【正文】 XXX/CX2012 XXXXXXXXXXXX有限公司程 序 文 件 匯 編（依據(jù)TSG D2001200TSG Z00042007 編制）版 本： A/0受控狀態(tài)： □受控 □非受控分發(fā)編號(hào)： 頒發(fā)日期： 2012年XX月XX日 實(shí)施日期： 2012年XX月XX日目 錄序號(hào)文 件 名 稱文 件 編 號(hào)編制審核批準(zhǔn)1管理評(píng)審控制程序XXX/CX012012辦公室2文件控制程序XXX/CX022012辦公室3記錄控制程序XXX/CX032012辦公室4人力資源控制程序XXX/CX042012辦公室5合同評(píng)審控制程序XXX/CX052012銷售部6設(shè)計(jì)控制程序XXX/CX062012技術(shù)部7材料和零部件控制程序XXX/CX072012采購部8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序XXX/CX082012質(zhì)管部9工藝控制程序XXX/CX092012技術(shù)部10焊接控制程序XXX/CX102012生產(chǎn)部11熱處理控制程序XXX/CX112012生產(chǎn)部12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序XXX/CX122012質(zhì)管部13理化檢驗(yàn)控制程序XXX/CX132012質(zhì)管部14無損檢測(cè)控制程序XXX/CX142012質(zhì)管部15設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序XXX/CX152012生產(chǎn)部16不合格品控制程序XXX/CX162012質(zhì)管部17改進(jìn)控制程序XXX/CX172012質(zhì)管部18內(nèi)部審核控制程序XXX/CX182012辦公室19服務(wù)控制程序XXX/CX192012銷售部20耐壓試驗(yàn)控制程序XXX/CX202012質(zhì)管部21特種設(shè)備許可制度控制程序XXX/CX212012辦公室程序文件修改記錄文件名稱文件編號(hào) 修改頁次修改章節(jié)修改日期批準(zhǔn)文件編號(hào)XXX/CX012012XXX發(fā)行版本A管理評(píng)審控制程序發(fā)布日期實(shí)施日期文件修改狀態(tài)：0√；1□；2□；3□；4□；5□；1 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對(duì)公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系評(píng)審。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料。4 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，也可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 辦公室于每次管理評(píng)審前10天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，然后報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知有關(guān)參與評(píng)審的各質(zhì)控系統(tǒng)和各部門責(zé)任人認(rèn)真做好評(píng)審前的準(zhǔn)備工作。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d）參加評(píng)審部門（人員）； e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有重大變化時(shí)； d）即將進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造取換證鑒定評(píng)審時(shí)； e）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；a) 審核結(jié)果和自我評(píng)價(jià)情況；b) 顧客反饋，包括抱怨、投訴、溝通和滿意程度測(cè)量結(jié)果；c) 過程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的測(cè)量結(jié)果；d) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況，如對(duì)顧客有重大影響的措施；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況及有效性；f) 可能影響管理體系正常運(yùn)行各方面出現(xiàn)的變化，如體制、市場(chǎng)和顧客需求的變化等；g) 改進(jìn)的建議。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前10天，辦公室辦提交本次評(píng)審計(jì)劃，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由質(zhì)保工程師確認(rèn)。 辦公室向參加評(píng)審的人員提前3～5天發(fā)出管理評(píng)審?fù)ㄖ?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議a）會(huì)議召開前，相關(guān)各質(zhì)控系統(tǒng)及各部門根據(jù)評(píng)審內(nèi)容作好資料準(zhǔn)備；b）總經(jīng)理主持會(huì)議，各質(zhì)控系統(tǒng)及部門責(zé)任人對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不合格提出糾正預(yù)防措施；c）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。 管理評(píng)審輸出a）提出質(zhì)量管理體系及其過程的有效性改進(jìn)措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)過程的具體措施；b) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，如加工的配件質(zhì)量和交付能力；確定和投入資源(包括人力)的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。