【正文】 不合格的判定，報(bào)告化驗(yàn)室主任和供應(yīng)部門，不合格品按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，提供監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)。 審核報(bào)告的編寫和分發(fā) 審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)人編寫，其內(nèi)容包括：受審部門，審核的目的，范圍和日期，審核依據(jù)的文件、審核員、受審核方相關(guān)人員、審核綜述，不合格項(xiàng)及糾正要求。 審核計(jì)劃內(nèi)容包括：受審部門、審核目的、范圍、審核的主要項(xiàng)目，審核員的分工及審核的日程安排。 年度質(zhì)量審核工作計(jì)劃由全質(zhì)辦制定，其內(nèi)容包括：審核的目的和范圍、時(shí)間、頻次。 《產(chǎn)品提供控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）規(guī)程》 設(shè)備臺(tái)賬 校準(zhǔn)記錄 檢定（校準(zhǔn)）合格證 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題 ： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 。同時(shí)，還要對(duì)該設(shè)備此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并做好記錄。 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)防止損壞或失效。 經(jīng)檢不定期或校準(zhǔn)合格的在其明顯位置上貼上綠色合格標(biāo)志。 修改日期 批準(zhǔn) 20xx年01 月 日期 01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 新設(shè)備的操作人員要進(jìn)行培訓(xùn)，確保使用好、維護(hù)好、保養(yǎng)好監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器設(shè)備。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。產(chǎn)品的 防護(hù)范圍包括水泥生產(chǎn)的原燃材料、半成品、成品和交付。 袋裝水 泥以水泥編號(hào)、包裝袋標(biāo)記進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)過程 配置合適的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，精度滿足要求，生產(chǎn)部和企管部對(duì)其實(shí)施控制。 適用于從生產(chǎn)到服務(wù)全過程的控制。 其它部門質(zhì)量記錄按年裝訂存檔。 公司辦負(fù)責(zé)與員工溝通及管理評(píng)審的記錄的管理。 適用于所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄。 更改的方法 局部換頁(yè)或直接在文件上更改，更改后加蓋更改專用章。 文件的分發(fā)與歸檔 分發(fā)的內(nèi)控文件蓋上“受控”、“有效”章，并根據(jù)發(fā)放的范圍編排受控號(hào)，外來文件只需進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂工藝管理規(guī)程、設(shè)備管理規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等與生產(chǎn)技術(shù)有關(guān)的文件。 化驗(yàn)負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等與質(zhì)量有關(guān)的文件。 文件制訂部門在文件發(fā)放時(shí)建立文件發(fā)放良錄，記錄內(nèi)容包括：文件編號(hào)、文件名稱、發(fā)放日期、發(fā)放人、收到人簽字等。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題：文件控制程序 頁(yè)碼：第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 文件更改兩次以上或不易局部更改時(shí)須重新?lián)Q版印發(fā)。 質(zhì)量記錄的編排有使用部門設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)好后交全質(zhì)辦進(jìn)行格式審查和編號(hào)，再由文印室統(tǒng)一印刷。 質(zhì)量記錄人員對(duì)質(zhì)量記錄內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)。 質(zhì)量記錄的真寫要求 質(zhì)量記錄一般采用文字填寫的方式；質(zhì)量記錄填寫應(yīng)及時(shí)、字跡清晰、內(nèi)容客觀準(zhǔn)確 ；質(zhì)量記錄更改時(shí)在作廢內(nèi)容上面畫兩道杠，引出正確內(nèi)容更改人簽字或蓋章。 生產(chǎn)部 制訂工藝管理規(guī)程，實(shí)施工藝管理； 制訂設(shè)備管理規(guī)程，實(shí)施設(shè)務(wù)管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的制定； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織與協(xié)調(diào)。 生產(chǎn)部嚴(yán)格生產(chǎn)過程控制，加強(qiáng)工藝紀(jì)律的檢查與落實(shí)，確保人員、設(shè)備、工作環(huán)境達(dá)到要求。 產(chǎn)品的狀態(tài) 的標(biāo)識(shí)：檢驗(yàn)合格的記為√，不合格的記為，未檢驗(yàn)的記為一，在標(biāo)識(shí)版予以標(biāo)識(shí)。 ： 水泥包裝時(shí)，包裝車間按照品種、等級(jí)加以分開，在包裝過程中，化驗(yàn)室質(zhì)量管理員抽查袋重和檢查標(biāo)識(shí)，保證數(shù)量符合要求，包裝袋標(biāo)記清晰、內(nèi)容完整；在包裝過程搬運(yùn)、碼袋應(yīng)輕搬輕放，減少包裝袋的破損。 使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常管理。 當(dāng)顧客要求提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的技術(shù)資料（圖紙、說明書、出廠合格證、校驗(yàn)合格證等）時(shí)，經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)同意后提供（除證 書復(fù)印件外不能帶走），以證實(shí)監(jiān)視和測(cè)量裝置的功能是適宜的。 有下列情況之一者要在其明顯位置上貼上黃色準(zhǔn)用標(biāo)志： ，經(jīng)檢查其功能正常的； 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測(cè)量裝置的 控制程序 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) ，經(jīng)比對(duì)或覽定適用者； ，某些功能已喪失，但檢驗(yàn)工作所用功能正常，且 經(jīng)計(jì)量檢定合格者；測(cè)試設(shè)備某一量程精度不合格，但檢驗(yàn)工作所用量程精度合格者。 監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存時(shí)嚴(yán)格按說明書進(jìn)行，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，如對(duì)分析天平和壓力機(jī)、地中衡等靈敏度要求較高的儀器設(shè)備移動(dòng)后必須校驗(yàn)。 已確定測(cè)量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品及其可能的結(jié)果要進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取重新測(cè)量或?qū)桓兜漠a(chǎn)品發(fā) 出通知，并作進(jìn)一步處理。 。 年度質(zhì)量審核工作計(jì)劃于每年元月 30 日前制定完成，并上報(bào)總經(jīng)理審批。 審核前的準(zhǔn)備 審核組長(zhǎng)組織審核制定審核檢查表、審核計(jì)劃、不合格報(bào)表等審核專用文件，并準(zhǔn)備好審核依據(jù)的文件 。 審核報(bào)告經(jīng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)后簽字，報(bào)送管理者代表、總經(jīng)理。 化驗(yàn)室制定檢驗(yàn)計(jì)劃。 所有原燃材料都必須經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)后方可投入生產(chǎn)。 每一檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)樣品，經(jīng)加工攪拌后，分為一式二份 ，一份留作進(jìn)行檢驗(yàn)，另一份作為留存樣留存于規(guī)定的容器內(nèi)（或樣桶內(nèi)），以備抽查。 一般不合格品由一般不合格品發(fā)生部門或崗位直接采取措施實(shí)施糾正。 不合格品的評(píng)審 一般不合格品由相關(guān)責(zé)任部門或崗位采取搭配，調(diào)整指標(biāo)等措施，實(shí)施糾正，化驗(yàn)室不再進(jìn)行評(píng)審。 最終產(chǎn)品中，凝結(jié)時(shí)間、安定性、三氧化硫、氧化鎂、燒失量、氯離子和強(qiáng)度中任一項(xiàng)不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的要求，降為不合格品。 通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核及質(zhì)量體系的例行監(jiān)督檢查等活動(dòng) ，對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，形成不合格項(xiàng)報(bào)告。 涉及到產(chǎn)品質(zhì)量及顧客方面的糾正措 施，由化驗(yàn)室協(xié)同責(zé)任部門實(shí)施。 最高管理者負(fù)責(zé)為預(yù)防措施的實(shí)施提供必要的資源。 涉及到質(zhì)量管理體系的有效性、符合性和適宜性的預(yù)防措施由全質(zhì)辦協(xié)同責(zé)任部門實(shí)施。 預(yù)防措施實(shí)施過程中，最高管理者要提供必要的資源。 化驗(yàn)室通過現(xiàn)場(chǎng)巡檢，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及收集銷售部門反饋的顧客滿意度等方面的市場(chǎng)信息、識(shí)別潛在不合格。驗(yàn)證符合要求后，驗(yàn)證人員簽字通過，驗(yàn)證后認(rèn)為不符合要求，需重新制定措施，實(shí)施后再次驗(yàn)證，直到合格。 根據(jù)識(shí)別和評(píng)審的不合格，確定是否需要制定成文件的糾正措施。 不合格品在處置后形成新的不泥時(shí)，都必須按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并作好記錄。 不合格品的處置 采購(gòu)產(chǎn)品 采購(gòu)產(chǎn)品被判定不合格，由化驗(yàn)室通知供應(yīng)部處理，處理的方式： ，限時(shí)間清理出廠； ，要求供方改進(jìn)。 不合格品的判定和標(biāo)識(shí) 采購(gòu)產(chǎn)品及過程中間產(chǎn)品。 檢驗(yàn)記錄由檢驗(yàn)人員親自 填寫，并對(duì)其負(fù)責(zé)，所有檢驗(yàn)記錄應(yīng)保