【正文】 按《 產(chǎn)品標(biāo)示與追溯性管理程序》 的要求進(jìn)行標(biāo)識 。 相關(guān)單位應(yīng)在產(chǎn)品整個生產(chǎn)過程中做好產(chǎn)品識別標(biāo)記的保護(hù)工作 。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的特殊過程為大張組合 。 物 料訂購單應(yīng)經(jīng)過專人申請 ,權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)簽字后才能發(fā)出 ,以確保其規(guī)定 的適宜性 ,防止過分嚴(yán)格和疏忽控制兩種傾向 。 產(chǎn)品信息的識別與溝通 。 詳見以下說明： 產(chǎn)品要求識別 : 為保證對顧客要求的充分理解 ,由本公司生管依據(jù)《合約審查管理程序》對顧客要求的內(nèi)容進(jìn)行確定 ,包括 : (包括交貨及交貨后的要求 )； ,但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品 要求 ； ,包括法律或法規(guī)要求 ； 的 任何附加要求 。 工作環(huán)境 : 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素包括 : 的創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機會 ； ,包括防護(hù)設(shè)備的使用 ； ； 本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中物的因素包括 : 無塵環(huán)境 。 行政部主管依據(jù)計劃分階段組織培訓(xùn)工作的實施 。 管理評審 : 嘉興億陽光電科技股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 17 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號： QMQC01 總則 : 本公司制訂并實施《管理審查管理程序》 ,對本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審 ,管理評審 每年至少進(jìn)行一次 ,一般在內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后進(jìn)行 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 : : 本公司設(shè)立了組織架構(gòu) ,制定了公司各職能單位及其相關(guān)人員的崗位職責(zé)和權(quán)責(zé)(見《任務(wù)職掌管理程序》 ),對公司各單位的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,確 嘉興億陽光電科技股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 16 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號： QMQC01 保質(zhì)量 體系的有效實施和持續(xù)改進(jìn) 。 質(zhì)量策劃 : 總經(jīng)理確保各職能單位對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的過程和資源進(jìn)行識別和策劃 . : 本公司質(zhì)量管理體系的過程策劃 ,包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃測量和 監(jiān)視 活動的策劃 。 質(zhì)量政策 : 本公司質(zhì)量政策見本手冊第 章 , 質(zhì)量政策闡述了本公司的質(zhì)量宗旨 ,經(jīng)營政策以 嘉興億陽光電科技股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 14 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號： QMQC01 及對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾 。 各單位對使用的質(zhì)量記錄必須整理干凈 ,標(biāo)識 ,日期 ,索引 ,編號等不得遺漏 ,對保管的質(zhì)量記錄應(yīng)不定期抽查 ,并做必要的維護(hù) ,防止損壞 ,變質(zhì)和丟失 。 受控文件的發(fā)放須有記錄 ,必須有受控標(biāo)志 ,使用版本 管理 ,發(fā)放范圍的控制應(yīng)確保使用者可獲得相應(yīng)的有效版本文件 。 公司設(shè)立管理者代表 ,負(fù)責(zé)質(zhì)量體系過程的有效運作和控制 ,確保以下活動的進(jìn)行 : 運用統(tǒng)計技術(shù)等方法收集 分析過程的資料 ,及時獲得必要的信息 ,確保過程的有效運作和對這些過程進(jìn)行必要的測量和 監(jiān)視 及分析 。 每年由總經(jīng)理制訂年度質(zhì)量目標(biāo) 。 8. 質(zhì)量手冊 由公司品保部組織起草，管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn) .質(zhì)量手冊 修改后仍須按規(guī)定進(jìn)行審核，批準(zhǔn) 。 4． 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) ； 5． 管理者代表具有例行質(zhì)量事件的獨立處理權(quán)及協(xié)議處理權(quán) 。 管理者代表 職責(zé) ： 1． 負(fù)責(zé)督導(dǎo)，監(jiān)督品保制度的訂立及開展整個公司的質(zhì)量改進(jìn)活動，并按照 ISO9001： 20xx版質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系得到建立，實施和改進(jìn) ； 2． 負(fù)責(zé)向最高管理階層報告質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀，業(yè)績及改進(jìn)的需要 ； 3． 在整個公司內(nèi)形成“品質(zhì)政策”的意識，并貫徹到每一位員工工作中， 形成工作習(xí)慣 ； 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識 。 7. 版本 /版次 : 質(zhì)量手冊 每年至少審查一次 ,如有更改，版本依 01,02,03?? .依次類推 ,并須在 質(zhì)量手冊 文件變更記錄表上詳注 。 質(zhì)量目標(biāo)及說明 質(zhì)量目標(biāo) : 產(chǎn)品最終檢驗合格率 % 客戶滿意度評分 =100% 質(zhì)量目標(biāo)說明 : 質(zhì)量目標(biāo)為達(dá)成質(zhì)量政策的手段，全體員工經(jīng)由規(guī)定的程序、標(biāo)準(zhǔn)要求運作，以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的要求 。 公司通過建立 質(zhì)量手冊 ,程序文件 ,作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理體系文件系統(tǒng) ,確定過程有效運作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法 。 