【文章內(nèi)容簡介】 QG/13J0030996 檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 QG/13J0031196 不合格品控制程序 QG/13J0031496 質(zhì)量記錄控制程序 QG/13J040196 施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)定 QG/13J040396 圖紙會(huì)審管理規(guī)定 QG/13J040496 施工技術(shù)方案編制與管理規(guī)定 QG/13J040596 施工交底管理規(guī)定 QG/13J021296 焊工考試管理規(guī)定4 術(shù)語 本程序采用GB/T 8563ISO 8402的定義及下述定義。 單項(xiàng)工程 是建設(shè)項(xiàng)目的組成部分，具有獨(dú)立設(shè)計(jì)文件，建成后能夠發(fā)揮生產(chǎn)能力或效益的生產(chǎn)裝置（車間）或獨(dú)立工程。 單位工程 指單項(xiàng)工程中，具有獨(dú)立施工條件或獨(dú)立使用功能的工程。 分部工程──────────────────────────── QG/13J0030796──────────────────────────── 指單位工程中，按專業(yè)類別劃分的若干相對獨(dú)立的工程。 分項(xiàng)工程 指分部工程中，按不同工種、臺(tái)（套）、類別、材料、介質(zhì)、系統(tǒng)等劃分的工程。 工序 按不同工種在施工的不同階段所劃分的施工過程，它屬于整個(gè)施工過程的一部分。5 職責(zé) 項(xiàng)目部施工經(jīng)理對該工程項(xiàng)目的過程控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，技術(shù)部門主管本項(xiàng)目工程的過程控制，并對過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目部質(zhì)量部門負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，設(shè)備材料、計(jì)劃調(diào)度等部門保證過程所需的資源滿足工程施工要求。6 工作流程 編制施工組織設(shè)計(jì) 施工組織設(shè)計(jì)分Ⅰ、Ⅱ兩類： Ⅰ類：大型工程項(xiàng)目的施工組織總設(shè)計(jì)或大型工程項(xiàng)目的單項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)； Ⅱ類：中、小型工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)。 獨(dú)立承建的單位工程，視工程大小編制單位工程施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。 Ⅰ類施工組織設(shè)計(jì)的編制由總（副總）工程師領(lǐng)導(dǎo)，工程技術(shù)部組織，經(jīng)理（副經(jīng)理）批準(zhǔn)； Ⅱ類施工組織設(shè)計(jì)的編制由項(xiàng)目部或二級(jí)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)部門組織，項(xiàng)目部或二級(jí)公司經(jīng)理（副經(jīng)理）批準(zhǔn)。 施工組織設(shè)計(jì)編制的主要任務(wù)是規(guī)定施工管理措施，施工技術(shù)措施，資源和總體計(jì)劃安排，提出該工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度主要控制點(diǎn)和關(guān)鍵過程等。編制內(nèi)容及要求見 QG/13J0401《施工QG/13J0030796────────────────────────────組織設(shè)計(jì)管理規(guī)定》。 圖紙會(huì)審 圖紙會(huì)審分初審、專業(yè)會(huì)審和綜合會(huì)審三個(gè)階段依次進(jìn)行。 初審：各有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對本專業(yè)圖紙進(jìn)行的審查。其目的是學(xué)習(xí)圖紙，了解設(shè)計(jì)要求，提出設(shè)計(jì)存在的問題及處理意見。 專業(yè)會(huì)審：各有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共同對施工圖紙進(jìn)行的審查。其目的是協(xié)商施工各專業(yè)之間的配合問題，提出不同專業(yè)施工接口處所存在的圖紙差錯(cuò)及處理意見。 綜合會(huì)審：建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位和施工單位共同進(jìn)行的圖紙審核。其目的是協(xié)商為保證順利施工和工程質(zhì)量各單位相互之間應(yīng)創(chuàng)造的條件及配合事宜，提出并解決自審和專業(yè)會(huì)審中所發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題。 初審和專業(yè)會(huì)審均由項(xiàng)目部技術(shù)部門組織，綜合會(huì)審由建設(shè)單位組織。 圖紙專業(yè)會(huì)審要做好記錄，綜合會(huì)審記錄由建設(shè)單位整理并提供給施工單位。 