【正文】 人力資源控制程序 文件編號： MMXF— QP— 04 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號： A/0 共 3 頁 第 1 頁 人力資源控制程序 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 評審報告發(fā)放范圍 : a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 責任部門。 評審 評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，對管理評審報告的評審內(nèi)容進行逐項評審。 綜合部負責準備并提供內(nèi)部審核資料。 管理評審的內(nèi)容 管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認證機構(gòu)的審核報告）及改進措施的實施效果； b) 顧客投訴的處理，顧客滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c) 重大質(zhì)量事故的處理， 過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； d) 質(zhì)量方針、目標以及糾正預(yù)防和改進措施的實施情況； e) 以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生的變更） g) 資源的需求和 改進的建議。 各相關(guān)部門負責人準備與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責落實評審中提出的糾正、預(yù)防和改進措施的實施工作。 5 相關(guān) 文件 無 6 相關(guān)記錄 《記錄一覽表》 管理評審控制程序 文件編號： MMXF— QP— 03 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號： A/0 共 4 頁 第 1 頁 管理評審控制程序 按策劃的時間間隔對本公司質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 記 錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防蟲蛀等工作，并便于存取與查閱。 記錄的收集、歸檔和編號 公司各部門文件管理員應(yīng)及時收集、匯總各類記錄，保持順序號、日期和頁碼的連續(xù)以便于檢索。 3 職責 綜合部是本程序主管部門并負責編寫《記錄一覽表》，保存各類記錄的樣本。其中 A 盤（原盤）存于綜合部， B 盤提供使用； ，如防潮、防塵、防陽光直射、防壓、防消磁等； ,并妥善保管原件。 文件管理 確保文件整潔和清晰，任何人不得在有效文件上涂畫，折頁。 作廢文件原稿加蓋“作廢”印章，不得銷毀，保存于綜合部；其余作廢文件，由管理者代表批準后，由綜合部（檔案管理人員）統(tǒng)一銷毀。 文件更改 文件更改時，由更改申請人填寫《文件更改申請單》。 文件發(fā)放時要辦理登記手續(xù)，由文件管理人員填寫《文件發(fā)放 /回收版本狀態(tài)號 公司代號和質(zhì)量手冊代號 版本狀態(tài)號 公司代號和程序文件代號 從 01 開始的順序號 部門代號 記錄表》，簽字存檔。 技術(shù)文件由相關(guān)部門編寫，技術(shù)主管審核，管代批準。 外來文件編號按各自原來的編號。 各相關(guān)部門負責相關(guān)文件的編制和保管，部門主管負責本部門文件的批準。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件（包括外來文件）的控制。 3 職責 總經(jīng)理負責《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標》的制定與批準；負責質(zhì)量手冊的批準。 4 工作程序 文件分類與編號 質(zhì)量管理體系文件包括以下幾類： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b. 質(zhì)量手冊； c. 程序文件； d. 技術(shù)文件； e. 外來文件。 文件批準 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標由總經(jīng)理制定并批準發(fā)布。 文件的發(fā)放 綜合部（文件管 理人員）負責制定《文件發(fā)放 /回收記錄表》，經(jīng)主管經(jīng)理審批后執(zhí)行。 當使用的文件嚴重破損并影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件編號，并注明原文件作廢。質(zhì)量管理體系文件的更改由部門主管審核，管理者代表批準；技術(shù)文件的更改由綜合部審核，技術(shù)主管批準。 外來文件控制 外來文件由綜合部統(tǒng)一管理。 