【正文】 法規(guī)、地方條例、行業(yè)協會文件、地方政府文件。 ：各部門使用的表格自行設計，部門負責人審批，報體系管理中心申請編號并將樣 表存檔。 文件借閱 相關人員因工作需要借閱文件時，先提出申請，經部門經理批準后，檔案管理人員辦理手續(xù)，并記錄在《文件資料借閱（收回）登記表》上，借閱文件人員交回所借文件時，由檔案管理人員對文件名稱、數量、對照無誤后，將收回結果記錄在《文件資料借閱（收回）登記表》上。 3 職責 體系管理中心負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中日常檢查，法律、法規(guī)、信息、 危險源 辨識、風險評價、目標、指標管理考核 、內審、管理評審、糾正的驗證、體系文件更改等過中產生記錄的管理。 銷售公司負責顧客滿意度調查分析的記錄管理。 順序號 程序文件號 記錄表格代號 管理體系號 企業(yè)各標準代碼 企業(yè)標準 記錄的填寫、更改、保存、銷毀 記錄的填寫：任何記錄都必須認真填寫，應字體清楚、正確、真實、內容完整（如：名稱、型號、規(guī)格、記錄日期、記錄者、審批者等）。 3 職責 總經理主持管理評審活動、審批評審報告。 管理評審的實施 各職能部門提供下列評審輸入材料： ：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針，目標實施情況及內審結果。 ：產品服務及顧客滿意調查的結果。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 記錄 Q/ 《管理評審計劃》 Q/ 《管理評審通知》 Q/ 《管理評審簽到表》 Q/ 《管理評審會 議記錄》 Q/ 《管理評審報告》 Q/ 《管理評審驗證報告》 XX 電器集團有限公司 法律 、 法規(guī)和其他要求獲取 、 識別與更新 控制 程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 為了及時獲取、識別和更新適用于本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取、識別與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。 獲取途徑 體系管理中心 、技術研發(fā)中心 和辦公室通過國家 、 地方和行業(yè)主管部門（如 技術監(jiān)督、 質協，勞動保護、工會、環(huán)保、安全、消防）刊物、網絡、及其他途徑獲取相關的法律、法規(guī)和其他要求的文件， 其 他部門負責 協作 體系管理中心獲取本部門 業(yè) 務范圍內的法律、法規(guī)和其他要求 。 各部門負責將收集到的本公司的《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》之外的法律、法規(guī)及其他要求按照《信息交流和溝通管理程序》通過信息交流方式反饋到體系管理中心。 工會 (員工代表 )負責向將員工的意見和建議反饋給公司，同時參與各方面的 信息交流的協商及監(jiān)督檢查。 辦公室負責事故，事件調查分析和處理事宜。 數據分析的作用 數據分析可提供以下方面的信息： ：通過分析找出顧客不滿意的主要方面 、 目前 以及 未來的愿望和要求； ：通過分析，找出產品質量中存在的主要問題，作為技術主攻方向； ：通過分析，反映潛在問題，采取預防措施； ：通過分析，了 解供方質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況，是否與本公司的 QEO 管理體系相適應、相 匹 配，以及相互間的改進需求 。 招聘人員在辦理檔案手續(xù)時應有身份證、學歷證明、資格證書、健康證、工作簡歷等復印件。 b．對培訓后有合格證明的培訓項目，由培訓機構進行考核，取得合格證明后上崗，上崗后由部門主管人員對其進行評價。 質管部負責對合同中產品質量要求的評審和顧客提供財 產的驗證。 合同修訂： XX 電器集團有限公司 與顧客有關過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/2 ，應由原合同評審人進行評審。 3 職責 采購部負責組織供方選擇、評審，對供方提供產品的價格負責。 供方的調查、評價 《供方的選擇、評價和重新評價準則》，同時組織技術研發(fā)中心、質管部、生產部、體系中心對供方進行評價，并將評價結果填寫在“供方調 查 、評審表” 上后 上報總 經理審批。 