【正文】 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF04 修 訂 號： 0 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 1/3 1 目的 對公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行了規(guī)定，確保有序?qū)崿F(xiàn)公司之環(huán)境方針。 4 定義 4． 1 環(huán)境目標(biāo)。 5． 3． 5《環(huán)境方案實(shí)施表》拷貝件發(fā)放至相關(guān)責(zé) 任人員，原件由安全環(huán)境保衛(wèi)部保存，以作驗(yàn)證之用。 6． 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF04 修 訂 號： 0 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 3/3 5． 6． 1環(huán)境管理者代表依據(jù)《環(huán)境方案實(shí)施表》、其他相關(guān)信息，編制并形成《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)適宜性、有效性分析報(bào)告》（無固定格式）。 5． 2內(nèi)部溝通方式（渠道）。 5． 3． 6 會議溝通結(jié)束，部門主管將溝通意見（包括具體實(shí)施方案）填寫于相應(yīng)《內(nèi)部溝通表》。 5． 4． 2 管理評審報(bào)告應(yīng)在管理評審結(jié)束一周內(nèi)由管理者代表分發(fā)至每一職能部門及評審人員，部門主管應(yīng)及時(shí)予以傳閱。 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF05 修 訂 號： 0 內(nèi)部信息溝通控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 3/3 5． 5培訓(xùn)方式溝通流程 5． 5． 1 安全環(huán)境保衛(wèi)部應(yīng)定期對公司全員進(jìn)行環(huán)境有關(guān)方面的培訓(xùn)，具體事宜依據(jù)《人力資源管理程序》執(zhí)行。 5． 2． 1 安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對 環(huán)保局就有關(guān)環(huán)境管理手冊、環(huán)境承諾、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的傳達(dá)和宣傳。 5． 4． 3 安全環(huán)境保衛(wèi)部妥善保管上述有關(guān)文件和資料，若有相關(guān)不符合項(xiàng)，應(yīng)依據(jù)《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 5． 5． 7若對話和溝通不能得利一致意見，則應(yīng)進(jìn)行下一輪的環(huán)境問題處理糾正與預(yù)防。 5． 4有關(guān)文件的編制、審批及發(fā)布依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 2排水量：指在生產(chǎn)過程中直接用于生產(chǎn)的水的排放量。 5． 3． 2不含油廢水由管道直接送往廢水處理中心。 5． 5． 3 安全環(huán)境保衛(wèi)部 1 次 /年，聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測機(jī)構(gòu)，對雨水排放口進(jìn)行監(jiān)測，若監(jiān)測不合格，則應(yīng)依據(jù)《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 3． 1安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)廢氣處理中心的正常運(yùn)作。 4． 8一小時(shí)平均：指任何一小時(shí)的平均濃度。 5． 4汽車尾氣管理和控制 5． 4． 1公司所有在用汽車、卡車、運(yùn)輸服務(wù)商 在用汽車、卡車應(yīng)確保年審合格。 2 適用范圍 本程序?qū)旧a(chǎn)和生活中所產(chǎn)生廢棄物的分類、收集、儲存、處置等活動作出了明文規(guī)定。 5． 1． 5安全環(huán)境保衛(wèi)部收集、整理《廢棄物分類調(diào)查表》，并編制形成《廢棄物分類一覽表》，經(jīng)環(huán)境管理者代表審批，即可予以實(shí)施。 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF10 修 訂 號： 0 固體廢棄物管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 3/3 5． 5廢棄物管理和控制原則。 4 定義 4． 1噪音是指使人煩燥的、討厭的、不需要的聲音。 6 相關(guān)支持文件 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF11 修 訂 號： 0 噪音污染管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 2/2 6． 1《噪音檢驗(yàn)規(guī)程》 ————————————————————————— WG11 6． 2《不符合、糾與正與預(yù)防控制程序》 ————————————————— EF18 6． 3《記錄控制程序》 ————————————————————————— QF02 7 相關(guān)環(huán)境記 錄表格 無 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF12 修 訂 號： 0 水資源管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 1/2 1 目的 通過對生產(chǎn)和生活用水進(jìn)行有效的管理和控制，確保公司節(jié)約用水、降低消耗。 5． 5環(huán)境記錄的管理 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 5． 5環(huán)境記錄的管理 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 5． 2． 4固體廢棄物堆放場所應(yīng)有水泥圍欄及地面，杜絕滲漏、潑撒現(xiàn)象。 6 相關(guān)支持文件 6． 1《危險(xiǎn)化學(xué)品管理和控制程序》 ————————————— ———————— EF15 6． 