【正文】 QJX070320xx 第 1版 第 0次修訂 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序 實(shí)施日期： 作。 安全措施 檢驗(yàn)室制定崗位安全操作規(guī)程，設(shè)立兼職安全員、負(fù)責(zé)本室安全保衛(wèi)工作、對(duì)全室人員進(jìn)行安全教育和安全檢查，及時(shí)采取預(yù)防措施，避免事故隱患。 綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各科室內(nèi)務(wù)管理的考核。 檢測(cè)工作安全 檢驗(yàn)人員應(yīng) 遵守有關(guān)安全工作規(guī)定及安全操作規(guī)程。 檢驗(yàn)中涉及有害、有毒、強(qiáng)噪聲、強(qiáng)污染時(shí)，應(yīng)配備必要的設(shè)施，以使物品妥善保管、存放或處理，試驗(yàn)中的“三廢”按照作業(yè)指導(dǎo)書中關(guān)于“三廢”處理的規(guī)定執(zhí)行，保證測(cè)試工作質(zhì)量和工作人員健康不受影響或損害。 綜合辦公室對(duì)檢驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境的符合性和日常維護(hù)狀況實(shí)施監(jiān)督，并負(fù)責(zé)各類設(shè)施的定期檢修。隨用隨領(lǐng)，嚴(yán)禁多領(lǐng)私存。 5． 3 人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX060120xx 第 1版 第 0次修訂 第 3 頁(yè) 共 8 頁(yè) 人 員 培 訓(xùn) 程 序 實(shí)施日期： 5． 3． 1 本公司建立人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案。同時(shí)，適時(shí)組織階段性培訓(xùn)考核，記入技術(shù)業(yè)績(jī)檔案。 4． 2 綜合辦公室制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)年度考核，下達(dá)上崗培訓(xùn)任務(wù)，組織上崗培訓(xùn)。 檢驗(yàn)室在充分熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上編制檢驗(yàn)方法細(xì)則、原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告格式等。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面把關(guān)，審核質(zhì)量體系及設(shè)施配置工作、評(píng)審檢驗(yàn)工作，審批測(cè)試報(bào)告。 發(fā)生偏離情況后應(yīng)立即對(duì)涉及范圍的質(zhì)量體系進(jìn)行審核，如屬于管理體系問(wèn)題應(yīng)召開管理評(píng)審會(huì)議。 在抽樣過(guò)程中出 現(xiàn)偏離方針程序的，由現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人根據(jù)情況現(xiàn)場(chǎng)即采取措施處理。對(duì)檢測(cè)過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題立即上報(bào)檢驗(yàn)室主任。 采取的預(yù)防措施涉及到質(zhì)量體系文件的修訂、更改時(shí)，按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 綜合辦公室負(fù)責(zé)存檔相關(guān)資料。 6 記錄表格 QJX0503A— 20xx 允許偏離程序或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范申請(qǐng)表 QJX0503B— 20xx 委托檢驗(yàn)登記表 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050320xx 第 1版 第 0次修訂 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 允許偏離程序或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范控制程序 實(shí)施日期： 預(yù) 防 措 施 控 制 程 序 QJX0504— 20xx 批準(zhǔn)人：裴玉春 審核人：邵 芳 編寫人：楊振威 崔麗娜 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號(hào)： QJX050420xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 確保檢測(cè)工作質(zhì)量，清除潛在的隱患因素，預(yù)防不合格或不期望事情的發(fā)生。 當(dāng)遇到在環(huán)境試驗(yàn)中，正在做試驗(yàn)的環(huán)境設(shè)備已到下個(gè)檢定周期，但試驗(yàn)又不能停下來(lái)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行下列程序； a) 檢驗(yàn)人員提出偏離申請(qǐng)，填寫申請(qǐng) 表，檢驗(yàn)部門主任簽字，交檢測(cè)管 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050320xx 第 1版 第 0次修訂 第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè) 允許偏離程序或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范控制程序 實(shí)施日期： 理科審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后繼續(xù)試驗(yàn)。 5 程序 當(dāng)遇到下述情況時(shí)，檢驗(yàn)部門應(yīng)執(zhí)行下列程序； a) 原標(biāo)準(zhǔn)已作廢，新的標(biāo)準(zhǔn)尚未出版 ，檢驗(yàn)需按時(shí)完成時(shí)； b) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法不完善，有被認(rèn)可的先進(jìn)方法可采用時(shí)； c) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的某項(xiàng)檢驗(yàn)方法明顯不合理； d) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的某項(xiàng)檢驗(yàn)方法、檢測(cè)條件在實(shí)際情況下確實(shí)無(wú)法達(dá)到時(shí)。 評(píng)審會(huì)議由質(zhì)量負(fù)責(zé)人員組織，綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄、編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。 7 檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量審核工作程序 檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量除隨體系全面審核外，每季進(jìn)行一次質(zhì)量審核（體系全面審核當(dāng)月除外）。到會(huì)人員簽到，組織者應(yīng)做好會(huì)議記錄。 編寫不合格報(bào)告 不合格有三種類型： a)體系性不合格； b)實(shí)施性不合格； c)效果性不合格。（《審核計(jì)劃》內(nèi)容和格式見表 1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)審核計(jì)劃，并由綜合辦公室發(fā)至相關(guān)部門。 