《技術協議》、質管部與供方簽訂《質量保證協議》，并將《技術協議》、《質量保證協議》作為采購部與供方簽 訂供貨合同（協議）的附件，作為與供方出現糾紛時的處理依據，并按“供方管理準則”進行管理。 采購員按具體采購實施方法以及本公司“ ERP” 系統(tǒng)設置 為準。驗證工作由質管部組織，技術研發(fā)中心參加。 總經 理負責批準項目建議書、試產報告。 ，提交《項目建議書》，報技術副總（總工）審核，總經理批準后，技術副總（總工）下達《設計開發(fā)任務書》，交技術研發(fā)中心實施。 設計和開發(fā)的輸入 設計開發(fā)輸入應包括以下內容： 、性能、技術指標要求以及新技術、新材料、新工藝要求等。 設計和開發(fā)輸出文件應以能針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產動作提供適當的信息。 項目負責人根據評審結果，填寫《設計開發(fā)評審報告》，對評審作出結論，報技術研發(fā)中心負責人審核，技術副總（總工）批準后發(fā)到相關部門，根據需要采取相應的改進或糾正措施，技術研發(fā)中心負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫《設計開發(fā)評審報告》的相應欄目內。 設計和開發(fā)確認 確認 的目的是證明產品能夠滿足預期的使用要求。設計開發(fā)人員應正確識別和評估設計更改對產品的原材料使用、生產過程、使用性能、安 XX 電器集團 有限公司 設計和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 5/5 全性、可靠性等方面帶來的影響。 對生產過程中影響環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的各個因素進行控制，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理符合規(guī)定要求。 質 管部 負責采購產品的檢驗、試驗及計量器具的管理和控制。 XX 電器集團有限公司 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 生產（運行）過程控制程序 頁 碼： 2/11 生產計劃應傳遞到采購部門。 檢驗出的不合格品，分公司或車間負責“不合格品”標識并移至指定地點隔離，并按《不合格品控制程序》要求進行處理。 4. 設備管理和維修人員應按《設備管理制度》對設備進行監(jiān)控，確保設備性能良好，并符合以下要求： 固定部位及螺栓連接部位應緊固，無松動現象。 檢 驗不合格品，按 執(zhí)行。 各庫房嚴格執(zhí)行盤點制度，發(fā)現盈虧查明原因，經批準后調整。 固體廢棄物管理 可回收利用的無毒無害廢棄物： 廢的包裝物品、廢的辦公用紙、廢電池。 ，包括廢棄物的種類、數量、處置方向，并記錄在《廢棄物處理統(tǒng)計表》上并上報辦公室。 XX 電器集團有限公司 生產（運行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 6/11 控制程序 在移印機、浸錫操作區(qū)設局部排風裝置并進行監(jiān)控，保證最終排放氣體達到環(huán)保排放標準。 車輛運行管理 運行車輛每年都必需經車管所年檢合格后，方可投入使用； 車輛日常 的維護、修理必需由有相應資格的維修站進行； 辦公室負責對運行的車輛進行日常安全檢查； 司機必需取得準駕相應車型的駕駛證才能上崗； XX 電器集團有限公司 生產（運行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 7/11 進入公司的車輛統(tǒng)一由西大門進入，以實現人車分流，同時進入公司廠區(qū)內車輛的車速不得超過 10 千米 /小時，同時在相應場所設置警示牌。 危險化學品管理 危險化學品的搬運 由供方負責承擔運輸，供方應保證將危險化學 品安全運輸、搬運，直到卸貨后進倉為止； 對于供方負責運輸的危險化學品在進倉檢驗時，應考察供方運輸過程中對危險化學品的各種標識、包裝、防護措施等完整性的保護； 危險化學品的儲存 倉庫入庫需辦理入庫手續(xù)； XX 電器集團有限公司 文件代號： Q/ 生產（運行）過程控制程序 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 9/11 危險化學品應專門、分區(qū)存放，應有明顯的標識，執(zhí)行先進先出原則以便追溯； 對可能造成泄漏，引起環(huán)境污染和人身健康傷害的危險化學品應嚴格按相應的技術要求儲存，并定期進行曲檢查； 在滿足使用要求的情況下，盡量降低危險化學品的儲存量； 危險化學品的領用 危險化學品的領用須填寫領料單，倉庫人員按有關規(guī)定確認后發(fā)料； 倉庫人員應及時記錄領用材料的種類和數量； 危險化學品的使用 危險化學品的使用主要根據工藝要求和配方要求，注意在使用過程中的防護措施，如 通風要求、防火要求、防止濺射到皮膚、眼睛等，如發(fā)生危險化學品濺到眼睛中，應立即用清水沖洗，然后到醫(yī)院就醫(yī)。 