【正文】 他供貨要求； b) 規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求）的名稱和適用版本； c) 適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)和版本。 依據(jù)產(chǎn)品類別及分承包方的產(chǎn)品對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)的方式和內(nèi)容。 b) 評(píng)價(jià)內(nèi)容可包括： 1) 企業(yè)資質(zhì)； 2) 調(diào)查了解已證實(shí)的分承包方能力和業(yè)績(jī)； 3) 對(duì)分承包方提供的產(chǎn)品樣品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證； 4) 實(shí)地考察分承包方質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行情況，了解其資源和特定質(zhì)量保證要求的能力等。 建立并保存合格分承包方的評(píng)定資料檔案和質(zhì)量記錄。 當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在分承包方處和項(xiàng)目部產(chǎn)品存放處對(duì)分承包方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。 b) 顧客對(duì)分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證既不能免除設(shè)備材料部門提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。7 報(bào)告及記錄 QG/13J003T3 合格分承包方記錄 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━附加說明： 本程序文件由質(zhì)量保證辦公室提出。 本程序文件由設(shè)備材料部解釋。2 適用范圍 本程序適用于顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制。5 職責(zé) 項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)經(jīng)理對(duì)顧客提供產(chǎn)品的接收、驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)的質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，設(shè)備材料部門歸口管理；對(duì)國(guó)外引進(jìn)的項(xiàng)目，若合同、協(xié)議或顧客有特殊要求者，必要時(shí)可單獨(dú)設(shè)立接、保、檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織接運(yùn)、保管、檢驗(yàn)工作。──────────────────────────── QG/13J0030596──────────────────────────── b) 根據(jù)合同和項(xiàng)目環(huán)境特點(diǎn)，必要時(shí)編制相應(yīng)的檢驗(yàn)方案。 d) 根據(jù)產(chǎn)品特性和倉儲(chǔ)環(huán)境要求，準(zhǔn)備符合規(guī)定要求的存放場(chǎng)地、庫房和防護(hù)設(shè)施。 f) 確定和準(zhǔn)備適宜的質(zhì)量記錄和報(bào)告表格。 b) 在庫驗(yàn)證和過程驗(yàn)證均由項(xiàng)目部有關(guān)部門的專業(yè)技術(shù)人員組成。 產(chǎn)品的驗(yàn)證依據(jù)： a) 合同中規(guī)定或顧客確認(rèn)的賣方（或產(chǎn)品制造商）提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和檢驗(yàn)規(guī)范。 c) 進(jìn)口設(shè)備、 材料的驗(yàn)證執(zhí)行HB20234《化工建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備、材料檢驗(yàn)大綱》 接收時(shí)的產(chǎn)品驗(yàn)證： a) 外觀檢驗(yàn)和開箱檢驗(yàn)由設(shè)備材料部門（或已單獨(dú)設(shè)立的接保檢部門）的專業(yè)人員、倉庫保管員和顧客或其代表共同進(jìn)行，執(zhí)行QG/13J00308《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》。需進(jìn)QG/13J0030596────────────────────────────行檢斤檢尺的要采用符合規(guī)定要求的檢測(cè)工具進(jìn)行實(shí)測(cè)核實(shí)。 c) 入庫建賬，按公司 QG/13J0612《倉庫保管、保養(yǎng)管理規(guī)定》和 QG/13J0607《工程設(shè)備管理規(guī)定》進(jìn)行管理。由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)，按QG/13J00309《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》和 HG20234《化工建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備、材料檢驗(yàn)大綱》進(jìn)行驗(yàn)證。 