【正文】 人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后作為正式文件下達(dá)，并由綜合辦公室歸檔保存。 檢驗(yàn)報(bào)告審核，采取隨機(jī)抽樣的方法，抽取當(dāng)月檢驗(yàn) 報(bào)告的 10%。 編寫審核報(bào)告 每次審核結(jié)束后，由審核組組長親自編寫或指導(dǎo)編寫《審核報(bào)告》，《審 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX050220xx 第 1版 第 0次修訂 第 6 頁 共 23頁 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審程序 實(shí)施日期： 核報(bào)告》表格的編號為 QJX0502E— 20xx，其內(nèi)容和格式見表 表 表 表 表 表 10。不合格報(bào)告的內(nèi)容與格式見表 4。 召開首次會議，會議由綜合辦公室組織，審核組長主持，會議應(yīng)澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，并簡要介紹審核采用的方法和程序，確定召開末次會議的日期，參加首次會議的人員有： a)審核組全體人員； b)高層管理者（必要時）； c)受審核部門全體人員； d)負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人； e)來自其他部門的觀察員 （應(yīng)征得受審核方同意）； 參加者應(yīng)簽到，會議組織者應(yīng)做好記錄。 審核員的職責(zé)： a)編制內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表； b)現(xiàn)場審核，做好審核記錄，收存不合格證據(jù)，保證復(fù)現(xiàn)，出具不合格報(bào)告； 管理審核 經(jīng)理主持管理評審。 我公司開展檢驗(yàn)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放至檢驗(yàn)室主任，由資料員加蓋“受控”章，并使用表 4 登記，在標(biāo)準(zhǔn)更新時以舊換新。 管理 檔案管理員對購買的標(biāo)準(zhǔn)或復(fù)印的標(biāo)準(zhǔn)建立帳目，分類登記后上 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX050120xx 第 1版 第 0次修訂 第 5 頁 共 14 頁 質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)程序 實(shí)施日期： 架。 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書正式下發(fā)（有發(fā)放號）的一份和審核、批準(zhǔn)的一份由綜合辦公室歸檔保存。 作業(yè)指導(dǎo)書由檢驗(yàn)室編寫，送技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室發(fā)放。 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)文件、質(zhì)量記錄編號為字母代號 — 順序號 — 發(fā)布年份，如 L— 32— 20xx，表示 20xx 年發(fā)布的在我公司順序號為 32 號的標(biāo)準(zhǔn)。 3 編寫依據(jù) QJX20xx 質(zhì)量手冊 4 分類 質(zhì)量體系文件分為：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄和外來文件資料五類。室主任出具檢驗(yàn)報(bào)告后，專人呈報(bào)經(jīng)理和授權(quán)簽發(fā)人簽字。 2 范圍 適用于對檢測過程中各環(huán)節(jié)的保密控制。 外部實(shí)驗(yàn)室間自行組織的比對試驗(yàn)及能力驗(yàn)證由各實(shí)驗(yàn)室選派或共同指定專家組成評審組對驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)及評價(jià)。 綜合 辦公室負(fù)責(zé)比對試驗(yàn)及能力驗(yàn)證相關(guān)記錄及資料的備案歸檔和保存。若不足 95%則應(yīng)重測不合格的平行雙樣，應(yīng)增測 1020%的密碼平行樣，如此累進(jìn)直至合格率≥ 95%為止。 質(zhì)量控制 校準(zhǔn)曲線 繪制校準(zhǔn)曲線時，至少要有六個以上濃度點(diǎn)（包括零濃度）。 5 程序 質(zhì)量保證 檢驗(yàn)室所用檢測方法應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)方法。 2 范 圍 適用本公司質(zhì)量保證及控制體系。 全部計(jì)量儀器、設(shè)備均經(jīng)過定期檢定并在有效期內(nèi)使用，所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均為在國家定點(diǎn)機(jī)構(gòu)購置，專人保管。 當(dāng)分析方 法要求每次測定需同時繪制校準(zhǔn)曲線時，應(yīng)按方法規(guī)定執(zhí)行；若校準(zhǔn)曲線斜率較為穩(wěn)定。 6 記錄表格 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX030120xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 4 頁 共 6 頁 質(zhì)量保證與控制程序 實(shí)施日期： QJX0301— 20xx 質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX030120xx 第 1版 第 0次修訂 第 5 頁 共 6 頁 質(zhì)量保證與控制程序 實(shí)施日期： 比對實(shí)驗(yàn)及能力驗(yàn)證程序 QJX0401— 20xx 批準(zhǔn)人：裴玉春 審核人：邵芳 編寫人：李宏偉 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 第 1 頁 共 5 頁 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號： QJX040120xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 確定本公司進(jìn)行規(guī)定試驗(yàn)或測量的能力并監(jiān)控檢驗(yàn)部門的持續(xù)能力，識別質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題，采取正確的補(bǔ)救措施，確定新的檢測方法的對比性、可比性，以增加客戶信任度。 