圖紙會(huì)審內(nèi)容及專業(yè)會(huì)審記錄表式見QG/13J0403 《圖紙會(huì)審管理規(guī)定》。 編制施工方案（或作業(yè)指導(dǎo)書） 施工方案是施工的作業(yè)指導(dǎo)文件，當(dāng)沒有施工方案就不能保證工程產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)均應(yīng)進(jìn)行編制，是否需要編制由項(xiàng)目部技術(shù)部門確定。 根據(jù)工程內(nèi)容及施工總體計(jì)劃安排，由項(xiàng)目部技術(shù)部門負(fù)責(zé)制訂施工方案的編制計(jì)劃， 落實(shí)編制人員及完成時(shí)間， 并組織實(shí)施。 施工方案中要明確規(guī)定： a) 采用的施工方法及程序；QG/13J0030796──────────────────────────── b) 采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及對產(chǎn)品的質(zhì)量要求； c) 使用的施工機(jī)具及對工作環(huán)境的要求； d) 為保證產(chǎn)品質(zhì)量所采取的施工技術(shù)、安全措施； e) 對施工人員的資格或考核要求等。 施工方案的編制內(nèi)容及要求見 QG/13J0404《施工方案編制與管理規(guī)定》。 工程施工 施工前負(fù)責(zé)工號(hào)施工的技術(shù)人員要檢查各項(xiàng)技術(shù)文件資料是否齊全，施工人員的資質(zhì)、施工機(jī)具、設(shè)備、材料、工作環(huán)境等是否滿足施工方案規(guī)定。 分部、分項(xiàng)工程施工前由施工隊(duì)技術(shù)組組長或工號(hào)技術(shù)人員向施工隊(duì)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，并做好記錄。 技術(shù)交底內(nèi)容及記錄表式見QG/13J0405 《施工交底管理規(guī)定》。 施工人員要嚴(yán)格按有關(guān)的施工技術(shù)文件（包括設(shè)計(jì)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和施工方案等）規(guī)定進(jìn)行施工，填寫施工質(zhì)量記錄。 項(xiàng)目部質(zhì)量檢驗(yàn)員按所設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn)對產(chǎn)品的主要特性和關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 項(xiàng)目部質(zhì)量部門按規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)，根據(jù)施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，執(zhí)行QG/13J00309《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》，及時(shí)出具檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告。 由項(xiàng)目部質(zhì)量部門負(fù)責(zé)，技術(shù)部門配合對檢驗(yàn)、試驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置， 執(zhí)行QG/13J00311 《不合格品控制程序》。 當(dāng)一個(gè)工序所要求的全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成且出具合格報(bào)告可轉(zhuǎn)入下道工序施工時(shí)，要進(jìn)行工序交接，并對上道工序的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。QG/13J0030796──────────────────────────── 上、下兩道工序均為公司內(nèi)部所屬不同單位施工時(shí)，工序交接由項(xiàng)目部質(zhì)量部門組織、技術(shù)部門配合；上道工序?yàn)橥鈫挝皇┕r(shí)，由建設(shè)單位組織向項(xiàng)目部質(zhì)量部門進(jìn)行交接。 以下幾種工序交接要填寫記錄： a) 地基處理施工轉(zhuǎn)交建筑施工； b) 建筑施工轉(zhuǎn)交安裝施工； c) 設(shè)備、管道安裝轉(zhuǎn)交防腐、絕熱； d) 爐殼施工轉(zhuǎn)交筑爐。 特殊工序除按以上要求進(jìn)行控制外，項(xiàng)目部質(zhì)量部門要對該工序施工進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查，預(yù)先對過程、設(shè)備和人員進(jìn)行鑒定，并做好鑒定記錄；施工人員要進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和控制，以確保滿足規(guī)定要求。 a) 建筑安裝工程施工的特殊工序有：地基處理工序、混凝土施工工序、焊接施工工序、焊縫熱處理工序、特殊防腐和襯里工序等。 以上各工序在具體施工項(xiàng)目中哪些按特殊工序進(jìn)行控制要依據(jù)該項(xiàng)目對工程產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，由項(xiàng)目部技術(shù)和質(zhì)量部門共同確定。 