【正文】 、 車間 管理職責(zé) 與 權(quán)限 1. 安排車間各崗位工作和工種分配，做到各工序生產(chǎn)人員的持證上崗，組織好生產(chǎn)。 3. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理（包括進(jìn)出倉(cāng)手續(xù)、帳目管理）工作。 3. 對(duì)銷售、運(yùn)輸和售后服務(wù)質(zhì)量等問(wèn)題的處理和反饋。 7. 負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。 3. 制定和完善 企業(yè) 的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 編制生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)施的安裝、維護(hù)和保養(yǎng)及做好檢修工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃、編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。 /預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。 6. 配合辦公室做好崗位培訓(xùn)，對(duì)有關(guān)知識(shí)講座、專業(yè)知識(shí)講解、應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核工作。 4. 質(zhì)量記錄的保管期 、包裝材料質(zhì)量記錄保存期規(guī)定為一年。 ，由供銷部負(fù)責(zé)送交 質(zhì)檢科 保存。 三 、 質(zhì)檢科 長(zhǎng) 管理職責(zé) 與 權(quán)限 目的 ： 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，以便于追溯。 21. 主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，不斷改進(jìn)質(zhì)量體系； 22. 負(fù)責(zé)茶廠其他重要事項(xiàng)的決定。 購(gòu)進(jìn) 毛茶 合格率 100%=購(gòu)進(jìn)毛茶合格批次247。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合本廠質(zhì)量方針，便于實(shí)際量化考核。 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 武夷山市茗香巖茶廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 一、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存 以誠(chéng)為本 顧客滿意 品質(zhì)卓越 和諧發(fā)展 質(zhì)量目標(biāo) 以實(shí)現(xiàn)本 我廠 的質(zhì)量方針，確定本 我廠 總的質(zhì)量目標(biāo)為： 1. 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到 100%。 本廠質(zhì)量目標(biāo)的 考核辦法如下： 產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率達(dá) 98%：是指產(chǎn)品在一次性交驗(yàn)給客戶時(shí)的合格率 =交驗(yàn)合格批次247。購(gòu)進(jìn)毛茶總批次 100%。 二、 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限 : 1. 配合涉及質(zhì)量和質(zhì)量體系的質(zhì)量策劃；質(zhì)量策劃內(nèi)容包括對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品策劃。 1. 范圍 適用于本 廠 質(zhì)量體系運(yùn)行的各種質(zhì)量 證錄的保存和控制。 過(guò)程控制所使用的原始記錄，由各使用部門每月匯總一次于次月 5日前送交 質(zhì)檢科 保存。 驗(yàn)質(zhì)量記錄規(guī)定保存期為一年。 7. 監(jiān)督生產(chǎn) 部 門、倉(cāng)庫(kù)等對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。 、收集、歸檔和保管工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制，并監(jiān)視各車間做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。 做好本部門記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編制、歸檔和保管。 4. 對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳。 8. 確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲(chóng)害。 4. 做好本部門的記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、處理和保管。 4. 做好防火防盜工作。 2. 帶領(lǐng)和組織員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行 我廠 的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好生產(chǎn)過(guò)程的控制，嚴(yán)格按工藝 規(guī)程和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求完成生產(chǎn)任務(wù)。 6. 負(fù)責(zé)管轄車間的安全管理，做好防火防盜，監(jiān)督教育員工安全規(guī)范操作。 (二 )收文的管理 第四條 公文的簽收 (除領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外 )均由收發(fā)員 (文書 )登記簽收、拆封 (由上級(jí)或郵電局機(jī)要通訊員直送的機(jī)要文件除外 )。 開(kāi)會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)送交收發(fā)員 (文書 )進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存，如職工 工作 需要借閱的可復(fù)印或借用。如涉及幾個(gè)廠會(huì)辦的文件，應(yīng)同各單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。 ，應(yīng)交收發(fā)員 (文書 )，切忌橫傳。 (三 )發(fā)文的管理 第八條 發(fā)文的規(guī)定 ，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 第九條 發(fā)文的范圍： 、通告、決定、決議、請(qǐng)示、報(bào)告、編寫的會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)，均屬發(fā)文范圍。