【正文】 改：對體系管理文件更改采用更改通知方式下達，由體系管理中心人員執(zhí)行更改，并將更改前后內容，批準人及更改方式記錄在《文件更改通知單》上。 銷售中心、進出口公司負責合同、合同評審、顧客信息反饋過程中產(chǎn)生記錄的管理。 4 工作程序 記錄的建立、分類、編號 記錄的建立：各職能部門在質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行中形成的管理記錄，表格應由部門組織人員編制，部門 負責人審批，報體系管理中心受 XX 電器集團有限公司 記錄控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/2 控后使用。 記錄的保存：各部門產(chǎn)生的記錄應每月或每季進行先分類整理，再裝訂成冊，編號并編制目錄表便于檢索，后交記錄管理人員集中管理。 體系管理中心負責收集、整理管理評審的輸入材料，并編制“管理評審計劃”，“管理評審報告”和對不符合項糾正措施的驗證。 ：新產(chǎn)品開發(fā)改造目標的完成及新技術、新工藝、新設備開發(fā)的結果。 ：人員招聘培訓 考核 的結果 ：采購、生產(chǎn)計劃完成、產(chǎn)品質量狀況、現(xiàn)場管理指導 的結果 評審活動 管理評審按計劃進行，對參加評審的輸入材料就如下方面作出評價，體系管理中心作好記錄。 3 職責 體系管理中心負責 對 適用于本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的法律、法規(guī)和其他要求 的符合性 組織相關部門 進行 評審 。辦公室應將相應的法律、法規(guī)和其他要求的文件歸檔管理，各職能部門如需要相關法律、法規(guī)和其他要求的文件資料，可向辦公室檔案室查詢，如借閱按《文件控制程序》執(zhí)行。 5 相關文件 《文件控制程序》 《信息交流和溝通控制程序》 6 記錄 Q/ 《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》 Q/ 《適用法律、法規(guī)及其他要求評審表》 XX 電器集團有限公司 信息交流和溝通控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 為使質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動中的信息交流暢通，及時準確傳遞，同時使 QEO 體系的信息采用數(shù)據(jù)分析的科學方法，保證各 部門之間，公司與相關方之間及時溝通各類信息達到過程和產(chǎn)品的有效控制，以證實 QEO管理體系的適用性、有效性，尋求持續(xù)改進的機會。 4 工作程序 內部信息 總經(jīng)理應確保在公司內建立適當?shù)臏贤ㄇ溃_保 QEO 體系的有效溝通。 在員工中確定員工代表參與環(huán)境，職業(yè)健康安全管理的各種活動。 5 相關文件 《應急準備和響應控制程序》 6 記錄 Q/ 《信息聯(lián)絡單》 XX 電器集團有限公司 人力資源控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 對從事 QEO 管理體系活動的員工規(guī)定必需的能力要求，通過培訓增強質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識、提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。 培訓計劃：人力資源部根據(jù)各職能部門的培訓需 求情況編制培訓計劃，內容為培訓內容、對象、時間、師資、教材、地點、考核方式，并報總經(jīng)理批準后組織實施。 參加培訓人員的培訓和評價記錄統(tǒng)一歸人力資源部整理歸檔并進入個人檔案。 顧客來電、傳真、書面、口頭訂貨時，銷售公司銷售人員對用戶要求進行審核并與用戶進行溝通確認，非常規(guī)產(chǎn)品或生產(chǎn)周期不能滿足顧客要求以及對質量控制有特殊要求的，需組織相關部門進行評審。 ，修訂內容對生產(chǎn)計劃、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質量無影響時，由銷售公司將評審修改部分傳遞到相關部門。 采購部負責編制零部 件采購比例，并在合格供方處實施采購。 。另需按《供方的選擇、評價和重新評價準則》補充合格供方的評審。 未實施 ERP 系統(tǒng)且自行采購的，根據(jù)具體情況制定采購控制管理辦法進行控制。 當采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 銷售公司、進出口公司負責根據(jù)市場調研分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》及市場信息反饋。計劃書內容包括： 、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內容； 、進度要求和配合單位； ，如人員、信息、設備、資金保證等及其他相關內容。 、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。 根據(jù)產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關重要的產(chǎn)品特性如質量特性重要度分級表等。