【正文】 、 車間 管理職責 與 權限 1. 安排車間各崗位工作和工種分配，做到各工序生產人員的持證上崗，組織好生產。 3. 負責倉庫管理（包括進出倉手續(xù)、帳目管理）工作。 3. 對銷售、運輸和售后服務質量等問題的處理和反饋。 7. 負責員工健康體檢和健康資料的存檔工作。 3. 制定和完善 企業(yè) 的各項規(guī)章制度，進行監(jiān)督和檢查。 編制生產設備維修保養(yǎng)計劃，并對生產設備及其他設施的安裝、維護和保養(yǎng)及做好檢修工作。 負責產品質量策劃、編制產品質量計劃和開發(fā)新產品。 /預防措施的制定、實施和跟蹤驗證。 6. 配合辦公室做好崗位培訓，對有關知識講座、專業(yè)知識講解、應知應會考核工作。 4. 質量記錄的保管期 、包裝材料質量記錄保存期規(guī)定為一年。 ，由供銷部負責送交 質檢科 保存。 三 、 質檢科 長 管理職責 與 權限 目的 ： 對質量記錄進行管理，以便于追溯。 21. 主持管理評審，批準管理評審計劃和報告，不斷改進質量體系； 22. 負責茶廠其他重要事項的決定。 購進 毛茶 合格率 100%=購進毛茶合格批次247。質量目標應符合本廠質量方針，便于實際量化考核。 質 量 管 理 手 冊 武夷山市茗香巖茶廠 質量管理手冊 一、 質量方針和質量目標 質量方針 以質量求生存 以誠為本 顧客滿意 品質卓越 和諧發(fā)展 質量目標 以實現本 我廠 的質量方針，確定本 我廠 總的質量目標為： 1. 產品出廠合格率達到 100%。 本廠質量目標的 考核辦法如下： 產品一次性交驗合格率達 98%：是指產品在一次性交驗給客戶時的合格率 =交驗合格批次247。購進毛茶總批次 100%。 二、 質量負責人職責與權限 : 1. 配合涉及質量和質量體系的質量策劃；質量策劃內容包括對質量管理體系和產品策劃。 1. 范圍 適用于本 廠 質量體系運行的各種質量 證錄的保存和控制。 過程控制所使用的原始記錄，由各使用部門每月匯總一次于次月 5日前送交 質檢科 保存。 驗質量記錄規(guī)定保存期為一年。 7. 監(jiān)督生產 部 門、倉庫等對產品的標識和可追溯性控制。 、收集、歸檔和保管工作。 負責產品標識和可追溯性的控制，并監(jiān)視各車間做好產品標識工作。 做好本部門記錄的標識、收集、編制、歸檔和保管。 4. 對內、對外宣傳。 8. 確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。 4. 做好本部門的記錄的標識、收集、歸檔、處理和保管。 4. 做好防火防盜工作。 2. 帶領和組織員工認真貫徹執(zhí)行 我廠 的各項規(guī)章制度，做好生產過程的控制，嚴格按工藝 規(guī)程和產品標準要求完成生產任務。 6. 負責管轄車間的安全管理，做好防火防盜，監(jiān)督教育員工安全規(guī)范操作。 (二 )收文的管理 第四條 公文的簽收 (除領導訂啟的外 )均由收發(fā)員 (文書 )登記簽收、拆封 (由上級或郵電局機要通訊員直送的機要文件除外 )。 開會帶回的文件及資料應及時送交收發(fā)員 (文書 )進行登記編號保管，不得個人保存，如職工 工作 需要借閱的可復印或借用。如涉及幾個廠會辦的文件，應同各單位聯系后再分轉處理。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。 ，應交收發(fā)員 (文書 )，切忌橫傳。 (三 )發(fā)文的管理 第八條 發(fā)文的規(guī)定 ，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 第九條 發(fā)文的范圍： 、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發(fā)文范圍。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫； ，擬搞人應填附發(fā)文稿紙首頁，詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數、擬稿單位與擬稿人，并簽名、蓋章、標定日期和密級； ，有關文件規(guī)定，對文稿進行審查和修改。