外部實(shí)驗(yàn)室間自行組織比對試驗(yàn)及能力驗(yàn)證。 a) 要求檢驗(yàn)室盡快分析找出離群原因并做出處理措施，書面寫成匯報(bào)材料，上報(bào)綜合辦公室。 檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)審核報(bào)告及原始記錄。 蓋章后的檢驗(yàn)報(bào)告專人傳遞到檢測管理科，用戶在檢測管理科領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告時應(yīng)出示委托單，方可發(fā)放檢驗(yàn)報(bào)告。 外來文件資料包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（含委托方提供的技術(shù)資料）、法律、法規(guī)、文件（含會議和交流資料）三種。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)除外）由檢驗(yàn)室提出，綜合辦公室控制，由檔案 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX050120xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 3 頁 共 14 頁 質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)程序 實(shí)施日期： 資料管理員統(tǒng)一購置、復(fù)印、貼標(biāo)志、登記、和發(fā)放并定期清查和確認(rèn)；對委托方提供的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行登記。 修改通知單按公司文件由綜合辦公室發(fā)放給原持有者；持有者應(yīng)及時按修改通知單內(nèi)容進(jìn)行劃改，并填寫修改記錄。需提供給相關(guān)單位時，提供非受控文件。 技術(shù)部門不得使用過期作廢標(biāo)準(zhǔn)；所用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有“受控”章。 法律、法規(guī)和文件資料 原件由綜合辦公室檔案員統(tǒng)一登記保管并及時將與檢驗(yàn)工作有關(guān)的文件 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX050120xx 第 1版 第 0次修訂 第 6 頁 共 14頁 質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)程序 實(shí)施日期： 資料、法律、法規(guī)的復(fù)印件發(fā)給相關(guān)管理部門，便于執(zhí)行。 5 時間 一般情況下內(nèi)審每半年一次，管理評審一年度一次，在出現(xiàn)重大責(zé)任事故或有質(zhì)量、文件、記錄 、報(bào)告、管理模式等根據(jù)實(shí)際情況急需改動時由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提請內(nèi)審并填寫申請表，交綜合辦公室審核，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 現(xiàn)場審核應(yīng)注意以下幾點(diǎn)： a)審核組長要控制審核全過程； b)樣本由審核員隨即抽??； c)收集客觀證據(jù)做好記錄尤其對不合格項(xiàng)應(yīng)增加調(diào)查研究的深度； d)與被審核部門負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí)； e)始終保持客觀、公正和禮貌。審核組長召集審核組全體成員，總結(jié)整個審核過程，確認(rèn)不合格報(bào)告，匯總分析，對受審核部門實(shí)施是否符合計(jì)劃安排，是否達(dá)到預(yù)定目標(biāo)作出評價(jià)，并及時與受審核部門領(lǐng)導(dǎo)溝通。 實(shí)施糾正措施和跟 蹤 受審核部門應(yīng)根據(jù)開具的不合格報(bào)告中規(guī)定的糾正措施計(jì)劃盡快實(shí)施。 有關(guān)人員根據(jù)《管理評審計(jì)劃》提出 問題，做好資料準(zhǔn)備工作。 2 范圍 適用已簽訂《委托協(xié)議書》后在檢驗(yàn)工作中出現(xiàn)的例外許可情況。 委托檢驗(yàn)單位檢測時，具體實(shí)施按《分包控制程序》執(zhí)行。 凡由委托單位檢驗(yàn)的項(xiàng)目，檢驗(yàn)部門應(yīng)填寫《委托檢驗(yàn)登記表》。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批潛在不合格信息匯總結(jié)果，并對預(yù)防措施的必要性組織分析、識別。 綜合辦公室監(jiān)督預(yù)防措施方案的執(zhí)行情況，反饋執(zhí)行效果。 綜合辦公室收回產(chǎn)生偏離的檢測報(bào)告 ,發(fā)放復(fù)驗(yàn)報(bào)告。 若對檢測報(bào)告造成影響的，檢測管理科應(yīng)通知用戶追回原報(bào)告并發(fā)復(fù)驗(yàn)報(bào)告。 若無備份樣應(yīng)與用戶協(xié)商重新抽樣；若人為不當(dāng)造成的，視影響程度，立即 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX050520xx 第 1版 第 0次修訂 第 3 頁 共 4 頁 反饋和糾正措施程序 實(shí)施日期： 糾正 。 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)細(xì)則、原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)質(zhì)量記錄格式，負(fù)責(zé)樣品試驗(yàn)工作，檢驗(yàn)室主任對檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行校核，參與設(shè)備采購方案的制定。 在開展新工作之前，由綜合辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)分析及學(xué)習(xí)。