體系中心 ，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和管理方案完成情況進行監(jiān)控； 、法規(guī)及其他要求的符合性、適用性、有效性進行評價； QEO 管理體系的運行情況進行日常監(jiān)督檢查。 供方管理 由采購部負責對供方進行每年一次的健康安全調查，了解供方的職業(yè)健康安全現狀和對影響，是否存 在重大危險源并對其進行登記，并要求其提出改進的意見，跟蹤改進意見的落實情況，必要時可組織對供方進行培訓； 采購部負責將公司的職業(yè)健康安全方針、目標和指標向供方進行傳達。 設備運行管理 在選購機械設備時，盡量選擇能耗低、技術含量高、安全性能好的機械設備； 加強對機械設備的檢查和維 護保養(yǎng)，確保設備處于良好的工作狀態(tài)； 制定詳細、完善的安全操作規(guī)程，以及緊急時候的處理方案； 加強員工上崗前的培訓、考核工作，合格后發(fā)給上崗證，持證上崗，同時由辦公室和生產部負責日常操作的監(jiān)督檢查工作，以保證員工操作的安全； 必要時，可設置危險警示牌。 節(jié)能（水、電）管理 辦公室是辦公區(qū)節(jié)水節(jié)電管理的綜合管理部門。 噪音防治治理 職責：分公司或車間負責噪音防治治理。 。 防護 產品在貯存及發(fā)貨過程中，應妥善保護好產品質量直至產品交付到目的地。 入庫產品必須由檢驗員在入庫單上簽單后才能入庫，并作好標識，達到定址存放要求。 如果在機械設備維修保養(yǎng)過程中，有油污落地，操作人員應及時清理，并將油污抹布放入廢棄物桶內。 設備的日常管理及維修由生產部進行，每季度組織技術研發(fā)中心、質管部、體系中心進行設備檢查，對設備完好率進行檢查考核，分公司或車間每月組織自查。 技術研發(fā)中心每月對分公司或車間工藝紀律進行自查；技術研發(fā)中心每季度組織質管部、生產部、體系中心對各車間工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查。 質管部以合格證或檢驗人員在“入庫單”、“送檢單”上簽章為合格標識。同時 負責生產過程的質量控制、設備管理，協助辦公室對環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產的監(jiān)督管理。 國家強制性認證（ 3C 認證）產品的更改按《產品變更的控制程序》執(zhí)行。 ，由銷售公司聯系交顧客使用一段時間，銷售公司提交《客戶試用報告》，說明顧客對試樣符合標準或合同要求的滿意程度及對適用性的評價，顧客滿意即對設計開 發(fā)予以確認。 在設計開發(fā)的適當階段也可以進行驗證，可采用與已證實的類似設計進行比較計算驗證、模擬試驗等。 設 計和開發(fā)的評審 在設計和開發(fā)的適當階段應進行系統(tǒng)的、綜合的評審（如可行性分析評審報告、初步設計評審報告、技術設計評審報告、工作圖設計評審報告、最終設計評審報告），一般由設計項目負責人提出申請，技術研發(fā)中心負責人批準并組織相關人員和部門進行。 ，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。 設計和開發(fā)不同組別之間的接口管理： 設計開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 分公司或車間負責新產品的零部件加工和新產品試制。 5 相關文件： 《供方選擇、評價和重新評價準則》 《供方管理標準》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《產品變更控制程序》 《關鍵元器件和材料的檢驗 /驗證及定期確認檢驗》 6 記錄： Q/ 《供方調查、評價表》 Q/ 《供方復評記錄表》 Q/ 《合格供方名單》 Q/ 《采購計劃》 Q/ 《采購計劃實施一覽表》 Q/ 《采購產品送檢單》 XX 電器集團有限公司 設