2《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》 ———————————————————— EF18 6． 3《外部信息溝通控制程序》 ——————————————————————— EF06 6． 4《記錄控制程序》 ————————————————————————— QF02 7 相關(guān)環(huán)境記錄表格 7． 1《土壤污染源檢視表》 ———————————————————————— EF1401 7． 2《環(huán)境聯(lián)絡(luò)單》 ——————————————————————————— EF1402 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF15 修 訂 號： 0 危險(xiǎn)化學(xué)品管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 1/3 1 目的 對危險(xiǎn)化學(xué)品儲存、使用、運(yùn)輸、廢棄物處置進(jìn)行嚴(yán)格的管理和控制，確保不出現(xiàn)泄漏、爆炸、傷亡、污染等事故的發(fā)生。 5． 3危險(xiǎn)化學(xué)品儲存原則。 5． 3． 8儲存危險(xiǎn)化學(xué)品的倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。 5． 4． 4 生產(chǎn)部生產(chǎn)隊(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物需入庫，生產(chǎn)隊(duì)?wèi)?yīng)負(fù)責(zé)填寫《危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物進(jìn)倉單》，經(jīng)倉庫確認(rèn)，安全環(huán)境保衛(wèi)部簽名放行，危險(xiǎn)化學(xué)品廢棄物方可入庫。 5． 5． 4禁止無關(guān)人員搭乘裝運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品的車廂。 5． 5危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、搬運(yùn)。 5． 4危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫運(yùn)作。 5． 3． 4遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)化學(xué)品，不得在露天、潮濕、漏 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF15 修 訂 號： 0 危險(xiǎn)化學(xué)品管理和控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 2/3 雨和低洼容易積水的地點(diǎn)存放。 3． 3生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的安全運(yùn)輸。 5． 4土壤污染糾正。 3． 2安全環(huán)境保衛(wèi)部應(yīng)負(fù)責(zé)防止及糾正化學(xué)品土壤污染。 4 定義 5 運(yùn)作流程 5． 1電資源使用場所包括： a） 生活、辦公用電（電燈、空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等） ； b） 生產(chǎn)用電（設(shè)備用電）； c） ?? 5． 2電資源路線應(yīng)分區(qū)鋪設(shè)，并在各區(qū)域設(shè)立電表，以便于獨(dú)立核算，安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)《電網(wǎng)圖》，《電網(wǎng)圖》應(yīng)包括： a） 公司及生產(chǎn)部電路走線圖； b） 各電表位置； c） 應(yīng)急燈位置； d） 應(yīng)急電源位置； e） ?? 5． 3 安全環(huán)境保衛(wèi)部 1 次 /月統(tǒng)計(jì)各區(qū)域用電數(shù)量，并填寫《用電一覽表》，并與歷史數(shù)據(jù)相對比，獎優(yōu)罰劣。 5． 4水資源管理和控制原則： 5． 4． 1工程科在編制生產(chǎn)組織計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮節(jié)約水資源； 5． 4． 2生產(chǎn)部應(yīng)節(jié)約用水，應(yīng)盡可能減少清洗設(shè)備、管道用水量。 5． 2． 4各噪音污染源應(yīng)設(shè)立醒目標(biāo)識，并標(biāo)明噪音上限、監(jiān)測周期。 5． 6環(huán)境記錄的管理 環(huán)境記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行。 5． 3． 1廢棄物處置方案可包括： a） 回收利用； b） 委托外部處置、廢棄； c） 進(jìn)入專用垃圾填埋場、廢棄； d） 賣至廢品收購站（應(yīng)考核資質(zhì)）； e） ?? 5． 3． 2 針對公司每一類廢棄物，安全環(huán)境保衛(wèi)部應(yīng)策劃廢棄物處置方案，并形成《廢棄物處置方案表》，《廢棄物處置方案表》內(nèi)容包括： a） 收集、儲存方式； b） 處置方案； c） 職責(zé)部門； d） ?? 5． 3． 3《廢棄物處置方案表》經(jīng)環(huán)境管理者代表審批，即可予以實(shí) 施。 4 定義 4． 1危險(xiǎn)廢棄物：指具有腐 蝕性、急性毒性、浸出毒性、反應(yīng)性、傳染性、放射性等一種及一種以上危害特性的廢棄物。 5． 5． 2各廢氣排放口標(biāo)準(zhǔn)參見《廢氣排放檢驗(yàn)規(guī)程》。 5． 2． 3食堂燃煤、油應(yīng)嚴(yán)格控制含硫量（符合《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》），減少 SO2氣體的排放。 4． 4鉛（ Pb）：指存在于總懸浮顆粒物中的鉛及其化合物。 5． 6． 3安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)依據(jù)《廢水水質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程》，定期監(jiān)測各廢水排放口排放水質(zhì)，若監(jiān)測不合格，則應(yīng)依據(jù)《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 5． 