【正文】 啟用 對三個月以上不用的閑置設備，由使用單位指派人員，做好清潔保養(yǎng)、防銹防塵，報設備管理部門登記存檔。 設備維修計劃 設備科每年元月底以前應編制所用設備年度維修計劃，并嚴格按計劃執(zhí)行。 總經(jīng)理主持會議評審，簽訂有特殊要求的合同。 ： ； 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：合同評審控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 26 貨期限。 合同評審記錄管理 銷售部（上海銷售中心）負責合同評審記錄的管理與保存。 品管部負責提供樣機、小批量試制所需要的零配件的質(zhì)量檢驗和信息反饋，參與樣機驗證。 工作和技術接口 技術部負責協(xié)調(diào)設計過程中設計、工藝、標準化人員的工作和技術上的接口，并以部門內(nèi)部交流的形式傳遞各自履行職責的信息。 設計開發(fā)輸出的文件圖紙，應能夠滿足《設計任務書》的要求，經(jīng)技術部經(jīng)理審批。 新產(chǎn)品設計驗證 設計驗證在樣機完成之后進行，由技術部牽頭，品管部配合，負責設計階段驗證工作。 4..3 技術部組織設計更改的審簽，設計更改通知單經(jīng)原審批人或授權審批人審批后，送有關部門實施更改。 ，負責對電機原材料、元器件、工藝結(jié)構(gòu)更改審核，總經(jīng)理批準。采購部經(jīng)理審核，審核資料存入供方檔案。 電機產(chǎn)品的主要原材料和關鍵元器件供方的變更，應遵照上述條款執(zhí)行，但合格供方的變更必須到 CEC 備案。 供方評價方法 評價方法的一種或多種進行評價，B 類物資可使用一種方法進行評價。 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：采購控制程序 頁 碼：第 4 頁 共 5 頁 37 采購文件 ： a) 采購計劃； b) 供貨協(xié)議； c)采購或供貨合同。顧客有特殊要求時，顧客可指定供方 ，但公司仍需對供貨質(zhì)量負責，不能以顧客指定為理由推脫責任。 技術部負責提供生產(chǎn)所需圖紙、工藝、作業(yè)指導書，配合解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術問題。具體實施按《設備管理控制程序》執(zhí)行。 ，應按規(guī)定程序進行，并確保按時交付。 ，要求各車間和全體生產(chǎn)員工嚴格 執(zhí)行，并檢查其執(zhí)行情況。 XM/CX13不合格品控制程序 XM/SC0820xx 設備管理程序 XM/SC0920xx 設備使用管理制度 XM/SC1020xx 設備維護管理制度 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：生產(chǎn)控制程序 頁 碼：第 4 頁 共 4 頁 43 主生產(chǎn)計劃 車間生產(chǎn)計劃 作業(yè)計劃 工序流程卡 裝配過程記錄 生產(chǎn)例會記錄表 緊急放行審批表 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 銷售服務控制程序 44 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：銷售服務控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 45 為確保滿足顧客要求，擴大市場份額，促進公司快速發(fā)展，對銷售過程進行控制。 如客戶取消訂單或追加訂單，包括交付時間、地點的變更，銷售部門要將信息以計劃變更的方式及時傳遞，進行溝通或評審，更改原計劃，由原簽批人簽批，以滿足客戶的需要。 本公司負責維修服務人員的培訓，特別提供免費為顧客培訓維修技術，支持并協(xié)助顧客設置的維修服務點，并在其需要時給予維修技術方面的幫助。 銷售部要密切關注市場動態(tài)，分析各品種銷售走勢，作出正確預測，并將有關資料信息報告銷售副總和總經(jīng)理以供決策之用。 銷售部負責展示產(chǎn)品的標識。 車間領用的物資由車間用標簽進行標識。 1～ 3年。 生產(chǎn)部負責過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的搬運、貯存 、包裝和防護。 貯存 各種原材料、半成品和成品 在適宜的場地或庫房中選用適當?shù)姆椒ㄙA存，貯存區(qū)域應整潔、通風、干燥。 、零配件、毛坯的包裝方式由物控部提出，技術部確認，采購 部實施，品管部檢驗。 XM/SC1120xx 包裝作業(yè)指導書 XM/WK0320xx 搬運作業(yè)指導書 XM/WK0120xx 倉庫管理規(guī)定 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 54 入庫單 庫存物品臺帳 出庫單 庫房檢查報告表 包裝記錄 最終產(chǎn)品發(fā)送臺帳 托運單 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 監(jiān)視和測量裝置控制程序 55 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：監(jiān)視和測量裝置控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 56 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，保證其測量精度和準確度，滿足規(guī)定的使用要求。 品管部 對監(jiān)視和測量裝置進行校準狀態(tài)標識，并作好記錄。 顧客滿意信息包括： a)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務等的直接反映及間接反映； b)顧客的需求和期望； c)市場動態(tài)。 配合管理評審 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：顧客滿意度控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 60 a)銷售部（上海銷售中心）對“顧客滿意度調(diào)查表”問卷調(diào)查進行統(tǒng)計，并對年度內(nèi)收集的全部顧客信息進行綜合分析，提供管理評審。 注 2：顧客滿意度項目： 與產(chǎn)品有關的可有 —— 性能（含使用壽命、可靠性）、安全性、穩(wěn)定性、可操作性、價格等。 