回籠，對(duì)貨款回籠有困難的客戶，要采取多種辦法，并將有關(guān)情況報(bào)告分管副總，直至總經(jīng)理。 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：銷售服務(wù)控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 46 服務(wù) 。 銷售策劃 根據(jù)市場調(diào)研情況，確定新產(chǎn)品銷售價(jià)格，落實(shí)銷售 網(wǎng)點(diǎn)和經(jīng)銷商，必要時(shí)，策劃廣告宣傳或印制產(chǎn)品目錄樣本。每月組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查，不少于一次。如果意見不能統(tǒng)一或顧客不同意，銷售部和生產(chǎn)部應(yīng)分別及時(shí)報(bào)告分管副總經(jīng)理，由分管副總經(jīng)理協(xié)商解決。生產(chǎn)部每月至少檢查一次記錄或抽檢產(chǎn)品作為對(duì)關(guān)鍵過程人員考核的依據(jù)。 。 適用于生產(chǎn)、裝配過程的控制。 b）采購合同的簽訂、管理與執(zhí)行應(yīng)符合“合同管理辦法”。 采購實(shí)施 。 c)供方產(chǎn)品不合格，品管部負(fù)責(zé)要求供方 4 小時(shí)內(nèi)作出包括整改措施在內(nèi)的回復(fù)，以及后續(xù)整改驗(yàn)證，并保存相關(guān)記錄；采購部負(fù)責(zé)落實(shí)在供方同意讓步接收或由本公司返工返修條件下供方應(yīng)負(fù)擔(dān)的相關(guān)費(fèi)用，與供方達(dá)成一致。 d)重新評(píng)價(jià) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部應(yīng)以“產(chǎn)品質(zhì)量反饋單”及時(shí)反饋給供方，并提出限期改正要求，無明顯改進(jìn)的，可重新對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，重新評(píng)價(jià)引起的必要措施應(yīng)予記錄并存檔。本公司采購產(chǎn)品分類（具體見《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》）。 采購部負(fù)責(zé)組織供方的評(píng)價(jià)、選擇與控制，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部提供的物料需求計(jì)劃編寫采購計(jì)劃、簽訂采購合同、組織采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 技術(shù)部組織設(shè)計(jì)確認(rèn)，并填寫《設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告》 ,設(shè)計(jì)確認(rèn)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證成功后針對(duì)最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下進(jìn)行。 設(shè)計(jì)評(píng)審采用會(huì)議形式進(jìn)行，目的在于發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)的缺陷和不足，應(yīng)有以下人員參加： ； 、生產(chǎn)部、采購部、銷售部、品管部負(fù)責(zé)人； （需要時(shí)）。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人依據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃等文件，開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制設(shè)計(jì)輸出文件。 a)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)公司下達(dá)的“設(shè)計(jì)任務(wù)書”編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和開發(fā)文件，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的組織、跟蹤、協(xié)調(diào) 及實(shí)施，組織相關(guān)部門對(duì)樣機(jī)進(jìn)行驗(yàn)證。 合同的變更與修訂 ，應(yīng)修訂合同： ； ，不能履行合同。 。 各類設(shè)備操作規(guī)程 XM/SC0820xx 設(shè)備管理程序 XM/SC0920xx 設(shè)備使用管理制度 XM/SC1020xx 設(shè)備維護(hù)管理制度 設(shè)備申購審批表 設(shè)備開箱驗(yàn)收表 設(shè)備安裝使用驗(yàn)收單 設(shè)備履歷表 設(shè)備日點(diǎn)檢表 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表 設(shè)備一、二級(jí)保養(yǎng)記錄表 設(shè)備請(qǐng)修單 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備檔案 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 合同評(píng)審控制程序 24 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：合同評(píng)審控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 25 對(duì)每份銷售合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，確保本公司具有滿足合同要求的能力。設(shè)備報(bào)廢后由設(shè)備管理部門處理或拍賣或解體。 以維修員工為主，操作員工配合， A 類設(shè)備每六個(gè)月、 B 類設(shè)備十二個(gè)月，對(duì)設(shè)備進(jìn)行部分解體檢查、更換或修復(fù)磨損件，恢復(fù)精度， 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)備管理控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 表示熊貓 表示試驗(yàn)設(shè)備 表示試驗(yàn)設(shè)備順序號(hào) XM/ 表示屬 A 類設(shè)備 SY — 0 0 1 1 A 22 清洗潤滑系統(tǒng)，更換潤滑油，檢修電路，液壓裝置。對(duì)有質(zhì)量問題的，采購部按合同規(guī)定與供方協(xié)商解決。 行政人事部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理。 評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評(píng)定等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備所需能力； 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 18 標(biāo) 題：人力資源控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 b)每年第四季度行政人事部組織各部門負(fù)責(zé)人召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，聽取意見和建議，以便確定下年度的培訓(xùn)需求； c)行政人事部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對(duì)不能勝任本職工作