4． 2 生產(chǎn)部應(yīng)定期清洗設(shè)備、管道內(nèi)表面或進(jìn)行工藝清洗時(shí)，不含油廢水由管道直接送往廢水處理中心。 5． 2． 2 食堂應(yīng)設(shè)置隔油池、過濾網(wǎng)，嚴(yán)禁將含油廢水直接排入廢水管道，嚴(yán)禁使用含磷清潔劑。 3 職責(zé) 3． 1安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)廢水處理中心的正常運(yùn)作。 3 職責(zé) 3． 1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確定公司重要環(huán)境因素。 5． 5． 3 安全環(huán)境保衛(wèi)部對《環(huán)境聯(lián)絡(luò)單》有關(guān)環(huán)境問題，依據(jù)《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》執(zhí)行。 5． 3環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求收集、更新渠道包括： 5． 3． 1環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求收集、更新渠道包括： a） 國家、省、市級環(huán)保局； 公司 程序文件 文件編號： EF06 修 訂 號： 0 外部信息溝通控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 2/3 b）《中國環(huán)境報(bào)》、《地球村》等專業(yè)環(huán)境報(bào)刊； c） 電子媒體、環(huán)保法律專業(yè)網(wǎng)站； d） 勞動局； e） 消防局； f） 技術(shù)監(jiān)督局； g） ?? 5． 3． 2安全環(huán)境保衛(wèi)部經(jīng)理負(fù)責(zé)定期（一般為每月一次），從有關(guān)途徑，獲取、更新有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件或電子信息。 3 職責(zé) 3． 1管理層應(yīng)積極創(chuàng)建有效外部溝通渠道。 5． 4． 4 外部相關(guān)方信息應(yīng)定期形成報(bào)告并由安全環(huán)境保衛(wèi)部分發(fā)至每一職能部門，部門主管應(yīng)及時(shí)予以傳閱。 5． 3． 10《內(nèi)部溝通表》定期（一般為 1 個(gè)月）匯總至安全環(huán)境保衛(wèi)部，由安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)保存。 5． 3． 2《內(nèi)部溝通表》傳遞至相關(guān)部門主管，相關(guān)部門主管對以下事宜進(jìn)行確認(rèn)： a） 是否須進(jìn)行溝通（部門主管建議）； b） 溝通范圍（部門級、公司級）； c） 溝通參與人員、時(shí)間、地點(diǎn)。 2 適用范圍 本程序?qū)Νh(huán)境管理體系過程及其實(shí)施有效性全員溝通的管理和控制作出了明文規(guī)定。 5． 4． 3經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到預(yù)期效果，則應(yīng)提交下一次管理評審。 如下時(shí)機(jī)，應(yīng)規(guī)劃 /修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案： 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF04 修 訂 號： 0 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方 案控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 2/3 a） 環(huán)境方針首次制定，環(huán)境管理者代表應(yīng)組織規(guī)劃環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案； b） 環(huán)境方針修訂 /更新，環(huán)境管理者代表應(yīng)重新組織規(guī)劃環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案； c） 環(huán)境管理者代表每年一次（一般為管理評審后），應(yīng)組織各部門 /人員對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案系統(tǒng)修訂一次； d） 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)，環(huán)境管理者代表應(yīng)組織更新部分環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案； e） 重要環(huán)境因素發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)規(guī)劃 /修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案； f） ?? 5． 3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案規(guī)劃、確定流程。 3． 3環(huán)境管理工作者代表負(fù)責(zé)審批環(huán)境方案。 5． 3． 3安全環(huán)境保衛(wèi)部經(jīng)理負(fù)責(zé)將評價(jià)之重要環(huán)境因素填制《法律性重要環(huán)境因素登記表》。 3． 3總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素之審批。 5． 3． 6針對審批通過之《相關(guān)方環(huán)境因素識別、評價(jià)表》，安全環(huán)境保衛(wèi)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對每一 湖南省瀏陽市建輝紡織有限公司 程序文件 文件編號： EF02 修 訂 號： 0 相關(guān)方環(huán)境影響施加控制程序 生效日期： 20xx/08/01 頁 次： 2/2 可能施加環(huán)境影響的相關(guān)方，策劃、編制《相關(guān)方環(huán)境行為協(xié)議書》，相關(guān)部門 協(xié)助。 4 定義 5 運(yùn)行流程 5． 1本公司能夠施加環(huán)境影響的相關(guān)方包括：