質管部負責對樣機進行型式試驗或送權威檢測機構檢測 ，并出具檢測報告。如需經(jīng)用戶使用一段時間才能完成確認工作的，應在可能的適用范圍內實現(xiàn)局部確認。 產(chǎn)品定型后如需更改設計，按 JB/T 。 3 職責 生產(chǎn)部負責編制生產(chǎn)計劃，并對計劃的實施進行調度、調整和生 產(chǎn)過程中狀態(tài)標識管理。 分公司或車間具體負責生產(chǎn)過程中質量、環(huán)境、安全的控制實施，并做好記錄。 工序控制 由技術研發(fā)中心編制產(chǎn)品加工工藝文件，操作規(guī)程，作業(yè)指導文件，工藝流程卡；其內容包括工藝、圖紙、驗收準則和適宜的計量用具及設備。 技術研發(fā)中心負責解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術、工藝問題，質管部協(xié)助分公司或車間解決生產(chǎn)過程中出 現(xiàn)的產(chǎn)品質量問題；生產(chǎn)部負責解決影響產(chǎn)品質量的設備、工裝問題。 各運轉機構有良好的密封，不能有漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。 產(chǎn)品貯存、搬運、包裝、防護 零件、半成品、成品的保管 各分公司或車間倉庫負責零件、半成品在運輸及貯存過程中的檢驗狀態(tài)標識。 搬運分工及操作要求按《搬運作業(yè)指導書》要求進行。對有害的廢棄物由部門進行統(tǒng)一收集委托進行處置，以免危害他人。 廢棄物處置的跟蹤 辦公室必須對每次廢棄物處置的場所進行檢查，確定自己所產(chǎn)生的廢棄物是否按照協(xié)議要求得到處理，確定廢棄物是否真正運送 到處理單位和場所。 質管部負責提出原材料質量要求 ,并檢驗原材料及配件質量，保證為合格產(chǎn)品，并保存合格證明。 噪聲管理 加強員工文明生產(chǎn)教育，培養(yǎng)良好的工作習慣； 加強對機械設備的維護、修理工作，保證設備在正常、良好的工作狀 態(tài)下運行，減少噪聲的產(chǎn)生； 對噪聲較大的設備（如空壓機、柴油機等）采用專區(qū)隔離的辦法，減少對健康安全的影響； 由辦公室每季度一次對廠區(qū)內的生產(chǎn)活動噪聲進行監(jiān)測，測量活動應在生產(chǎn)繁忙的時間內進行，以便能取得真實的數(shù)據(jù)。 勞動防護用品發(fā)放管理 有下列情況的一種，分公司或車間應該供給工人工作服或者圍裙，并且根據(jù)需要分別供給工作帽、口罩、手套、護腿和鞋蓋等防護用品： XX 電器集團有限公司 生產(chǎn)（運行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 10/11 、燙傷或者容易發(fā)生機械外傷等危險的操作； ； 、刺激性、感染性物質或者大量粉塵的操作； 、潮濕或者特別骯臟的操作； 在有危害健康的氣體、蒸汽或者粉塵的場所操作的工人，分公司或車間應分別供給適用的口罩、防護眼鏡或防毒面具等； 高空作業(yè)工人，應該由公司供給安全帶； 電氣操作工人、應該由公司按照需要分別供給絕緣靴、絕緣手套等； 分公司或車間 應該教育工人正確使用防護用品。 c. 負責檢測設備的監(jiān)視管理； d. 負責對各部門質量目標進行監(jiān)視和測量。 2 適用范圍 適用于本公司的 QEO 管理體系所涉及的需要監(jiān)視和測量的各個組成部分。 蒸汽鍋爐運行管理 蒸汽鍋爐應指定專人進行管理，并取得相應的操作證； 鍋爐在點火前應按《 LHS 系列燃油汽水兩用鍋爐安裝使用說明書》進行全面檢查（包括有關附件、管道）； 油庫安全管理 油庫庫房外應有明顯的禁火標志，并不得讓閑雜人員進入庫房； 嚴禁在庫房內吸煙，油庫 50 米內禁止使用明火，庫房內應保持通風良好，同時要防止陽光直射； 庫房內所用的一切設備（設施），應按 設計規(guī)范采用防爆密閉型設施，夜間停電除采用手電外，不得采用明火照明； 發(fā)生火災（火警），應立即報告消防隊（報警電話 119），并充分使用現(xiàn)場消防設施進行滅火，同時向領導報告； 啟閉油罐（桶）的入孔、油蓋、測量液面和取樣作業(yè)時，禁止使用黑色金屬或其他容易引發(fā)火花的工具。人走水電關，如果水龍頭損壞需及時更換節(jié)水龍頭；減少辦公用水用電消耗。 噪聲控制措施 操作工人應對機械設備加強日常維護檢修，保障機械設備在正常狀態(tài)下工作運行，減少機械噪聲的產(chǎn)生。 廢棄物的存放 各產(chǎn)生廢棄物的部門均設置廢棄物置放點，并在存放場地配備有標識的廢棄物容器，廢棄物產(chǎn)生后要有專人管理并處理。 測量過程控制 對于生產(chǎn)服務運作時實施監(jiān)控、配置適用的測量與監(jiān) 控裝置、執(zhí)行本公司建立的《計量檢測體系》的規(guī)定。 XX 電器集團有限公司 生產(chǎn)（運行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 4/11 倉庫嚴格按“領料單”交貨和“發(fā)運單”發(fā)貨，手續(xù)必須齊全，交貨應遵循先進先出原則。 對用于例行檢驗和確認檢驗的設備按《例行檢驗和確認檢驗設備的運行檢查》文件執(zhí)行。 