c) 評(píng)審的決定和措施的實(shí)施。在質(zhì)保工程師主持下，確定責(zé)任部門，制訂實(shí)施計(jì)劃，明確完成時(shí)間。計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施，質(zhì)保工程師對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證。 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)保工程師根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》， 交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門且監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審輸出，可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。 質(zhì)保工程師根據(jù)改進(jìn)的要求，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果組織進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、 管理評(píng)審?fù)ㄖ?、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》（XXX/CX182012） 《文件控制程序》（XXX/CX022012） 《記錄控制程序》（XXX/CX032012）6 記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審會(huì)議通知》《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》《管理評(píng)審會(huì)議記錄》《管理評(píng)審報(bào)告》 文件編號(hào)XXX/CX022012XXX發(fā)行版本A文件控制程序發(fā)布日期實(shí)施日期文件修改狀態(tài)：0√；1□；2□；3□；4□；5□；1 目的本規(guī)程規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)文件和資料的分類、編制、審核、批準(zhǔn)、頒布、發(fā)放、更改、廢止、收回、銷毀等方面的控制要求，確保使用的文件為有效版本。2 范圍適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括外來文件（法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供文件等）。3 職責(zé)，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。，部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)實(shí)施。，各部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布；技術(shù)文件、作業(yè)（工藝）文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。、歸檔、更改、回收和管理工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審和評(píng)審結(jié)果存檔工作。4 程序 文件分類公司質(zhì)量保證體系文件分類如下：a）第一層：質(zhì)量管理手冊(cè)；b）第二層：程序文件匯編；c）第三層：管理類文件、技術(shù)類文件及外來技術(shù)文件；d）第四層：質(zhì)量記錄。 文件的編號(hào) 公司文件編號(hào)如下:：XXX/TS2012；其中XXX表示：XXX，TS表示：質(zhì)量管理手冊(cè)代碼，2012表示編制年份，、管理制度編號(hào)：XXX / ** ** ****編制年份自然順序號(hào)（0003……..）文件代號(hào)（CX、GL、JS）公司代碼，表示XXXXXX有限公司CX：程序文件代碼，GL：管理類文件代碼，JS：技術(shù)類文件代碼。：XXX/QR*****，QR表示：質(zhì)量記錄代碼，***表示TS質(zhì)保體系各個(gè)要素號(hào)，**表示自然順序號(hào)。 外來文件、標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)外來文件、標(biāo)準(zhǔn)仍按原標(biāo)準(zhǔn)文件的編號(hào)。法律法規(guī)按發(fā)布年月。:分發(fā)號(hào)持有者分發(fā)號(hào)持有者分發(fā)號(hào)持有者TS01總經(jīng)理TS10理化檢驗(yàn)責(zé)任人TS19采購部TS02技術(shù)負(fù)責(zé)人TS11成品檢驗(yàn)責(zé)任人TS20銷售部TS03質(zhì)量保證工程師TS12設(shè)備、計(jì)量責(zé)任人TS21金工車間TS04設(shè)計(jì)責(zé)任人TS13耐壓試驗(yàn)責(zé)任人TS22裝配車間TS05材料責(zé)任人TS14裝配責(zé)任人TS23倉庫TS06工藝責(zé)任人TS15辦公室TS24檔案室TS07焊接責(zé)任人TS16技術(shù)部TS25評(píng)審機(jī)構(gòu)TS08熱處理責(zé)任人TS17生產(chǎn)部TS09無損檢測(cè)責(zé)任人TS18質(zhì)管部 文件編制、審批 質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室組織編制，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。、目標(biāo)由總經(jīng)理制定發(fā)布。，各部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)實(shí)施。，各部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；技術(shù)類文件由技術(shù)部門編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，會(huì)簽由各部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)控責(zé)任人。