【正文】 預(yù)防措施表的內(nèi)容包括：潛在不合格名稱、發(fā)生部門、發(fā)生時間、潛在不合格事實描述、原因分析、采取的預(yù)防措施及跟蹤驗證情況。 糾正措施表的內(nèi)容包括不合格 的 名稱、發(fā)生部門、發(fā)生時間、不合格事實描述、原因分析、采取的糾正措施及跟蹤驗證情況。 不合格品在進入下道工序前，必須采取多庫搭配的措施使其得到有效處理。 適用于采購產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格品的控制。 經(jīng)試用期確認具備獨立完成監(jiān)測任務(wù)，方可正式錄用，錄用后培訓(xùn)合格，持證上崗。 審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審核員要及時與受審核方溝通。 審核員依計劃進行審核，做好審核記錄。 監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時，要對設(shè)備及測量結(jié)果進行評 價并使問題得到處理。 對于測量儀器設(shè)備的控制要按以下要求進行： 生產(chǎn)部要建立監(jiān)視和測量裝置的檔案、臺賬，制訂年檢計劃；按年檢計劃對強檢測量設(shè)備時行檢定，非強檢測量設(shè)備由使用單位進行校準。 適用于公司監(jiān)視和測量裝置的控制。 修改日期 批準日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 頁碼：第 3 頁 共 5 頁 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的產(chǎn)品可采用不同的標識方法： 對進廠的原材料由化驗室和供應(yīng)部以其品種、產(chǎn)地、購進日期、存放地點、檢驗結(jié)果進行區(qū)分，必要時可采取插牌進行標識。 《文件控制程序》 記錄清單 歸檔記錄 借閱記錄 銷毀記錄 修改日期 批準日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀 態(tài)： 0 標題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 頁碼：第 1 頁 共 5 頁 確保生產(chǎn)過程得到有效控制。 公司辦負責(zé)與人力資源管理的記錄的管理。 文件也可以以電子媒體的形式存在。 適用于公司所有與質(zhì)量和理體系有關(guān)的文件。 各部門指定文件 （質(zhì)量記錄）專管人員，建立部門的受控文件（質(zhì)量記錄）清單；文件使用者不得擅自更 改、損壞、丟失和外借使用文件；工作現(xiàn)場使用的文件必須是“有效”版本，不得使用過期失效的文件。 生產(chǎn)部、車間生產(chǎn)負責(zé)與生產(chǎn)活動有關(guān)的質(zhì)量記錄的管理。 修改日期 批準日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 質(zhì)量記錄控制程序 頁碼：第 3 頁 共 3 頁 不同部門之間借閱質(zhì)量記錄應(yīng)辦理登記記手續(xù)，除非最高管理者批準，質(zhì)量記 錄不得外借。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 水泥生產(chǎn)的提供過程的輸出均能通過后續(xù)的監(jiān)視測量加以驗證，故無特殊過程。 銷售部依化驗室簽發(fā)的水泥出廠通知單通知包裝車間出庫包裝，裝卸公司按規(guī)定編號、品種、等級、數(shù)量裝車，裝車過程輕搬輕放，碼垛整齊。 對于不存在量值傳遞基準備的監(jiān)視和測量裝置的校準備要有依據(jù)。 修改日期 批準日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 頁碼：第 4 頁 共 5 頁 所有 在用監(jiān)視和測量裝置的完好率要達到 100%，對備用、停用、庫存的儀器、設(shè)備要定期進行保養(yǎng)，保證備用設(shè)備完好率 100%. 生產(chǎn)部、化驗室要定期對監(jiān)視和測量裝置的工作環(huán)境進行檢查，確保 達到環(huán)境條件的要求。 總經(jīng)理組織質(zhì)量體系審核組的建立，任命審核組長、審核員，規(guī)定其職責(zé)，并做好審核組與審核部門之間的溝通工作。 