生產(chǎn)部、分公司或車間在選購機械設備時，盡量選擇能耗低、技術 含量高、環(huán)境影響小的機械設備，不得選購超過國家或地方政府規(guī)定嚴禁使用的機械設備。 質管部對外協(xié)件、一次報交合格情況進行統(tǒng)計。 計劃編制 生產(chǎn)計劃編制，按《生產(chǎn)計劃管理規(guī)定》由生產(chǎn)部計劃員編制，經(jīng)理批準后實施；使用 ERP 管理的部門，結合 ERP 操作規(guī)程執(zhí)行。 辦公室檔案室 負責生產(chǎn)過程技術資料的發(fā)放、更換和管理工作。 《設計、工藝文件管理規(guī)定》。 上述報告及相關資料為確認的結果，技術研發(fā)中心對此結果進行分析，根據(jù)需要采取相應的跟蹤和改進措施，并填寫在 《工作聯(lián)系單》 上傳遞給相關部門執(zhí)行，以確保設計開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預期的使用要求。 樣機驗證通過后，技術研發(fā)中心組織各相關部門對小批生產(chǎn)的可行性進行評審，填寫《試產(chǎn)報告》，報技術副總（總工）審核、總經(jīng)理批準后，技術研發(fā)中心指導分公司或車間進行小批試產(chǎn)。 、滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的程序；識別和預測問題的部位和不足，提 出糾正措施，以確保最終設計滿足顧客的要求。 技術研發(fā)中心負責人組織有關設計和開發(fā)人員和相關部門對設計和開發(fā)輸 XX 電器集團有限公司 設計和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/5 入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設計和開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。需要技術研發(fā)中心負責人進行協(xié)調工作的，由技術研發(fā)中心負責人審批后組織協(xié)調。 ，通過對產(chǎn)品需求、市場動態(tài)、經(jīng)濟效益、技術發(fā)展等信息的收集與分析，提出《市場預測報告》或《項目建議書》，報技術副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后由技術研發(fā)中心對產(chǎn)品水平發(fā)展趨勢、產(chǎn)品質量信息、經(jīng)濟效果等研究、分析，提出新產(chǎn)品的設想，應執(zhí)行的標準與法規(guī)，提出《技術調研報告》再報技術副總（總工）審核，總經(jīng)理批準后下達《設計開發(fā)任務書》并將相關資料轉交技術研發(fā)中心。 3 職責 技術研發(fā)中心負責產(chǎn)品的設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調、實施工作，進行設計和開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織，技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計和開發(fā)的更改和確認等。 “ 3C”認證關鍵元器件和材料的采購進庫檢驗和定期確認檢驗按《關鍵元器件和材料的檢驗 /驗證及定期確認檢驗》執(zhí)行。 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃、零部件庫存量和采購技術文件編制采購計劃，報經(jīng)理批準后實施采購。 供方控制 《供方質量狀況月統(tǒng)計表》，經(jīng)部門經(jīng)理審核后作為評價供方依據(jù)并裝入供方檔案。 總經(jīng)理負責審批“合格供方名單”。 6 記錄： Q/ 《客戶來電訂貨單》 Q/ 《合同評審單》 Q/ 《合同登記臺賬》 Q/ 《顧客檔案登記表》 Q/ 《產(chǎn)品購銷合同書》 Q/ 《顧客信息表》 Q/ 《上門來客考察登記表》 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改 狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 為保證本公司生產(chǎn)需要所采購的產(chǎn)品（原材料、外協(xié)件、外購件）符合規(guī)定的質量要求，使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進行，確保選定的供方具有滿足公司要求的能力。 對招標文件的評審主要由標書編制人員會同相關人員完成。 技術研發(fā)中心負責對合同中有關技術要求的評審。 培訓考核： 對參加內 部培訓人員的考核由辦公室組織、部門主管人員對其考核，對培訓考核合格者持證上崗。 4 工作程序 人員招聘 人力資源部制定各崗位人員任職要求報總經(jīng)理批準后作為招聘、安排、培訓的依據(jù)。 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術應用 XX 電器集團有限公司 信息交流和溝通控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/3