，由辦公室統(tǒng)一管理，具體見《記錄控制程序》。 文件的發(fā)放 質(zhì)量管理體系文件的控制狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩類。質(zhì)保體系運(yùn)行所需的文件均為“受控”文件，由辦公室填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》，經(jīng)辦公室部長(zhǎng)審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，按范圍發(fā)放，辦公室建立《受控文件清單》，以識(shí)別文件的修改狀態(tài)；用作外部使用的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件為“非受控”文件，需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，并在文件封面的受控狀態(tài)上加蓋“非受控”章，方可提供給用戶或第三方。 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放（回收）登記表》上簽收，領(lǐng)取注有不同分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章的文件。 不得使用未加蓋“受控”文件印章和受控文件復(fù)印件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由辦公室收回并銷毀。，文件持有者應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，并交回破損文件。辦公室換發(fā)新文件并注上原文件分發(fā)號(hào)。破損文件由辦公室在《文件銷毀申請(qǐng)表》上登記后銷毀。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，不得借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)提出領(lǐng)用申請(qǐng)，說明丟失原因，并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人及文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)，其領(lǐng)用的文件給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。，由借閱人向辦公室提出申請(qǐng)，并填寫《文件借用記錄表》，使用完之后及時(shí)歸還給辦公室，辦公室要做好文件和資料外借的登記和跟蹤工作。 文件的評(píng)審辦公室根據(jù)實(shí)際情況每年組織一次對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審,，并編制最新《受控文件清單》，發(fā)至相關(guān)部門。 文件更改,由文件更改提出人或提出部門填寫《文件更改審批單》，并交由由辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。 辦公室收到《文件更改審批單》后，對(duì)提出的更改內(nèi)容進(jìn)行審核，除非指定，一般文件由原審批部門/人進(jìn)行審批，并在更改條款和內(nèi)容上加劃線標(biāo)識(shí)，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。，由辦公室按《文件發(fā)放（回收）登記表》的發(fā)放范圍發(fā)放《文件更改審批單》，通知文件使用人員實(shí)施更改。更改通知單應(yīng)注明更改性質(zhì)、生效日期等內(nèi)容。 文件的換版、作廢和銷毀《文件更改審批單》，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后組織修訂。文件修訂稿的起草、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)及發(fā)放的程序、負(fù)責(zé)部門等與原審批程序相同。修訂后的文件與修訂前的文件保持相同編號(hào)，但應(yīng)有改版標(biāo)記。辦公室在發(fā)放新版文件和資料時(shí)及時(shí)收回舊版文件。：版本標(biāo)識(shí)采用英文字母A、B、C、D…… 表示，A表示第一版，B表示第二版……；修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)用阿拉伯字符3……表示，0表示未修改、1表示第一次修改、2表示第二次修改……。版本號(hào)與修改狀態(tài)號(hào)之間的關(guān)系為：每版文件同一版本內(nèi)可以允許修改5次，即修改狀態(tài)號(hào)最高是5，當(dāng)超過5次時(shí)，文件換版，即由A版升為B 版，依此類推。特殊情況下，換版不受此限制。《文件發(fā)放（回收）登記表》的發(fā)放范圍收回，加蓋 “作廢”印章并填寫《文件銷毀/留用申請(qǐng)表》，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需申請(qǐng)作資料保留的作廢文件，申請(qǐng)人應(yīng)在《文件銷毀/留用申請(qǐng)表》中注明，經(jīng)辦公室部長(zhǎng)審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，加蓋 “保留”印章后方可留存?！白鲝U”外，其余由辦公室統(tǒng)一銷毀，并填寫《文件銷毀記錄》。 文件的管理 文件經(jīng)擬制批準(zhǔn)發(fā)布后,原稿交辦公室登記存檔。存入軟盤的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)、備份。 《受控文件清單》，確保使用文件的有效性。 原版文件一律不外借，防止丟失或損壞。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，更不得私自外借。 外來文件的控制，并控制其分發(fā)，以確保使用有效版本的外來文件?！巴鈦砦募敝概c質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品有關(guān)的全部外來文件，包括