【正文】 批準(zhǔn)人：裴玉春 審核人：邵芳 編寫人：李宏偉 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號： QJX050620xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 保證開展新工作時(shí)有足夠的設(shè)施和資源配置，有可靠的質(zhì)量保證體系。屬于偏離不大，當(dāng)場糾正不影響檢驗(yàn)的，立即糾正，已對檢驗(yàn)產(chǎn)生影響的，停止抽樣。 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)日常檢測工作的監(jiān)督，校核原始記錄，發(fā)現(xiàn)問題立即 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX050520xx 第 1版 第 0次修訂 第 2 頁 共 4 頁 反饋和糾正措施程序 實(shí)施日期： 反饋至檢驗(yàn)室主任。 采取的預(yù)防措施須應(yīng)用于質(zhì)量體系日常運(yùn)行中，預(yù) 防類似不 符合項(xiàng)的出現(xiàn)，提高質(zhì)量體系的實(shí)施效果。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX050420xx 第 1版 第 0次修訂 第 2 頁 共 7 頁 預(yù) 防 措 施 控 制 程 序 實(shí)施日期： 5 程序 檢測管理科收集抱怨、投訴、異議和用戶期望等信息，匯總管理評審內(nèi)外質(zhì)量體系審核，日常質(zhì)量監(jiān)督中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，查找潛在因素，提出預(yù)防措施。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量體系潛在不合格或不期望因素的控制，不適用于外部因素的預(yù)防及控制。 b) 試驗(yàn)結(jié)束后，綜合辦公室應(yīng)立即組織對該設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 檢驗(yàn)人員提出偏離申請，到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《允許偏離程序或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范申請表》（以下簡稱申請表，見表 1），經(jīng)檢驗(yàn)室主任認(rèn)可簽字后 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX050320xx 第 1版 第 0次修訂 第 2 頁 共 6 頁 允許偏離程序或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范控制程序 實(shí)施日期： 領(lǐng)取《允許偏離委托 檢驗(yàn)登記表》（見表 2） 檢驗(yàn)室應(yīng)起草偏離程序或標(biāo)準(zhǔn)的方案，寫出具體檢驗(yàn)方法（特別要指明依據(jù)），附在申請后一并提交技術(shù)負(fù)責(zé)人?！豆芾碓u審報(bào)告》內(nèi)容和格式見表 14。 檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量審核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任審核組組長，并確定審核員。 會(huì)議內(nèi)容為： a)組長重申審核目的、范圍、方法； b)審核員宣讀不合格報(bào)告； c)審核組長作總結(jié)分析，并宣讀審核結(jié)論，說明審核報(bào)告的發(fā)放 時(shí)間、方式及其他后續(xù)工作要求； d)受審核方領(lǐng)導(dǎo)表示感謝和對改進(jìn)的承諾。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX050220xx 第 1版 第 0次修訂 第 5 頁 共 23頁 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審程序 實(shí)施日期： 審核員在確定不合格項(xiàng)后，編寫不合格報(bào)告。 實(shí)施審核 審核員根據(jù)審核計(jì)劃，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》（見表 2）由組長審核批準(zhǔn)。 質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé) a) 負(fù)責(zé)日常審核組織工作； b) 收集、保存審核質(zhì)量記錄； 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX050220xx 第 1版 第 0次修訂 第 2 頁 共 23 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審程序 實(shí)施日期： 審核組組長的職責(zé) : a)制定審核計(jì)劃； b)審核批準(zhǔn)檢查 表； c)主持首、末次會(huì)議； d)組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場審核工作； e)匯總分析、編寫審核報(bào)告； f)負(fù)責(zé)整理審核活動(dòng)記錄和歸檔。 外單位人員不予借閱。 各部門協(xié)助資料員收集新標(biāo)準(zhǔn)或提供信息。 歸檔和發(fā)放、回收。 程序文件由各相關(guān)部門起草送技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 作業(yè)指導(dǎo)書編號為： QJX— 發(fā)布年份。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX040220xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 3 頁 共 3 頁 為用戶保密及保護(hù)技術(shù)所有權(quán)程序 實(shí)施日期： 質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)程序 QJX0501— 20xx 批準(zhǔn)人：裴 玉春 審核人：邵芳 編寫人：李宏偉 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 第 1 頁 共 14 頁 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號： QJX050120xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 通過對質(zhì)量體系文件的控制和維護(hù)，確保各相關(guān)部門及時(shí)得到并使用相應(yīng)文件的有效版本， 2 范圍 適用于對質(zhì)量體系文件的控制和維護(hù)。 