適用于顧客滿意信息的收集、顧客滿意度的測評、分析及管理。 品管部根據(jù)產(chǎn)品要求，提出適用的監(jiān)視和測量裝置的選購方案。合同有要求時，采取必要的保護措施，并將這種保護延續(xù)到交付目的地。 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：搬運、貯存、包裝、防護和交付 控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 53 物控部、銷售部（上海銷售中心）定期檢查貯存條件及貯存產(chǎn)品狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并將結(jié)果記入《庫房檢查報告表》。 搬運 。 ，品管部組織有關部門按標識和記錄進行追溯。 有追溯性要求時，生產(chǎn)部用圖號、裝配人員編號對過程產(chǎn)品加以標識并記錄。 ，用紅色表示。 物控部負責原材料、外購、外協(xié)件的標識。 貨款回籠 銷售部在完成產(chǎn)品交付后，要根據(jù)銷售合同的付款辦法，及時組織貨款回籠，對貨款回籠有困難的客戶，要采取多種辦法，并將有關情況報告分管副總，直至總經(jīng)理。 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：銷售服務控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 46 服務 。 銷售策劃 根據(jù)市場調(diào)研情況，確定新產(chǎn)品銷售價格，落實銷售 網(wǎng)點和經(jīng)銷商，必要時，策劃廣告宣傳或印制產(chǎn)品目錄樣本。每月組織相關人員進行檢查，不少于一次。如果意見不能統(tǒng)一或顧客不同意，銷售部和生產(chǎn)部應分別及時報告分管副總經(jīng)理，由分管副總經(jīng)理協(xié)商解決。生產(chǎn)部每月至少檢查一次記錄或抽檢產(chǎn)品作為對關鍵過程人員考核的依據(jù)。 。 適用于生產(chǎn)、裝配過程的控制。 b）采購合同的簽訂、管理與執(zhí)行應符合“合同管理辦法”。 采購實施 。 c)供方產(chǎn)品不合格，品管部負責要求供方 4 小時內(nèi)作出包括整改措施在內(nèi)的回復，以及后續(xù)整改驗證，并保存相關記錄；采購部負責落實在供方同意讓步接收或由本公司返工返修條件下供方應負擔的相關費用，與供方達成一致。 d)重新評價 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部應以“產(chǎn)品質(zhì)量反饋單”及時反饋給供方，并提出限期改正要求，無明顯改進的，可重新對其進行評價，重新評價引起的必要措施應予記錄并存檔。本公司采購產(chǎn)品分類（具體見《進料檢驗規(guī)范》）。 采購部負責組織供方的評價、選擇與控制，負責根據(jù)生產(chǎn)部提供的物料需求計劃編寫采購計劃、簽訂采購合同、組織采購產(chǎn)品的驗證。 設計確認 技術部組織設計確認，并填寫《設計確認報告》 ,設計確認在設計驗證成功后針對最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下進行。 設計評審采用會議形式進行，目的在于發(fā)現(xiàn)設計的缺陷和不足，應有以下人員參加： ； 、生產(chǎn)部、采購部、銷售部、品管部負責人； （需要時）。 設計輸出 設計負責人依據(jù)設計任務書、設計開發(fā)計劃等文件，開展設計開發(fā)工作，并編制設計輸出文件。 a)項目負責人根據(jù)公司下達的“設計任務書”編制設計開發(fā)計劃。 技術部負責編制設計和開發(fā)文件，負責設計和開發(fā)過程的組織、跟蹤、協(xié)調(diào) 及實施，組織相關部門對樣機進行驗證。 合同的變更與修訂 ，應修訂合同： ； ，不能履行合同。 。 各類設備操作規(guī)程 XM/SC0820xx 設備管理程序 XM/SC0920xx 設備使用管理制度 XM/SC1020xx 設備維護管理制度 設備申購審批表 設備開箱驗收表 設備安裝使用驗收單 設備履歷表 設備日點檢表 設備維護保養(yǎng)計劃表 設備一、二級保養(yǎng)記錄表 設備請修單 設備臺帳 設備檔案 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 合同評審控制程序 24 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：合同評審控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 25 對每份銷售合同或訂單進行評審，確保本公司具有滿足合同要求的能力。設備報廢后由設備管理部門處理或拍賣或解體。 以維修員工為主，操作員工配合， A 類設備每六個月、 B 類設備十二個月，對設備進行部分解體檢查、更換或修復磨損件，恢復精度， 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：設備管理控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 表示熊貓 表示試驗設備 表示試驗設備順序號 XM/ 表示屬 A 類設備 SY — 0 0 1 1 A 22 清洗潤滑系統(tǒng)，更換潤滑油，檢修電路，液壓裝置。對有質(zhì)量問題的，采購部按合同規(guī)定與供方協(xié)商解決。 行政人事部負責辦公設備的管理。 評價培訓有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定等方法評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備所需能力； 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 18 標 題：人力資源控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 b)每年第四季度行政人事部組織各部門負責人召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，聽取意見和建議，以便確定下年度的培訓需求； c)行政人事部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作