儲(chǔ)存和維護(hù)的控制 顧客提供的產(chǎn)品按公司采購的同類型產(chǎn)品管理規(guī)定進(jìn)行貯存、維護(hù)和保養(yǎng)；合同和產(chǎn)品貯存有特殊規(guī)定者，按其規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄 驗(yàn)證過程所形成的質(zhì)量記錄由負(fù)責(zé)驗(yàn)證部門的專業(yè)人員歸檔管理，在工程竣工交付時(shí)按合同規(guī)定辦理移交。 本程序文件由崔廣義編寫。中國(guó)化學(xué)工程第十三建設(shè)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)：質(zhì)量體系程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序 QG/13J0030696───────────────────────────────────────────────1 目的 為了在工程施工各階段中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不同產(chǎn)品的混淆和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，特制定本程序。3 引用標(biāo)準(zhǔn) QG/13J040696 工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定 QG/13J061296 倉庫保管、保養(yǎng)管理規(guī)定4 定義 本程序采用GB/T 6583ISO 8402的定義。 項(xiàng)目部有關(guān)部門負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施： a) 技術(shù)部門負(fù)責(zé)確定該工程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)形式； b) 設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品在接收、貯存至出庫階段的標(biāo)識(shí)控制； c) 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫后施工過程標(biāo)識(shí)控制。──────────────────────────── QG/13J0030696──────────────────────────── 當(dāng)QG/13J0406 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不能滿足特定工程產(chǎn)品或合同規(guī)定的標(biāo)識(shí)形式要求時(shí)，由項(xiàng)目部技術(shù)部門制定工程項(xiàng)目標(biāo)識(shí)細(xì)則。 在接收和生產(chǎn)、安裝和交付的各個(gè)階段，作業(yè)人員要對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)妥善保護(hù)，防止損壞或丟失。 對(duì)不合格的產(chǎn)品要按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)要隔離存放。 進(jìn)貨、入庫、貯存和出庫的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制要做到： a) 倉庫管理人員要依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量證明文件對(duì)原標(biāo)識(shí)進(jìn)行核對(duì)，防止差錯(cuò)； b) 按QG/13J0612《倉庫保管、 保養(yǎng)管理規(guī)定》，產(chǎn)品要分批、分類擺放整齊，不同標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品不得混放； c) 每個(gè)或每批產(chǎn)品，均要有原始標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽或標(biāo)牌； d) 產(chǎn)品出庫時(shí)，發(fā)料員要核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否與領(lǐng)料單要求相一致。7 產(chǎn)品追溯 在合同或其它文件規(guī)定有可追溯性要求的場(chǎng)合，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品要做具有唯一性的特定標(biāo)識(shí)并對(duì)這種標(biāo)識(shí)加以記錄，依據(jù)記錄要能追溯到產(chǎn)品的歷史、應(yīng)用或所處位置。 對(duì)所要求的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到和驗(yàn)證前而例外放行施工的產(chǎn)品，要做好標(biāo)識(shí)，并在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)前按原要求對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。8 報(bào)告及記錄 QG/13J003T5 緊急放行（例外放行）記錄 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━附加說明： 本程序文件由質(zhì)量保證辦公室提出。 本程序文件由工程技術(shù)部解釋。2 適用范圍 本程序適用于建筑、安裝工程施工過程控制。 單項(xiàng)工程 是建設(shè)項(xiàng)目的組成部分，具有獨(dú)立設(shè)計(jì)文件，建成后能夠發(fā)揮生產(chǎn)能力或效益的生產(chǎn)裝置（車間）或獨(dú)立工程。 