記錄 按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 TDC－ 02－ 20xx/A0《質(zhì)量記錄控制程序》。 各部門相關(guān)人員（文件管理員）負責本部門的記錄 ，并進行整理與歸檔。 記錄的歸檔方式要便于存取與查閱，一般以本冊、文件夾、活頁夾等方式來保存。 公司各部門必須按《記錄 一覽表》中規(guī)定的期限要求保存記錄，過期的記錄必須經(jīng)所在部門主管同意后方可銷毀。 圍 適用于本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）的評審工作。 管理評審的計劃 適時管理評審計劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，適時進行相應(yīng)的管理評審。 具體評審內(nèi)容見管理評審計劃。 質(zhì)檢部負責準備并提供工程質(zhì)量分析報 告。 評審結(jié)論 總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等），并對評審后的改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標是否需要調(diào)整；是否需要 進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 責任部門在收到評審報告后，對要求改進的項目制定出本部門的糾正和預(yù)防措施，并填寫 《不符合 /糾正 /預(yù)防措施實施表》 組織實施。 2 范圍 適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 4 程序 人員安排 對承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責人員能力的判斷，應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面考慮。 《崗位職責及任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、安排人員的主要根據(jù)。 在崗人員 培訓 根據(jù)本公司實際需要，部門提出培訓申請，綜合部組織實施和考核。 本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 每次培訓綜合部應(yīng)填寫《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績。 3 職責 工程技術(shù)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境進行控制?！对O(shè)施驗收記錄》由工程技術(shù)部保管。檢修好的設(shè)施 經(jīng)使用人驗收許可方可使用。 《機械設(shè)備維修記錄》。 各責任部門各自負責評審對產(chǎn)品質(zhì)量要求的測試能力或項目工程技術(shù)能力及對采購能力的評審，確保合同順利履行。針對有特殊要求的或有改動的合同。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 評審時間應(yīng)在向顧客做出提供項目的承諾之前進行（即合同簽訂以前），以確定項目要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。 評審的主要內(nèi)容 ，質(zhì)量要求、驗收方法和保證條款與顧客的要求是否一致，以及雙方履行合同所具備的條件（如設(shè)備能力、技術(shù)條件、交付服務(wù)和器材供應(yīng)能力等）和承擔的風險； ，特別是那些技術(shù)復雜、不熟悉的特殊要求，并充分考慮工程難度，外購周期等情況，確保按期交付； （如口頭訂單），在接受前，應(yīng)得到顧客的確認； 表述不一致的合同或訂單的要求； 。評審過程中提出問題的解決，以及根據(jù)評審結(jié)果實施措施的結(jié)果也應(yīng)記錄。 合同執(zhí)行情況檢查。 市場部將記錄復印件提 交管理者代表，使其了解到顧客的要求，便于資源的配置，確保達到或超過顧客的需求和期望，以持續(xù)獲得顧客的滿意。 質(zhì)檢部門負責編制采購物資技術(shù)標準及《采購物資明細表》，負責對供方評定時進行樣品確認。 供方的評定 候選供方的評定 工程技術(shù)部根據(jù)采購物資技術(shù)標準，通過同類物資不同供方所提交或收集的書面材料、產(chǎn)品規(guī)格信息、價格信息及從同行獲得的有關(guān)信息的比較，初定候選供方名單，證實其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。 合格供方評定方法 、供方的質(zhì)量保證能力以及進貨驗證結(jié)果，應(yīng)對采購重要物資的供方進行如下控制： 質(zhì)量管理體系運行情況； 100%進行檢驗和試驗，并向本公司提供質(zhì)量憑證； 100%的驗證； ： ； ； 。 