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX050620xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 3頁共 3頁 更新標(biāo)準(zhǔn)或開展新項(xiàng)目評審程序 實(shí)施日期： 人 員 培 訓(xùn) 程 序 QJX0601— 20xx 批準(zhǔn)人：裴玉春 審核人：邵芳 編寫人：李宏偉 馬磊 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 第 1 頁 共 8 頁 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號： QJX060120xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了不斷提高檢驗(yàn)人員和管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，適應(yīng)科學(xué)技術(shù)發(fā)展的需要，確保檢驗(yàn)工作質(zhì)量。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX060120xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 2 頁 共 8 頁 人 員 培 訓(xùn) 程 序 實(shí)施日期： 5． 1． 3 綜合辦公室根據(jù)各部門所報(bào)培訓(xùn)申請，本著干什么，學(xué)什么，滿足 工作需要，不重復(fù)培訓(xùn)的原則，制定本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5． 2． 2 綜合辦公室每半年制定一次上崗培訓(xùn)計(jì)劃，并下達(dá)各部門。 4． 2 管理 實(shí)驗(yàn)涉及到的危險(xiǎn)品專門存放，要通風(fēng)良好。 3 編寫 依據(jù) QJX 質(zhì)量手冊 4 職責(zé) 檢驗(yàn)室根據(jù)檢測工作需要，提出試驗(yàn)室設(shè)計(jì)或改造方案，以及設(shè)施和環(huán)境配置要求，經(jīng)批準(zhǔn)后由辦公室負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施。 實(shí)驗(yàn)室各種輔助設(shè)施和環(huán)境要求的工作區(qū)域，其設(shè)施的配備要滿足規(guī)定的要求，必要時應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)證。 檢驗(yàn)室應(yīng)按《儀器設(shè)備管理程序》和《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序》相關(guān)要求做好各種設(shè)施的日常維護(hù)，定期檢查設(shè)施的完好性和環(huán)境條件的符合性，如有損壞就及時修復(fù)。 2 范圍 本程序適用于本公司各科室及檢驗(yàn)場所的內(nèi)務(wù)管理。 各科室建立衛(wèi)生值日制度，衛(wèi)生區(qū)負(fù)責(zé)到人，做到天天清掃和每周大清掃， 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX070320xx 第 1版 第 0次修訂 第 2 頁 共 4 頁 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序 實(shí)施日期： 對儀器設(shè)備應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清擦、潤滑和保養(yǎng)，保持設(shè)備清潔無塵埃、無銹蝕，處于良好狀態(tài)。對于有害物質(zhì)和貴重的物品采取可靠的防范措施。其他人員不得使用與復(fù)制。 5． 1． 2 儀器設(shè)備到貨后，檢驗(yàn)室或檢測管理科參與開箱查點(diǎn)驗(yàn)收并登記造冊，遇有與裝箱單不 符、質(zhì)量問題、運(yùn)輸破損時，應(yīng)當(dāng)場拍照辦理索賠事宜。儀器的使用記錄要妥為保管，年末歸檔。 5． 2． 3 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織建立儀器設(shè)備技術(shù)檔案，各臺儀器均由專人負(fù)責(zé)，保管人負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)維修工作。 2 范圍 適用于本公司所有儀器設(shè)備。保護(hù)客戶的所有信息和數(shù)據(jù)，保持本公司的公正性地位。 檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，避免發(fā)生人身傷害和設(shè)備損壞事故。 4 程序 衛(wèi)生措施 檢驗(yàn)室內(nèi)不得進(jìn)行與檢驗(yàn)無關(guān)的任何活動，存放與檢驗(yàn)無關(guān)的任何物品。 對涉及安全的物品應(yīng)有專門的地點(diǎn)存放，有效隔離、防護(hù)。 檢驗(yàn)室能源配置（含水、電、氣等）由綜合辦公室統(tǒng)一管理，合理分配，有特殊用電要求的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)加裝必要的輔助裝備。 綜合辦公室負(fù)責(zé)保存各類設(shè)施和環(huán)境檔案。使用危險(xiǎn)品時，應(yīng)配備防護(hù)設(shè)備和用具。 5． 3． 2 由綜合辦公室檔案室保存技術(shù)人員的有關(guān)技術(shù)職務(wù)資格評審表、資格證書、培訓(xùn)和技能考核記錄，各種證書復(fù)印件。 5． 1． 5 年度考核包括：理論考核，檢驗(yàn)技術(shù)或操作技能考核，應(yīng)知應(yīng)會答辯等，結(jié)果記入技術(shù)業(yè)績檔案。 4． 3 經(jīng)理批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。 檢驗(yàn)室依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢驗(yàn)細(xì)則進(jìn)行樣品測試。批準(zhǔn)試運(yùn)行及組織申請新項(xiàng)目計(jì)量認(rèn)證 /審查認(rèn)可工作。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX050520xx 第 1版 第 0次修訂 第 4 頁 共 4 頁 反饋和糾正措施程序 實(shí)施日期： 更新 標(biāo)準(zhǔn)或開展新項(xiàng)目評審程序 QJX0506— 20xx