嚴(yán)禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫； ，擬搞人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁(yè)，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標(biāo)定日期和密級(jí)； ，有關(guān)文件規(guī)定，對(duì)文稿進(jìn)行審查和修改。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。 (六 )文件的立卷與歸檔 第十五條 文件的歸檔范圍： (文書 )負(fù)責(zé)歸檔： (1)上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)文，包括上級(jí)對(duì)單位報(bào)告、申請(qǐng)的批復(fù)； (2)公室發(fā)出的報(bào)告、指示、決定、決議、 通報(bào)、紀(jì)要、重要通知、 工作 總結(jié) 、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn)工作 的各類計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、季度、年度報(bào)表等； (3)辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、職工 委員會(huì)以及各種例會(huì)記錄； (4)職代工等組織召開(kāi)的代表大會(huì)所形成的報(bào)告、 總結(jié) 、決議、發(fā)言、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等； (5)有保存價(jià)值的來(lái)信來(lái)訪記錄及處理結(jié)果； (6)參加上級(jí)召開(kāi)的各種會(huì)議帶回的文件、資料及本單位在會(huì)上匯報(bào)表言材料等； (7)上級(jí)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)單位檢查視察 工作 的報(bào)告、指示記錄，以及本單位向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào)的提綱和材料； (8)反映本單位生產(chǎn)活動(dòng)、先進(jìn)人物事跡及領(lǐng)導(dǎo) 工作 等的音、像攝制品； (9)單位日志和大事記； (10)單位向上級(jí)請(qǐng)示批復(fù)的文件及上報(bào)的有關(guān)材料。 。 第十八條 經(jīng)審核同意銷毀的文件，應(yīng)在辦公室收發(fā)員 (文書 )和正副主任以及分管領(lǐng)導(dǎo)的共同監(jiān)督下銷毀。 簽訂訂購(gòu)合同應(yīng)主動(dòng)征求使用部門意見(jiàn)，盡量做到購(gòu)回來(lái)的物資符合質(zhì)量要求、使用要求，令使用部門滿意； 企業(yè) 對(duì)所采購(gòu)物資有特殊要求的，在訂購(gòu)合同中應(yīng)明確規(guī)定； 簽訂的合同內(nèi)容必須齊全，包括物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)要求、數(shù)量、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨時(shí)間地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、質(zhì)量異議處理、違約及處罰、金額、付款方式等 ； 企業(yè) 所需大宗、重要物資的訂購(gòu)合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人根據(jù)《合同法》、 企業(yè) 規(guī)章制度、采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)技術(shù)文件草簽，一般物資可由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人授權(quán)采購(gòu)人員草簽。 合同履行中的管理 主要是組織落實(shí)采購(gòu)合同任務(wù)；監(jiān)督檢查貨物質(zhì) 量、交貨進(jìn)度和接收合同標(biāo)的物；進(jìn)行價(jià)格審核和貨款結(jié)算；處理合同糾紛等，以此來(lái)保證采購(gòu)合同是否全面履行。 五、（二） 原材料及外包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證制度 1 概述 對(duì)采購(gòu)回來(lái)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格的原輔物資不投入使用。 、輔料，除查驗(yàn)產(chǎn)品合格證明文件外，食品原料還應(yīng)檢驗(yàn)其食品生產(chǎn)許可證，食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品還應(yīng)查驗(yàn)其工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，不得使用未取得生產(chǎn)許可證的實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 、來(lái)不及檢驗(yàn)而須先投入使用的采購(gòu)物資。庫(kù)存部分報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)批 準(zhǔn)后，做退貨處理。 4 記錄要求 /驗(yàn)證結(jié)果通知單 4. 采購(gòu)計(jì)劃及清單 到貨通知單 到貨日期： 年 月 日 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱 供方 名稱 生產(chǎn) 單位 規(guī)格 型號(hào) 批次 （生產(chǎn)日期） 計(jì)量單位 數(shù)量 質(zhì)量證明 材料 備注： 倉(cāng)管員： 填報(bào)日期： 采購(gòu)物資檢驗(yàn) /驗(yàn)證結(jié)果通知單 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)單位 規(guī)格型號(hào) 批次（生產(chǎn)日期） 到貨數(shù)量 產(chǎn)品合格證明文件驗(yàn)證情況 驗(yàn)證人員： 日期： 年 月 日 檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)人員： 日期： 年 月 日 判定： 合格，同意入庫(kù)□ 不合格□（建議：退貨□ 讓步接收□） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 不合格品處理情況： 處理人員： 日期： 年 月 日 確認(rèn)人員： 日期： 年 月 日 備注： 產(chǎn)品合格證明文件主要包括 出廠檢驗(yàn)合格證和質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告兩類。 