b) 過程鑒定是對工序能力進(jìn)行檢查鑒定，主要指完成該工序所需的資源、工藝方法、技術(shù)文件資料、工作環(huán)境等能否滿足工序施工需要和產(chǎn)品質(zhì)量要求。 c) 設(shè)備鑒定是檢查鑒定完成該工序所用的施工機(jī)具是否適用和完好。 d) 對特殊工序操作人員資質(zhì)鑒定要求： 除焊接工序的焊工按QG/13J0212 《焊工考試管理規(guī)定》考試合格取得上崗資格證外，其它特殊工序的操作工均為獨(dú)立操作三年以上或經(jīng)專門技術(shù)培訓(xùn)合格的熟練工人。^^QG/13J0030796──────────────────────────── 施工過程各種記錄要做到與施工同步，填寫內(nèi)容符合表格規(guī)定要求，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，簽字認(rèn)可手序齊全，執(zhí)行 QG/13J00314《質(zhì)量記錄控制程序》。7 報(bào)告及記錄 圖紙會(huì)審記錄（見QG/13J0404 ） 技術(shù)交底記錄（見QG/13J0405 ） QG/13J003T6 過程、設(shè)備、人員鑒定記錄 QG/13J003T7 工序交接記錄 與建設(shè)單位商定的施工質(zhì)量記錄及檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━附加說明： 本程序文件由質(zhì)量保證辦公室提出。 本程序文件由宋勝英編寫。 本程序文件由工程技術(shù)部解釋。中國化學(xué)工程第十三建設(shè)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)：質(zhì)量體系程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 QG/13J0030896────────────────────────────1 目的 為保證工程所用產(chǎn)品符合規(guī)定要求，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工，特編制本程序。2 適用范圍 本程序適用于施工和工程所采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3 引用標(biāo)準(zhǔn) QG/13J0030596 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 QG/13J0030696 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序 QG/13J020996 計(jì)量管理規(guī)定4 定義 本程序采用GB/T6583ISO8402的定義。5 職責(zé) 公司設(shè)備材料部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理。 項(xiàng)目部的經(jīng)營經(jīng)理對采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 設(shè)備材料部門按不同產(chǎn)品的不同質(zhì)量保證要求，確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目并組織實(shí)施。質(zhì)量部門、技術(shù)部門及其他有關(guān)部門予以配合。 按合同規(guī)定已單獨(dú)設(shè)置接保檢部門者，化工建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備、材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)由接保檢部門負(fù)責(zé)實(shí)施。6 工作流程 進(jìn)貨前準(zhǔn)備──────────────────────────── 發(fā)布 實(shí)施^^QG/13J0030896──────────────────────────── a) 根據(jù)采購和顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證要求以及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定，確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法、范圍和項(xiàng)目，按其專業(yè)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)準(zhǔn)備。 b) 依不同產(chǎn)品的不同儲(chǔ)存環(huán)境要求，準(zhǔn)備適宜的存放倉庫、場地和輔助設(shè)施。 c) 選用的檢測器具要符合檢驗(yàn)和試驗(yàn)的精度要求，按公司QG/13J0209《計(jì)量管理規(guī)定》鑒定合格。 d) 現(xiàn)場不具備檢驗(yàn)手段時(shí)，要事先選擇好具備資格的檢驗(yàn)單位，到貨后辦理委托。 e) 按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或合同要求選用檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表格。