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。 (六 )文件的立卷與歸檔 第十五條 文件的歸檔范圍： (文書 )負責歸檔： (1)上級機關來文，包括上級對單位報告、申請的批復； (2)公室發(fā)出的報告、指示、決定、決議、 通報、紀要、重要通知、 工作 總結 、領導發(fā)言和生產工作 的各類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等； (3)辦公會議、中層干部會議、職工 委員會以及各種例會記錄； (4)職代工等組織召開的代表大會所形成的報告、 總結 、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等； (5)有保存價值的來信來訪記錄及處理結果； (6)參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本單位在會上匯報表言材料等； (7)上級機關領導同志來單位檢查視察 工作 的報告、指示記錄，以及本單位向上級進行匯報的提綱和材料； (8)反映本單位生產活動、先進人物事跡及領導 工作 等的音、像攝制品； (9)單位日志和大事記； (10)單位向上級請示批復的文件及上報的有關材料。 。 第十八條 經審核同意銷毀的文件，應在辦公室收發(fā)員 (文書 )和正副主任以及分管領導的共同監(jiān)督下銷毀。 簽訂訂購合同應主動征求使用部門意見，盡量做到購回來的物資符合質量要求、使用要求，令使用部門滿意； 企業(yè) 對所采購物資有特殊要求的，在訂購合同中應明確規(guī)定； 簽訂的合同內容必須齊全，包括物資名稱、產地、規(guī)格型號、質量技術要求、數量、驗收準則、交貨時間地點、運輸方式、質量異議處理、違約及處罰、金額、付款方式等 ； 企業(yè) 所需大宗、重要物資的訂購合同由采購部負責人根據《合同法》、 企業(yè) 規(guī)章制度、采購計劃采購技術文件草簽，一般物資可由采購部負責人授權采購人員草簽。 合同履行中的管理 主要是組織落實采購合同任務；監(jiān)督檢查貨物質 量、交貨進度和接收合同標的物；進行價格審核和貨款結算；處理合同糾紛等，以此來保證采購合同是否全面履行。 五、（二） 原材料及外包裝材料采購驗證制度 1 概述 對采購回來的原材料進行檢驗，確保不合格的原輔物資不投入使用。 、輔料，除查驗產品合格證明文件外，食品原料還應檢驗其食品生產許可證，食品添加劑、食品相關產品還應查驗其工業(yè)產品生產許可證，不得使用未取得生產許可證的實施生產許可證管理的產品，對無法提供合格證明文件的，應當依照食品安全標準進行檢驗。 、來不及檢驗而須先投入使用的采購物資。庫存部分報質量負責批 準后，做退貨處理。 4 記錄要求 /驗證結果通知單 4. 采購計劃及清單 到貨通知單 到貨日期： 年 月 日 編號： 產品名稱 供方 名稱 生產 單位 規(guī)格 型號 批次 （生產日期） 計量單位 數量 質量證明 材料 備注： 倉管員： 填報日期： 采購物資檢驗 /驗證結果通知單 編號： 產品名稱 生產單位 規(guī)格型號 批次（生產日期） 到貨數量 產品合格證明文件驗證情況 驗證人員： 日期： 年 月 日 檢驗項目及檢驗結果 檢驗人員： 日期： 年 月 日 判定： 合格，同意入庫□ 不合格□（建議：退貨□ 讓步接收□） 質量負責人批準： 日期： 年 月 日 不合格品處理情況： 處理人員： 日期： 年 月 日 確認人員： 日期： 年 月 日 備注： 產品合格證明文件主要包括 出廠檢驗合格證和質量檢驗合格報告兩類。 采購物資出入庫臺賬 產品名稱 /代號： 包裝規(guī)格： 編號： 入庫信息 出庫信息 結存 批次 （生產日期） 入庫日期 生產單位 入庫數量 批次 （生產日期） 領用量 出庫時間 領用人簽名 記錄： 審核： 備注：本表用于單一采購物資的管理。 