分部工程──────────────────────────── QG/13J0030796──────────────────────────── 指單位工程中，按專業(yè)類別劃分的若干相對(duì)獨(dú)立的工程。 工序 按不同工種在施工的不同階段所劃分的施工過程，它屬于整個(gè)施工過程的一部分。 項(xiàng)目部質(zhì)量部門負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，設(shè)備材料、計(jì)劃調(diào)度等部門保證過程所需的資源滿足工程施工要求。 獨(dú)立承建的單位工程，視工程大小編制單位工程施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。 施工組織設(shè)計(jì)編制的主要任務(wù)是規(guī)定施工管理措施，施工技術(shù)措施，資源和總體計(jì)劃安排，提出該工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度主要控制點(diǎn)和關(guān)鍵過程等。 圖紙會(huì)審 圖紙會(huì)審分初審、專業(yè)會(huì)審和綜合會(huì)審三個(gè)階段依次進(jìn)行。其目的是學(xué)習(xí)圖紙，了解設(shè)計(jì)要求，提出設(shè)計(jì)存在的問題及處理意見。其目的是協(xié)商施工各專業(yè)之間的配合問題，提出不同專業(yè)施工接口處所存在的圖紙差錯(cuò)及處理意見。其目的是協(xié)商為保證順利施工和工程質(zhì)量各單位相互之間應(yīng)創(chuàng)造的條件及配合事宜，提出并解決自審和專業(yè)會(huì)審中所發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題。 圖紙專業(yè)會(huì)審要做好記錄，綜合會(huì)審記錄由建設(shè)單位整理并提供給施工單位。 編制施工方案（或作業(yè)指導(dǎo)書） 施工方案是施工的作業(yè)指導(dǎo)文件，當(dāng)沒有施工方案就不能保證工程產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)均應(yīng)進(jìn)行編制，是否需要編制由項(xiàng)目部技術(shù)部門確定。 施工方案中要明確規(guī)定： a) 采用的施工方法及程序；QG/13J0030796──────────────────────────── b) 采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求； c) 使用的施工機(jī)具及對(duì)工作環(huán)境的要求； d) 為保證產(chǎn)品質(zhì)量所采取的施工技術(shù)、安全措施； e) 對(duì)施工人員的資格或考核要求等。 工程施工 施工前負(fù)責(zé)工號(hào)施工的技術(shù)人員要檢查各項(xiàng)技術(shù)文件資料是否齊全，施工人員的資質(zhì)、施工機(jī)具、設(shè)備、材料、工作環(huán)境等是否滿足施工方案規(guī)定。 技術(shù)交底內(nèi)容及記錄表式見QG/13J0405 《施工交底管理規(guī)定》。 項(xiàng)目部質(zhì)量檢驗(yàn)員按所設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品的主要特性和關(guān)鍵工序進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 由項(xiàng)目部質(zhì)量部門負(fù)責(zé)，技術(shù)部門配合對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)所發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置， 執(zhí)行QG/13J00311 《不合格品控制程序》。QG/13J0030796──────────────────────────── 上、下兩道工序均為公司內(nèi)部所屬不同單位施工時(shí)，工序交接由項(xiàng)目部質(zhì)量部門組織、技術(shù)部門配合；上道工序?yàn)橥鈫挝皇┕r(shí)，由建設(shè)單位組織向項(xiàng)目部質(zhì)量部門進(jìn)行交接。 特殊工序除按以上要求進(jìn)行控制外，項(xiàng)目部質(zhì)量部門要對(duì)該工序施工進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查，預(yù)先對(duì)過程、設(shè)備和人員進(jìn)行鑒定，并做好鑒定記錄；施工人員要進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和控制，以確保滿足規(guī)定要求。 以上各工序在具體施工項(xiàng)目中哪些按特殊工序進(jìn)行控制要依據(jù)該項(xiàng)目對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，由項(xiàng)目部技術(shù)和質(zhì)量部門共同確定。 c) 設(shè)備鑒定是檢查鑒定完成該工序所用的施工機(jī)具是否適用和完好。^^QG/13J0030796──────────────────────────── 施工過程各種記錄要做到與施工同步，填寫內(nèi)容符合表格規(guī)定要求，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，簽字認(rèn)可手序齊全，執(zhí)行 QG/13J00314《質(zhì)量記錄控制程序》。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━附加說明： 本程序文件由質(zhì)量保證辦公室提出。 