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù) a) 訂貨合同、協(xié)議和采購文件； b) 隨產(chǎn)品到貨的運(yùn)單、裝箱單、產(chǎn)品說明書、圖紙以及產(chǎn)品質(zhì)量證明文件； c) 有關(guān)的產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 進(jìn)貨初檢 外觀檢驗(yàn) a) 根據(jù)訂貨合同和運(yùn)單，逐件核對貨物的合同號(hào)、標(biāo)記、箱號(hào)、序號(hào)、名稱、規(guī)格標(biāo)記、收貨人代號(hào)及其它各種標(biāo)識(shí)； b) 根據(jù)合同和不同產(chǎn)品的包裝規(guī)定，檢查產(chǎn)品的外包裝、箱體、捆件的卡固、防雨、防潮等防護(hù)情況； c) 檢查各種包裝及裸裝的設(shè)備、材料的外表有無破損、變形，貨物有無散亂、進(jìn)水、銹蝕、損傷等。 開箱檢驗(yàn) a) 自行采購的產(chǎn)品一般由專業(yè)管理人員與倉庫管理員共同進(jìn)行；合同有規(guī)定以及顧客提供的主要產(chǎn)品要由顧客或其代表與設(shè)備材料的專業(yè)管理人員、倉庫管理人員共同進(jìn)行，必要時(shí)還要有供貨商參加。QG/13J0030896──────────────────────────── b) 檢查項(xiàng)目： 1) 檢查內(nèi)包裝卡固、防震、防潮、層間隔離、密封、充氣密封、放射源等的防護(hù)措施情況； 2) 提取裝箱單和技術(shù)資料，核對其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、銘牌、規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù)； 3) 檢查產(chǎn)品的鑄造、焊接加工、涂漆、電鍍表面的質(zhì)量情況； 4) 依裝箱單和合同清點(diǎn)設(shè)備、材料、零部件、專用工具的實(shí)際收到數(shù)量； 5) 需檢斤、檢尺的要進(jìn)行檢斤、檢尺； 6) 合同規(guī)定的其他方面檢查。 c) 填寫開箱檢查記錄、履行簽證手續(xù)，顧客提供產(chǎn)品的交接記錄要進(jìn)行雙方簽證。 d) 貨物清點(diǎn)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的短缺、損壞、銹蝕及材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)不符、技術(shù)參數(shù)不全等問題，要做好詳細(xì)記錄，證明箱號(hào)、零部件號(hào)、裝箱單號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)等標(biāo)識(shí)，隔離存放。 品質(zhì)檢驗(yàn) 對工程采購產(chǎn)品的品質(zhì)檢驗(yàn)，要依相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)范圍進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題要按規(guī)定擴(kuò)大檢驗(yàn)比率。 確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，要考慮在分承包方處已進(jìn)行的控制的程度和所提供合格證據(jù)，如其檢驗(yàn)比率已滿足規(guī)定可不再進(jìn)行。 按產(chǎn)品訂貨合同或采購文件規(guī)定，對超出產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范所要求的產(chǎn)品性能進(jìn)行檢驗(yàn)。 凡不能在庫進(jìn)行的檢驗(yàn)項(xiàng)目，如產(chǎn)品的耐壓試驗(yàn)、電氣儀表、工業(yè)控制設(shè)備檢驗(yàn)、設(shè)備的解體檢驗(yàn)等，可在過程檢驗(yàn)和試b驗(yàn)中進(jìn)行。 不合格品的處置QG/13J0030896──────────────────────────── 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的不合格品要隔離存放，按QG/13J00306《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》做好標(biāo)識(shí)。 設(shè)備材料部門自行采購的產(chǎn)品，由采購員負(fù)責(zé)與分承包方聯(lián)系處理。 顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行QG/13J00305《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》。 產(chǎn)品的緊急放行 設(shè)備材料部門對因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行的產(chǎn)品要嚴(yán)格控制： a) 凡無法追回的產(chǎn)品或?qū)Ψ判挟a(chǎn)品的質(zhì)量有疑議者，不可辦理放行。 b) 按QG/13J00306《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序》做好標(biāo)識(shí)和記錄，以便一旦在其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。7 報(bào)告及記錄 各種規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)記