【正文】 5． 2． 4 嚴格按操作規(guī)程使用儀器設備，非自動程序運行儀器和自控儀器設備禁止無人運轉。 5 程序 5． 1 儀器設備的購置、安裝和驗收 5． 1． 1 儀器設備的購置由檢測管理科、檢驗室提出購置計劃，報綜合辦公室匯總，經(jīng)公司領導批準后實施購置。 屬于保密范圍的文件資料，檢驗報告或檢驗數(shù)據(jù)以及本公司的內部文件資料，任何人不得以非正式渠道向外人泄漏。放火設施應可靠、有效，并放置在醒目易取的地方。 檢驗人員上崗時 ，必須佩戴表明職務的胸卡，身穿工作服，著裝要整潔。在明顯易取處配置必要的應急救護設施，有必要的滅火、排風裝置，對檢驗人員進行有效的保護，檢驗場所應有明顯的警示標識。 秦皇島佳信室內環(huán)境質量檢測有限公司 程序文件 QJX070220xx 第 1版 第 0次修訂 第 3 頁 共 7 頁 設施與環(huán)境控制程序 實施日期： 監(jiān)控與維持 若環(huán)境條 件對測試結果和設備精度有影響，應按影響程度采取監(jiān)控措施，配備相應的監(jiān)控與記錄。 實驗室應布局合理，并采取有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間的不利影響。 5 記錄表格 QJX0701A20xx 危險品購置登記卡 QJX0701B20xx 危險品領用登記卡 ] 秦皇島佳信室內環(huán)境質量檢測有限公司 程序文件 QJX070120xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 3 頁 共 5 頁 危 險 品 控 制 程 序 實施日期： 設 施 與 環(huán) 境 控 制 程 序 QJX0702— 20xx 批準人：裴玉春 審核人：邵芳 編寫人：李宏偉 秦皇島佳信室內環(huán)境質量檢測有限公司 程序文件 第 1 頁 共 7 頁 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號 ： QJX070220xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 保證檢測結果的準確率和有效性，對可能影響檢測工作的環(huán)境因素進行有效的監(jiān)控。 2 范圍 適用于對檢驗室所有危險品的控制。 5． 2 檢驗人員上崗培訓考核 5． 2． 1 檢驗員上崗前，根據(jù)所定 崗位必須經(jīng)過必備技能知識，學習和考核。 5 程序 5． 1 年度培訓和考核 5． 1． 1 每年初，技術負責人根據(jù)技術進步和業(yè)務發(fā)展要求，責成綜合辦公室制定人員培訓規(guī)劃，發(fā)至各部門。 質量負責人組織評審檢驗工作，證實符合要求，并批準試運行，試運行成熟后，由質量負責人申請計量認可工作。 綜合辦公室負責保存相關資料。 3 編寫依據(jù) QJX 質量手冊 4 職責 綜合辦公室負責收集所需標準，組織相 關人員進行標準分析學習，培訓技術人員，負責設備采購，組織設備檢定，對檢驗報告進行校核工作。處理后連同處理方法及結果上報有關部門。 根據(jù)反饋情檢測管理科況立即組織相關人員追查原因，采取處理措施，制定糾正方案并上報質量負責人， 質量負責人審批糾正方案并責令出現(xiàn)偏離的相關部門落實糾正措施，涉及到質量體系的，應立即組織對這些范圍的工作或職責進行審核。不適用特定情況下允許偏離程序或標準規(guī)范的狀況 . 3 編寫依據(jù) QJX 質量手冊 4 職責 質量監(jiān)督員負責日常質量監(jiān)督工作和發(fā)現(xiàn)問題時及時反饋工作 . 質量負責人檢查質量體系運行狀況 , 綜合辦公室組織確認偏離原則 ,制定糾正方案 ,檢查糾正實施情況。 綜合辦公室匯總各科室統(tǒng)計分析結果呈報質量負責人。 綜合辦公室負責匯總管理評審，內外質量體系審核、日常質量監(jiān)督中出現(xiàn)的不符合信息，并進行統(tǒng)計分析。 偏離標準或程序的檢驗，檢驗部門應對全過程進行描述，記錄在檢驗原始記錄上，一旦發(fā)現(xiàn)這種偏離可能影響檢驗結果的科學性和公正性 是，應立即終止，采取相應措施，予以改進。 當遇到下述情況時，檢驗部門應執(zhí)行下列程序： a)在檢驗過程中儀器設備或環(huán)境設施突然發(fā)生故障，不能繼續(xù)檢驗； b)標準規(guī)定的試驗儀器設備已淘汰，還未來得及購置，但需按時完成檢驗。為實施《管理評審報告》中的決定，各相關部門應制訂措施計劃，并組織實施。 秦皇島佳信室內環(huán)境質量檢測有限公司 程序文件 QJX050220xx 第 1版 第 0次修訂 第 7 頁 共 23頁 內部質量審核和管理評審程序 實施日期： 審核員填寫《檢驗報告質量檢查表》（見表 11）和《檢驗報告審核匯總表》（見表 12），由質量負責人批準，分發(fā)相關部門，并在綜合辦公室歸檔保 存。 《審核報告》的分發(fā)與管理 《審核報告》應經(jīng)審核組長批準后由綜合辦公室分發(fā)；分發(fā)范圍為所有與審核有關部門，及公司高層領導；報告發(fā)放應簽收。被審核部門認可不合格后，提出糾正措施計劃，經(jīng)審核員認可，交質量負責人批準?！秲炔繉徍藭h簽到表》見表 3。 質量負責人提出管理評審計劃，協(xié)助經(jīng)理進行管理評審。 標準復印需經(jīng)綜合辦公室批準，由檔案管理員復印，如領用應加蓋“受控”章，并用表 4 登記?！都夹g標準歸檔登記表》見表 5 檔案管理員及時剔除作廢標準，作廢標準應加蓋“作廢” 章。 