受審部門收到審核計劃后，要確定陪同人員并作好必要的準備。 作程序 根據(jù)國家相關(guān)標準、規(guī)程、公司實際情況及用戶的要求，化驗室制定公司檢驗計劃，上報管理者代表審批。 檢驗記錄由檢驗人員親自 填寫，并對其負責(zé)，所有檢驗記錄應(yīng)保持清晰，原始記錄有編號、不得撕頁、不得漏填、誤填及涂改，確需更換的，必須按規(guī)定要求更改。 不合格品的處置 采購產(chǎn)品 采購產(chǎn)品被判定不合格，由化驗室通知供應(yīng)部處理，處理的方式： ，限時間清理出廠； ，要求供方改進。 根據(jù)識別和評審的不合格，確定是否需要制定成文件的糾正措施。 化驗室通過現(xiàn)場巡檢，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及收集銷售部門反饋的顧客滿意度等方面的市場信息、識別潛在不合格。 涉及到質(zhì)量管理體系的有效性、符合性和適宜性的預(yù)防措施由全質(zhì)辦協(xié)同責(zé)任部門實施。 涉及到產(chǎn)品質(zhì)量及顧客方面的糾正措 施，由化驗室協(xié)同責(zé)任部門實施。 最終產(chǎn)品中，凝結(jié)時間、安定性、三氧化硫、氧化鎂、燒失量、氯離子和強度中任一項不符合內(nèi)控標準的要求，降為不合格品。 一般不合格品由一般不合格品發(fā)生部門或崗位直接采取措施實施糾正。 所有原燃材料都必須經(jīng)過檢驗和試驗后方可投入生產(chǎn)。 審核報告經(jīng)審核組長確認后簽字，報送管理者代表、總經(jīng)理。 年度質(zhì)量審核工作計劃于每年元月 30 日前制定完成，并上報總經(jīng)理審批。 已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品及其可能的結(jié)果要進行評審，根據(jù)評審結(jié)果采取重新測量或?qū)桓兜漠a(chǎn)品發(fā) 出通知，并作進一步處理。 有下列情況之一者要在其明顯位置上貼上黃色準用標志： ，經(jīng)檢查其功能正常的； 修改日期 批準日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題： 監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 頁碼：第 3 頁 共 5 頁 ，經(jīng)比對或覽定適用者； ，某些功能已喪失，但檢驗工作所用功能正常，且 經(jīng)計量檢定合格者；測試設(shè)備某一量程精度不合格，但檢驗工作所用量程精度合格者。 使用部門負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的日常管理。 產(chǎn)品的狀態(tài) 的標識：檢驗合格的記為√，不合格的記為，未檢驗的記為一，在標識版予以標識。 生產(chǎn)部 制訂工藝管理規(guī)程，實施工藝管理； 制訂設(shè)備管理規(guī)程，實施設(shè)務(wù)管理； 負責(zé)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟技術(shù)指標的制定； 負責(zé)生產(chǎn)的組織與協(xié)調(diào)。 質(zhì)量記錄人員對質(zhì)量記錄內(nèi)容的客觀性負責(zé)。 修改日期 批準日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標題：文件控制程序 頁碼：第 4 頁 共 4 頁 文件更改兩次以上或不易局部更改時須重新?lián)Q版印發(fā)。 化驗負責(zé)制訂質(zhì)量管理規(guī)程、質(zhì)量標準等與質(zhì)量有關(guān)的文件。 文件的分發(fā)與歸檔 分發(fā)的內(nèi)控文件蓋上“受控”、“有效”章，并根據(jù)發(fā)放的范圍編排受控號，外來文件只需進行受控標識。 適用于所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。 其它部門質(zhì)量記錄按年裝訂存檔。 生產(chǎn)過程 配置合適的監(jiān)視和測量設(shè)備，精度滿足要求，生產(chǎn)部和企管部對其實施控制。產(chǎn)品的 防護范圍包括水泥生產(chǎn)的原燃材料、半成品、成品和交付。