對為公司提供服務(wù)的供方，如運輸、檢測、培訓等單位（國家授權(quán)的試驗室除外），也應(yīng)經(jīng)評價，合格后方可為公司提供相應(yīng)的服務(wù)。經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 （外包）加工或服務(wù)采購的情況，由負責外協(xié)（外包）的人員，按要求明確加工產(chǎn)品的名稱、技術(shù)要求、數(shù)量、交期、單價、驗收方式等事項，必要時亦可簽訂合同予以明確，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 5 相關(guān)記錄 《供方評定記錄表》 《 合格供方名錄》 《采購計劃》 工程施工和服務(wù)過程控制程序 文件編號： MMXF— QP— 08 生效日期：二 0 一二年一月三十日 版本 /修訂號： A/0 共 4 頁 第 1 頁 工程施工和服務(wù)過程控制程序 : 對工程的施工過程和服務(wù)進行有效的控 制，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求 : 適用公司承建的所有工程項目的過程控制 . : ,工程技術(shù)部負責對施工過程進行管理和監(jiān)督。項目經(jīng)理部根據(jù)工程的復雜程度及工作量選擇安排工程隊，并作好開工前的準備工作。施工隊必須詳細掌握設(shè)計要求，對圖紙中的疑點進行澄清，并對圖紙和文件等進行登記建帳。 C. 項目經(jīng)理部應(yīng)備有相關(guān)的建筑工程技術(shù)標準，對施工的所有人員進行學習培訓。 、電、氣設(shè)備應(yīng)加強管理，確保施工過程始終能正常的供水、供電、供氣等。 a) 項目經(jīng)理部應(yīng)按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》對所有計量設(shè)備進行檢查（或校準），確保其測量精度，滿足施工的要求。 質(zhì)檢部質(zhì)檢員對工程施工中所有的采購產(chǎn)品進行進貨檢驗 (按采購控制程序的規(guī)定執(zhí)行 )，確保供應(yīng)，項目經(jīng)理部材料員對所有材料按《產(chǎn)品防護控制程序》進行驗收貯存 . 施工環(huán)境的控制 A 施工隊按要求對施工現(xiàn)場進行控制，確保施工場所符合工作環(huán)境的要求 . B 項目經(jīng)理部安全員對施工工地按規(guī)定進行監(jiān)督檢查，并作好檢查記 錄，對不符合要求的部門責令其進行 施工過程的控制 施工隊在施工過程應(yīng)嚴格按圖紙 \技術(shù)驗收規(guī)范 .產(chǎn)品的《監(jiān)視和測量控制程序》和《安全操作規(guī)程》的規(guī)定進行操作，確保安全施工，確保施工質(zhì)量，確保施工進度。并做好各項工程質(zhì)量檢查記錄，由項目經(jīng)理部保管，報質(zhì)檢部備案。地基基礎(chǔ)工程 。 5．相關(guān)文件： 文件控制程序 : 人力資源控制程序 。 安全操作規(guī)程 。 各工程隊負責本隊監(jiān)視和測量設(shè)備的管理和使用。 監(jiān)視和測量設(shè)備的初次校準。 每年的 12 月項目經(jīng)理部、質(zhì)檢部編制下年度《計量校準 計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 監(jiān)視和測量設(shè)備隔偏離校準狀態(tài)的控制。監(jiān)視和測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由項目經(jīng)理部負責監(jiān)督檢查。 綜合部負責對質(zhì)量管理體系的支持性過程進行監(jiān)視和測量。 B 抽測尺寸重量 . 材料員收貨后，要做好抽測工作，抽驗實際尺寸 ，重量及允許偏差，核實所取貨物是否符合規(guī)定 . C 外觀驗收 . 外觀驗收、檢驗尺寸、檢查重量、體積同時進行，項目經(jīng)理部材料員根據(jù)國家材料檢驗標準規(guī)定，做出準備記錄備查。 C 露天存放物資，分別由材料員、保管員負責標識。 C 緊急放行不免除以后的檢驗和試驗，材料員應(yīng)及時向供方 索要所缺的質(zhì)量證明資料或?qū)ξ镔Y進行復試，如復試結(jié)果不合格，應(yīng)及時追回。 C 自檢是工程每道工序完成后的自檢，由項目經(jīng)理部按照施工員的技術(shù)交底內(nèi)容和操作規(guī)程要求自行開展，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向施工員提出。 F 專職檢（復檢）由項目經(jīng)理部質(zhì)量檢驗員按標準和設(shè)計文件要求進行，并對工程（產(chǎn)品）做出合格與否的判斷。 H 分部工程的中間檢驗由項目經(jīng)