本程序文件由工程技術(shù)部解釋。2 適用范圍 本程序適用于施工和工程所采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5 職責(zé) 公司設(shè)備材料部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理。質(zhì)量部門、技術(shù)部門及其他有關(guān)部門予以配合。6 工作流程 進(jìn)貨前準(zhǔn)備──────────────────────────── 發(fā)布 實(shí)施^^QG/13J0030896──────────────────────────── a) 根據(jù)采購和顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證要求以及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定，確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法、范圍和項(xiàng)目，按其專業(yè)進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)準(zhǔn)備。 c) 選用的檢測(cè)器具要符合檢驗(yàn)和試驗(yàn)的精度要求，按公司QG/13J0209《計(jì)量管理規(guī)定》鑒定合格。 e) 按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或合同要求選用檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表格。 進(jìn)貨初檢 外觀檢驗(yàn) a) 根據(jù)訂貨合同和運(yùn)單，逐件核對(duì)貨物的合同號(hào)、標(biāo)記、箱號(hào)、序號(hào)、名稱、規(guī)格標(biāo)記、收貨人代號(hào)及其它各種標(biāo)識(shí)； b) 根據(jù)合同和不同產(chǎn)品的包裝規(guī)定，檢查產(chǎn)品的外包裝、箱體、捆件的卡固、防雨、防潮等防護(hù)情況； c) 檢查各種包裝及裸裝的設(shè)備、材料的外表有無破損、變形，貨物有無散亂、進(jìn)水、銹蝕、損傷等。QG/13J0030896──────────────────────────── b) 檢查項(xiàng)目： 1) 檢查內(nèi)包裝卡固、防震、防潮、層間隔離、密封、充氣密封、放射源等的防護(hù)措施情況； 2) 提取裝箱單和技術(shù)資料，核對(duì)其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、銘牌、規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù)； 3) 檢查產(chǎn)品的鑄造、焊接加工、涂漆、電鍍表面的質(zhì)量情況； 4) 依裝箱單和合同清點(diǎn)設(shè)備、材料、零部件、專用工具的實(shí)際收到數(shù)量； 5) 需檢斤、檢尺的要進(jìn)行檢斤、檢尺； 6) 合同規(guī)定的其他方面檢查。 d) 貨物清點(diǎn)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的短缺、損壞、銹蝕及材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)不符、技術(shù)參數(shù)不全等問題，要做好詳細(xì)記錄，證明箱號(hào)、零部件號(hào)、裝箱單號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)等標(biāo)識(shí)，隔離存放。 確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，要考慮在分承包方處已進(jìn)行的控制的程度和所提供合格證據(jù)，如其檢驗(yàn)比率已滿足規(guī)定可不再進(jìn)行。 凡不能在庫進(jìn)行的檢驗(yàn)項(xiàng)目，如產(chǎn)品的耐壓試驗(yàn)、電氣儀表、工業(yè)控制設(shè)備檢驗(yàn)、設(shè)備的解體檢驗(yàn)等，可在過程檢驗(yàn)和試b驗(yàn)中進(jìn)行。 設(shè)備材料部門自行采購的產(chǎn)品，由采購員負(fù)責(zé)與分承包方聯(lián)系處理。 產(chǎn)品的緊急放行 設(shè)備材料部門對(duì)因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行的產(chǎn)品要嚴(yán)格控制： a) 凡無法追回的產(chǎn)品或?qū)Ψ判挟a(chǎn)品的質(zhì)量有疑議者，不可辦理放行。7 報(bào)告及記錄 各種規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄 QG/13J003T5 緊急放行(例外放行)記錄 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━附加說明： 本程序文件由質(zhì)量保證辦公室提出。 本程序文件由設(shè)備材料部解釋。2 適用范圍 除進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行QG/13J00308《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》外，施工過程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行本程序。 術(shù)語 a) “三檢”－即自檢、互檢、專檢。 互檢－施工人員之間相互進(jìn)行的檢驗(yàn)活動(dòng)。 b)