5 程序 檢測管理科負(fù)責(zé)檢測任務(wù)，在辦理委托手續(xù)的過程中應(yīng)避免無關(guān)人員在場，委托書簽訂完畢后應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，建立任務(wù)檔案歸檔， 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX040220xx 第 1版 第 0次修訂 第 2 頁 共 3 頁 為用戶保密 及保護(hù)技術(shù)所有權(quán)程序 實(shí)施日期： 歸檔后任務(wù)檔案傳遞至檢驗(yàn)室，樣品同時(shí)移交，檢驗(yàn)室在收到任 務(wù)檔案后，分發(fā)檢驗(yàn)的樣品應(yīng)有唯一編號代表，分析人員不得查驗(yàn)與各檢驗(yàn)無關(guān)資料，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)在校對無誤后也應(yīng)及時(shí)歸檔。 6 記錄表格 QJX 0401— 20xx 年度比對能力驗(yàn)證計(jì)劃 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX040120xx 第 1版 第 0次修訂 第 4 頁 共 5 頁 比對試驗(yàn)以及能力驗(yàn)證程序 實(shí)施日期： 為用戶保密及保護(hù)技術(shù)所有權(quán)程序 QJX0402— 20xx 批準(zhǔn)人：裴玉春 審核人：邵芳 編寫人：楊振威 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號： QJX040220xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 通過對檢測過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的嚴(yán)格控制，達(dá)到對用戶相關(guān)資料保密的目的。 結(jié)果評價(jià) 本公司內(nèi)部比對試驗(yàn)及能力驗(yàn)證，由技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評價(jià)。 檢驗(yàn)室承擔(dān)比對實(shí)驗(yàn)及檢測工作。 精密度和準(zhǔn)確度控制 定期進(jìn)行平行和密碼樣測定，即現(xiàn)場采（抽）樣時(shí)，必須在現(xiàn)場加采不少于 10%密碼標(biāo)樣，并另在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)隨機(jī)抽取不少于 10%的密碼平行樣，與樣品同時(shí)測定，平行樣相對允許誤差應(yīng)符合要求（相對偏差不大于方法規(guī)定值的兩倍為合格），平行測定合格率≥ 95%方為合格。檢測報(bào)告需三級審核簽字，方能發(fā)出，質(zhì)量監(jiān)督員及時(shí)了解實(shí)施情況。 綜合辦公室負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證及控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查及發(fā)生偏離時(shí)組織進(jìn)行糾正處理。 3 編寫依據(jù) QJX 質(zhì)量手冊 4 職責(zé) 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)制定質(zhì)控方案，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，并執(zhí)行日常質(zhì)控工作，匯總年統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 適時(shí)組織進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部和實(shí)驗(yàn)室間的比對試驗(yàn)和能力驗(yàn)證?？啥ㄆ跈z查其是否可繼續(xù)使用，檢驗(yàn)方法是測定兩個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)（以測定上限濃度 倍和 倍各一份為宜），當(dāng)此兩點(diǎn)與原曲線相應(yīng)點(diǎn)的相對偏差小于 5%（最多 10%）時(shí)原曲線可以繼續(xù)使用，否則需重新繪制。 2 范圍 適用本公司比對試驗(yàn)及能力驗(yàn)證工作。 由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織及制定具體實(shí)施方案，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對外領(lǐng)取樣品。 b) 綜合辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行原因確認(rèn)，將書面材料及確認(rèn)結(jié)果上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。 綜合辦公室加蓋業(yè)務(wù)、技術(shù)專用章及辦理查閱事宜。并進(jìn)行領(lǐng)取登記。 5 質(zhì)量體系文件的編號： 代號 : 質(zhì)量體系文件分為五部分 ,其字母代號分別為 M— 質(zhì)量手冊， P— 程序文件， Z— 作業(yè)指導(dǎo)書， L— 標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)、文件， R— 質(zhì)量記錄。 法律、法規(guī)及文 件資料，由綜合辦公室檔案資料管理員管理。如具體內(nèi)容修改量較大，綜合辦公室在組織印刷修改通知單的同時(shí)，印刷修改頁的全部內(nèi)容，同修改通知單一起發(fā)給持有者；持有者應(yīng)及時(shí)換頁。 重新頒布新版本時(shí)，舊版本作廢。標(biāo)準(zhǔn)修訂后，管理員通知相關(guān)部門以廢換新，并登記。 質(zhì)量記錄：由檢驗(yàn)室編制交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，檢驗(yàn)室保存空表，原始記錄交綜合辦公室存檔。