四、生產車間應保持良好的環(huán)境條件，能有效地防止食 品生產過程中的污染及交叉污染。 2 技術質量主管應每月向 企業(yè) 質量負責人報告當月生產過程質量管理狀況。 。 、包裝材料庫 房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。 茶葉貯存時應分類放置，一般應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或對茶葉產生不良影響的物品同處貯存。 工作服應有清洗保潔制度。 試驗。 廠區(qū)應按工藝要求合理布局，生產區(qū)和生 活區(qū)分開。 廠區(qū)實行綠化，保持空氣新鮮。 車間工場的地面用無毒、無異味、不透水的建筑材料鋪設，符合耐固、不回潮、不起沙、易清掃的要求。茶塵密度應符合勞動保護規(guī)定要求。 車間工場內不得堆放與茶葉生產無關的物品。 人員衛(wèi)生 從事茶葉加工、包裝、檢驗及生產管理人員，必須做到下列要求。 從事茶葉加工、包裝、檢驗、倉庫以及生產管理人員，每年進行一次健康檢查，合格者發(fā)給健康合格證，持證上崗；新進入廠或臨時上述人員亦需體檢合格后，方可上崗。人人自查自糾，互相監(jiān)督。開展定期與不定期的衛(wèi)生檢查，對發(fā)現問題的環(huán)節(jié)和個人做好記錄，并經予相應的處理。 2 適用范圍 適用于為實現產品符合性所需的設施，如建筑物、工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設施及工作環(huán)境等的控制。 設施的提供 a) 生產科車間根據使用科門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，填寫《生產設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量等，報主管生產的副 廠長 批準后，由采購科負責組織安排采購。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據生產需要生產 科組織編寫設施的操作規(guī)程發(fā)放給使用科門。 生產車間每年 12 月制定下年度的《設施檢修計劃表》，發(fā)到各科門執(zhí)行。 . 設施的報廢 a) 對無法修復或無使用價值的設施，由生產科填寫《設施報廢單》，經生產副總批準后報廢，生產科在《設施一覽表》中注明情況。 十 一 、 采收、包裝、儲存、運輸管理制度 1 鮮葉采收 應根據茶樹生長特性和成品茶對加工原料的要求，遵循采留結合、量質兼顧和因樹制宜的原則，按標準適時采摘。 采用清潔、通風性良好的竹編網眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。并做好鮮葉采摘和流向記錄，記錄內容包括鮮葉的采摘日期、采摘方式、數量、初加工廠名稱等。 SB/T10035的規(guī)定。彬聚氯乙烯（ PVC）、混有氯氟碳化合物（ CFC）的膨化聚苯乙烯等作包裝材料。嚴格與化學合成物質以及有毒、有害、有異味、易污染的物品接觸。 。 、搞好防鼠、防蟲、防霉工作。 5 運輸 、干燥、無異味。 運輸包裝必須牢固、整潔、防潮、并符合相關的包裝規(guī)定。 十 二 、 不合格品管理制度 ： 對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。 3． 3 生產科及所屬倉庫負責做好不合格品的隔離存放 3． 4 各相關 科 門負責不合格品處置的實施。 不合格品處置 對于進貨檢驗中發(fā)現的不合格品由進貨檢驗人員負責評價和處置；必要時，會同質檢科和（或）生產科共同評審，提出處置意見，報 廠長 批準。 4． 3 不合格品的處置方法 4． 3． 1 返工：可以返工的不合格品由生產 科 負責返工，使其達到規(guī)定的要求。） 4． 3． 4 使用返工的不合格品，由銷售員向顧客說明不合格品的實際狀況，并提出讓步申請，記錄不合格品 的返工情況；經 廠長 批準，顧客同意。