采購(gòu)物資出入庫(kù)臺(tái)賬 產(chǎn)品名稱 /代號(hào)： 包裝規(guī)格： 編號(hào)： 入庫(kù)信息 出庫(kù)信息 結(jié)存 批次 （生產(chǎn)日期） 入庫(kù)日期 生產(chǎn)單位 入庫(kù)數(shù)量 批次 （生產(chǎn)日期） 領(lǐng)用量 出庫(kù)時(shí)間 領(lǐng)用人簽名 記錄： 審核： 備注：本表用于單一采購(gòu)物資的管理。 四、生產(chǎn)車間應(yīng)保持良好的環(huán)境條件，能有效地防止食 品生產(chǎn)過(guò)程中的污染及交叉污染。 2 技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)每月向 企業(yè) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告當(dāng)月生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理狀況。 。 、包裝材料庫(kù) 房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施。 茶葉貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Σ枞~產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。 工作服應(yīng)有清洗保潔制度。 試驗(yàn)。 廠區(qū)應(yīng)按工藝要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)和生 活區(qū)分開(kāi)。 廠區(qū)實(shí)行綠化，保持空氣新鮮。 車間工場(chǎng)的地面用無(wú)毒、無(wú)異味、不透水的建筑材料鋪設(shè)，符合耐固、不回潮、不起沙、易清掃的要求。茶塵密度應(yīng)符合勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定要求。 車間工場(chǎng)內(nèi)不得堆放與茶葉生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。 人員衛(wèi)生 從事茶葉加工、包裝、檢驗(yàn)及生產(chǎn)管理人員，必須做到下列要求。 從事茶葉加工、包裝、檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)以及生產(chǎn)管理人員，每年進(jìn)行一次健康檢查，合格者發(fā)給健康合格證，持證上崗；新進(jìn)入廠或臨時(shí)上述人員亦需體檢合格后，方可上崗。人人自查自糾，互相監(jiān)督。開(kāi)展定期與不定期的衛(wèi)生檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的環(huán)節(jié)和個(gè)人做好記錄，并經(jīng)予相應(yīng)的處理。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如建筑物、工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施及工作環(huán)境等的控制。 設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)科車間根據(jù)使用科門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管生產(chǎn)的副 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，由采購(gòu)科負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn) 科組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程發(fā)放給使用科門。 生產(chǎn)車間每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃表》，發(fā)到各科門執(zhí)行。 . 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)科填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)科在《設(shè)施一覽表》中注明情況。 十 一 、 采收、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸管理制度 1 鮮葉采收 應(yīng)根據(jù)茶樹(shù)生長(zhǎng)特性和成品茶對(duì)加工原料的要求，遵循采留結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因樹(shù)制宜的原則，按標(biāo)準(zhǔn)適時(shí)采摘。 采用清潔、通風(fēng)性良好的竹編網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。并做好鮮葉采摘和流向記錄，記錄內(nèi)容包括鮮葉的采摘日期、采摘方式、數(shù)量、初加工廠名稱等。 SB/T10035的規(guī)定。彬聚氯乙烯（ PVC）、混有氯氟碳化合物（ CFC）的膨化聚苯乙烯等作包裝材料。嚴(yán)格與化學(xué)合成物質(zhì)以及有毒、有害、有異味、易污染的物品接觸。 。 、搞好防鼠、防蟲(chóng)、防霉工作。 5 運(yùn)輸 、干燥、無(wú)異味。 運(yùn)輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關(guān)的包裝規(guī)定。 十 二 、 不合格品管理制度 ： 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 3． 3 生產(chǎn)科及所屬倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好不合格品的隔離存放 3． 4 各相關(guān) 科 門負(fù)責(zé)不合格品處置的實(shí)施。 不合格品處置 對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品由進(jìn)貨檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)和處置；必要時(shí)，會(huì)同質(zhì)檢科和（或）生產(chǎn)科共同評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 4． 3 不合格品的處置方法 4． 3． 1 返工：可以返工的不合格品由生產(chǎn) 科 負(fù)責(zé)返工，使其達(dá)到規(guī)定的要求。） 4． 3． 4 使用返工的不合格品，由銷售員向顧客說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況，并提出讓步申請(qǐng)，記錄不合格品 的返工情況；經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，顧客同意。