程序文件和作業(yè)指導書由綜合辦公室編制分發(fā)號，加蓋“受控”紅印章，發(fā)放至中層干部，并在《質量文件發(fā)放和回收登記表》（見表 4）簽字。 修訂 程序文件和作業(yè)指導書的修訂由原編制部門執(zhí)行，提出《質量文件修改申請單》（見表 2）。 分發(fā)號： 質量手冊的分發(fā)號為： QJX—— MXX—— 20XX 分發(fā)號 發(fā)布年號 程序文件的分發(fā)號為 :QJX—— PXX—— 20XX 分發(fā)號 發(fā)布年號 作業(yè)指導書的分發(fā)號 :QJX—— ZXX—— 20XX 分發(fā)號 發(fā)布年號 6 職責 質量手冊由 質量負責人組織編寫，技術負責審核，經(jīng)理批準實施、綜合辦公室發(fā)放。 作業(yè)指導書分為通用指導書、專項指導書兩部分。 綜合辦公室專人加蓋業(yè)務、技術專用章。 3 編寫依據(jù) QJX20xx 質量手冊 4 職責 檢測管理科負責接受任務辦理委托手續(xù)，建立任務檔案，發(fā)出報告，并由專人負責。 秦皇島佳信室內環(huán)境質量檢測有限公司 程序文件 QJX040120xx 第 1版 第 0次修訂 第 3 頁 共 5 頁 比對試驗以及能力驗證程序 實施日期： 認證認可機構組織的比對試驗及能力驗證由認證認可機構評審組進行結果評價。 檢測管理科負責對外發(fā)放、公布比對結果（必要時） 5 程序概要 計劃制定 綜合辦公室根據(jù)質量體系運行情況及檢測質量等因素，結合本公司實際需求制定年度比對試驗及能力驗證計劃，報技術負責人批準，綜合辦公 秦皇島佳信室內環(huán)境質量檢測有限公司 程序文件 QJX040120xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 2 頁 共 5 頁 比對試驗以及能力驗證程序 實施日期： 室按照計劃組織實施，并負責備案。 質控記錄 每批樣品測定完畢，由檢驗室統(tǒng)計數(shù)據(jù)填寫質控數(shù)據(jù)統(tǒng)計表由檢驗室主任簽字，報質量監(jiān)督員校核，質量監(jiān)督員每月匯總質控情況一次，填寫質控統(tǒng)計匯總表，報質量負責人審定。在接近線性范圍上限和下限的點，每個點應做平行測定。其他方 法需經(jīng)可行性論證、對比實驗、報允許偏差程序，批準后方可執(zhí)行。 程序文件 （Ⅰ） 批準人：裴玉春 20xx 年 11 月 1 日頒布 20xx 年 11 月 1 日實施 審核： 邵芳 編寫：馬磊 李宏偉 楊振威 崔麗娜 秦皇島佳信室內環(huán)境質量檢測有限公司 程序文件 第 1 版 第 0 次修訂 狀態(tài)：受控文件 主題：封面 控制編號： 目錄 編號 QJX030120xx QJX040120xx QJX040220xx 4 質量體系文件控制和維護程序 QJX050120xx 5．內部質量審核和管理 評審程序 QJX050220xx QJX050320xx QJX050420xx 8 反饋和糾正措施的程序 QJX050520xx QJX050620xx QJX060120xx QJX0701— 20xx QJX070220xx QJX070320xx QJX080120xx QJX080220xx QJX080320xx 秦皇島佳信室內環(huán)境質量檢測有限公司 程序文件 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 目錄 目錄 編號 17. 量值溯源程序 QJX0901— 20xx 18. 采樣及現(xiàn)場檢測控制程序 QJX1001— 20xx 19. 檢驗工作程序 QJX100220xx 20. 數(shù)據(jù)采集與處理程序 QJX1003— 20xx 21. 檢測過程中異?，F(xiàn)象處理程序 QJX1004— 20xx 22. 樣品管理程序． QJX110120xx 23. 檔案記錄控制程序 QJX120120xx 24. 檢驗報告生成和控制程序 QJX130120xx 25 分包控制程序 QJX140120xx 25. 外部服務與供應控制程序 QJX150120xx 26. 抱怨處理程序 QJX160120xx 秦皇島佳信室內環(huán)境質量檢測有限公司 程序文件 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次修訂 主題： 目錄 質 量 保 證 與 控 制 程 序 QJX0301— 20xx 批準人：裴玉春 審核人：邵芳 編寫人：李宏偉 秦皇島佳信室內環(huán)境質量檢測有限公司 程序文件 第 1 頁 共 6 頁 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號： QJX030120xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 保證檢測過程符合質量要求，出具的檢測數(shù)據(jù)準確可靠，真實有效，對檢驗工作的全過程中影響質量的活動進行有效控制。新方法或初次分 秦皇島佳信室內環(huán)境質量檢測有限公司 程序文件 QJX030120xx 第 1版 第 0次修訂 第 2 頁 共 6 頁 質量保證與控制程序 實施日期： 析人員應進行質量控制實驗，考察方法的適應性及分析人員操作水平。校準曲線回歸的相關系數(shù) r大于 者為合格校準曲線，回歸方程截距 a 小于