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX050220xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 3 頁 共 23頁 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審程序 實(shí)施日期： 6 內(nèi)部質(zhì)量審核工作程序 制訂審核計(jì)劃 在每次審核前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)審核范圍，提出審核組組成人員及組長人選，審核組成員應(yīng)獨(dú)立于被審核工作，也可以聘請外單位審核員，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核員應(yīng)嚴(yán)格按《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》進(jìn)行，并做好記錄。 末次會(huì)議 審核組長主持末次會(huì)議。 受審核部門負(fù)責(zé)人將糾正措施完成情況用文字記錄在不合格報(bào)告上。 召開評審會(huì)議，對《管理評審計(jì)劃》進(jìn)行討論，會(huì)議應(yīng)由經(jīng)理主持，特別是涉及變更方針和修改手冊時(shí)；若涉及其他次要的變動(dòng)，經(jīng)理可委托質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持。 3 編寫依據(jù) QJX 質(zhì)量手冊 4 職責(zé) 檢驗(yàn)部門提出偏離申請。 經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 《申請表》和《委托檢驗(yàn)登記表》在允許偏離期間內(nèi)，由檢驗(yàn)部門保管。批準(zhǔn)預(yù)防措施的實(shí)施。 識別及執(zhí)行情況入《預(yù)防措施評價(jià)表》由綜合辦公室保存。 綜合辦公室存檔。 綜合辦公室將相關(guān)資料歸檔備案。不影響結(jié)果的及時(shí)糾正上報(bào)科室負(fù)責(zé)人，影響結(jié)果的，停止檢測，重新檢測備份樣品，無備份的與用戶聯(lián)系重新采樣。 檢測管理科負(fù)責(zé)檢測承接、樣品采集等工作。 檢測管理科、檢驗(yàn)室、綜合辦公室 共同制定設(shè)備采購方案，由經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 2 范圍 適用于對公司內(nèi)檢驗(yàn)人員和管理人員的培訓(xùn)。并組織實(shí)施考核。 5． 2． 3 各部門接到上崗培訓(xùn)計(jì)劃和后，根據(jù)各個(gè)檢驗(yàn)員的不同 情況，分別制定崗位培訓(xùn)并督促檢查。實(shí)行嚴(yán)格的登記制度。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核設(shè)施和環(huán)境配置方案，經(jīng)理批準(zhǔn)經(jīng)審核的方案。 檢測過程中使用的消耗性材料和物質(zhì)的貯存對環(huán)境條件的要求時(shí)，應(yīng)有措施保證予以滿足，避免材料和物資的損壞或變質(zhì)。 質(zhì)量監(jiān)督人員在履行監(jiān)督職責(zé)時(shí)，發(fā)現(xiàn)檢測過程中環(huán)境條件或輔助設(shè)施不符合要求，應(yīng)提出糾正和整改通知。 3 職責(zé) 各科室人員負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和設(shè)施的日常維護(hù)，保持工作場所的清潔、衛(wèi)生、文明和安全，遵守各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。 文明措施 熱情對待客戶積極 為客戶排憂解難。 無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意進(jìn)入檢驗(yàn)室。 獎(jiǎng)懲措施 各科室要嚴(yán)格管理，對違紀(jì)者批評教育，對造成事故的負(fù)責(zé)人要調(diào)查研究，情節(jié)嚴(yán)重者報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)給予必要的處分。 5． 1． 3 儀器設(shè)備使用人負(fù)責(zé)編寫或翻譯使用操作規(guī)程，與儀器維修人員共同進(jìn)行安裝調(diào)試，同儀器說明書等所有資料一并送綜合辦公室歸檔，儀器 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX080120xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 2 頁 共 8 頁 儀 器 設(shè) 備 管 理 程 序 實(shí)施日期： 設(shè)備使用部門可制取復(fù)印件備查和使用。 5． 3 儀器、 設(shè)備的維修、降級、報(bào)廢 5． 3． 1 儀器、設(shè)備均應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管。 5． 2． 2 設(shè)備使用按規(guī)定執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)認(rèn)真填寫使用記錄，使用過程中注意保養(yǎng)，用后及時(shí)歸還，經(jīng)檢正常后登記交接，外單位借用需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借出。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件 QJX070320xx 第 1版 第 0次修訂 第 4 頁 共 4 頁 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序 實(shí)施日期： 儀 器 設(shè) 備 管 理 程 序 QJX0801— 20xx 批準(zhǔn)人：裴玉春 審核人：邵芳 編寫人：李宏偉 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公 司 程序文件 第 1 頁 共 8 頁 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號： QJX080120xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 為了更好的管理檢測工作中的儀器設(shè)備，提高檢驗(yàn) 技術(shù)條件。 保密措施 認(rèn)真執(zhí)行《為用戶保密和保護(hù)技術(shù)所有權(quán)程序》，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的保密工 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司 程序文件