公司通過實施內(nèi)外部質(zhì)量審核 ,管理評審等活動 ,對質(zhì)量體系及其文件的符合性 ,適用性 ,有效性進(jìn)行評審 ， 文件的修改應(yīng)由原制作單位修改 ,并經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人批準(zhǔn)確認(rèn)后 ,交文控進(jìn)行分發(fā)控制 。 保存質(zhì)量記錄的單位 ,須依其屬性如顧客 ,廠商 ,產(chǎn)品 ,訂單 ,日期 ,流水號等對文件分類 ,編制索引或目錄 ,以方便查閱 。 總經(jīng)理確保各職能單位能夠充分 理解經(jīng)確定的顧客的需求和期望 ,轉(zhuǎn)換成旨在獲得顧客信任的要求 ,并予以滿足 。 本公司質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表組織制定 ,總經(jīng)理批準(zhǔn) ,各單位的質(zhì)量目標(biāo)由各單位主管組織制定 ,管理者代表匯總后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行各單位 。 質(zhì)量活動的任何變化都應(yīng)導(dǎo)致新的策劃 ,通常策劃活動將提前考慮到變化的影響 ,提前完成需要的策劃 ,在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時 ,應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性 。 內(nèi)部溝通 : 公司應(yīng)定期召開研討會議及管理評審會議 ,另設(shè)立公告欄等途徑 ,并就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通 。 依《教育訓(xùn)練管理程序》 ,由行政部調(diào)查各相關(guān)單位下一年度教育培訓(xùn)的需求 ,編制下一年度的年度培訓(xùn)計劃 ,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施 。 設(shè)施的維護(hù)由相關(guān)單位使用人員及技術(shù)部負(fù)責(zé) ，按《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》 的要求管理。 與顧客有關(guān)的過程 : 本公司生管依據(jù)業(yè)務(wù)接受的客戶訂單 ,排定生產(chǎn)計劃 , 安排生產(chǎn)及交貨 。 顧客溝通 : 由本公司業(yè)務(wù)及相關(guān)單位 依據(jù)《合約審查管理程序》 及《客戶滿意度程序》 文件 ,針對以下方面識別并實施與顧客溝通安排 。 采購信息 : 本公司外購產(chǎn)品要根據(jù)采購文件《采購管理程序》進(jìn)行采購 ,本公司采購部確保采購產(chǎn)品的訂貨單足以滿足公司各過程的輸入要求 ,適當(dāng)時包括 : ,規(guī)格 ,價格 ,數(shù)量 ,交貨期 ,付款方式 ； :規(guī)范 ,圖樣 ,過程要求 ,檢驗規(guī)范等 ； ,批準(zhǔn)或資格鑒定要求 ； 。 特殊過程包括僅在產(chǎn)品交付使用 的 后才可能暴露的明顯的過程 。 當(dāng)公司內(nèi)部或顧客對產(chǎn)品有可追溯性 要求時 ,相關(guān)單位應(yīng)在從進(jìn)貨到出貨過程中對產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識 ,依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識所提供的信息和《記錄管理程序》中規(guī)定保存的產(chǎn)品的核對相關(guān)記錄 ,進(jìn)行追溯 。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司制定并實施《倉庫管理程序》 ,在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點的期間 ,根據(jù)顧客要求 ,對原材料 ,半成品 ,和成品的符合性提供防護(hù) ,包括標(biāo)識 ,搬 嘉興億陽光電科技股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 24 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號： QMQC01 運 ,包裝 ,貯存和保護(hù) ,以達(dá)到顧客滿意 。 ,維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 。 。 嘉興億 陽光電科技股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 26 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號： QMQC01 內(nèi)部審核 : 本公司依《內(nèi)部稽核管理程序》定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核 ,以確定質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的計劃安排和 ISO9001(20xx 版 )質(zhì)量管理體系的要求 ,是否得到有效的實施和保持 。 過程表現(xiàn)的測量可包括： 準(zhǔn)確性，及時性，可信性過程和人員對特定內(nèi)部和外部要求的反應(yīng)時間，與時間或測量有關(guān)的頻次，員工工作的有效性和效率，統(tǒng)計技 術(shù)應(yīng)用，費用的降低等。 嘉興億陽光電科技股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 28 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號： QMQC01 須采取適當(dāng) 的 措施 ,以防止非預(yù)期使用或應(yīng)用 。 各單位應(yīng)不斷尋求對其過程的改進(jìn) ,可能采取的改進(jìn)措施可以是日常的改進(jìn) 嘉興億陽光電科技股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 29 of 30 程 序 文 件 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號： QMQC01 活動 ,直至長遠(yuǎn)改進(jìn)項目 ,包括通過使用質(zhì)量政策 ,目標(biāo) ,審核結(jié)果 ,數(shù)據(jù)分析 ,糾正和預(yù)防措施以及管理評審 。 預(yù)防措施在涉及到下列因素時 : ； ； ； 。 糾正措施 : 本公司制定并實施《糾正預(yù)防措施管理程序》 ,以消除不合格產(chǎn)生的原因 ,防止不合格的再發(fā)生 , 糾正措施應(yīng)與所發(fā)生 的 不合格的影響相符 。 由本公司總經(jīng)理對來自各單位測量和 監(jiān)視 活動以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總 ,并 加以分析以便提供有關(guān)以下方面的信息 : 滿意和 (或 )不滿意 ； ； ,產(chǎn)品的特性及其趨勢 ； 。 對于生產(chǎn)急需而又來不及檢驗的物料 ,只有當(dāng)該物料使用后能可靠的追回 ,才可考慮緊急放行的物料 ,并在產(chǎn)品標(biāo)簽上或在外包裝上做標(biāo)記，生產(chǎn)部對“緊急放行”物料應(yīng)與其它物料分開放置及標(biāo)識 。 內(nèi)審組針對發(fā)現(xiàn)的不合格項要求相關(guān)單位分