9 記錄表格 QJX0501A— 20xx 質(zhì)量文件備案登記表 QJX0501B— 20xx 質(zhì)量文件修改申請(qǐng)表 QJX0501C— 20xx 文件修改通知單 QJX0501D— 20xx 質(zhì)量文件發(fā)放和回收登記表 QJX0501E— 20xx 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)歸檔登記表 QJX0501F— 20xx 法律法規(guī)及文件備案表 QJX0501G— 20xx 記錄表格領(lǐng)用登記表 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050120xx 第 1版 第 0次修訂 第 7 頁(yè) 共 14 頁(yè) 質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)程序 實(shí)施日期： 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審程 序 QJX0502— 20xx 批準(zhǔn)人：裴玉春 審核人：邵芳 編寫人：李宏偉 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 第 1 頁(yè) 共 23 頁(yè) 第 1 版 第 0 次修訂 文件編號(hào)： QJX050220xx 頒布日期： 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核的目的是檢驗(yàn)質(zhì)量體系的運(yùn)行與質(zhì)量體系要求的符合性；最高管理者可通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和有效性作出評(píng)價(jià) 2 范圍 適用于對(duì)本公司內(nèi)檢驗(yàn)工作質(zhì)量體系進(jìn)行審核與評(píng)審 3 編寫依據(jù) QJX 質(zhì)量手冊(cè) 4 職責(zé) 內(nèi)部質(zhì)量審核 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是： a) 提出審核組長(zhǎng)人選； b) 審批審核計(jì)劃和審核報(bào)告； c) 批準(zhǔn)審核員和審核組長(zhǎng)人選； 負(fù)責(zé)組織對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的抽查工作； d) 對(duì)有爭(zhēng)議的質(zhì)量管理問(wèn)題有裁決權(quán)。 借閱和發(fā)放 公司內(nèi)人員借閱應(yīng)在資料室現(xiàn)場(chǎng)閱讀，不準(zhǔn)帶出資料室， 閱后放歸原處。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 購(gòu)買 技術(shù)部門需要購(gòu)買的專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)先向綜合辦公室提 出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，再購(gòu)買或復(fù)印。編號(hào)中 只改變批準(zhǔn)日期和年號(hào)，其它不變。 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書 編制、審核、批準(zhǔn) 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)按規(guī)定格式和內(nèi)容編寫。 程序性文件編號(hào)為 QJX— 章節(jié)順序號(hào) — 發(fā)布年份，例如 QJX0501—20xx 表示本公司 20xx 年發(fā)布的第五章 01 號(hào)程序文件。 6 檔案查閱 檢測(cè)檔案應(yīng)在綜合辦公室存檔，本公司人員若有需要查詢，需經(jīng)申請(qǐng)由科室負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理或授權(quán)簽發(fā)人批準(zhǔn)，登記查閱，無(wú)關(guān)人員無(wú)重大特殊情況不得查閱檔案。 所有人員不得向第三方透露用戶資料及信息，報(bào)告未正式發(fā)出前不得向受檢方透露相關(guān)數(shù)據(jù)及結(jié)論。 d) 認(rèn)證認(rèn)可機(jī)構(gòu)組織的比對(duì)及能力驗(yàn)證，將整改結(jié)果上報(bào)計(jì)量認(rèn)可機(jī)構(gòu)評(píng)審組安排后續(xù)實(shí)驗(yàn)計(jì)劃。 認(rèn)證認(rèn)可機(jī)構(gòu)組織的比對(duì)實(shí)驗(yàn)及能力驗(yàn)證 由綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行申請(qǐng)及組織實(shí)施，領(lǐng)取物品 ，質(zhì)量監(jiān)督員協(xié)助并共同監(jiān)督檢測(cè)過(guò)程，統(tǒng)計(jì)檢測(cè)結(jié)果，檢驗(yàn)室根據(jù)規(guī)定條件進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由綜合辦公室上報(bào)認(rèn)證認(rèn)可機(jī)構(gòu)評(píng)審組。 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)比對(duì)試驗(yàn)及能力驗(yàn)證計(jì)劃。若所得檢測(cè)限大于方法規(guī)定值，表明空白值不合格，應(yīng)查明原因進(jìn)行改進(jìn)后再繼續(xù)實(shí)驗(yàn)。 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制方案，分析人員嚴(yán)格規(guī)范操作。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)質(zhì)控方案、審核匯總報(bào)表，發(fā)現(xiàn)重大偏離時(shí)責(zé)令實(shí)驗(yàn)室停止工作。 檢驗(yàn)室制定質(zhì)量保證方案，對(duì)年度質(zhì)量保證工作提供文字匯報(bào)材料。 所有工作人員持證上 崗，無(wú)上崗證者不得獨(dú)立分析和報(bào)出數(shù)據(jù)。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX030120xx 第 1版 第 0次修訂 第 3 頁(yè) 6 頁(yè) 質(zhì)量保證與控制程序 實(shí)施日期： 空白值和檢測(cè)限 每次測(cè)兩個(gè)空白試驗(yàn)平行樣，共測(cè)五次，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)偏 差并按公式計(jì)算檢測(cè)限。 3 編寫依據(jù) QJX20xx 質(zhì)量手冊(cè) 4 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)制定年度比對(duì)試驗(yàn)及能力驗(yàn)證計(jì)劃并組織實(shí)施。各相關(guān)部門按照規(guī)定原則進(jìn)行檢測(cè)，質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督檢測(cè)過(guò)程，記錄、匯總檢測(cè)結(jié)果，綜合辦公室統(tǒng)計(jì)并組織確認(rèn)結(jié)果，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人鑒定后交評(píng)審組。 c) 技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，責(zé)令檢驗(yàn)室限期進(jìn)行有效的整改工作，并加以確認(rèn)。 經(jīng)理或授權(quán) 簽發(fā)人簽發(fā)報(bào)告，批準(zhǔn)查閱。 在客戶要求用電話、電傳、傳真或其他電子手段來(lái)傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，必須保證數(shù)據(jù)完整性和為用戶保密，傳遞方式，傳遞內(nèi)容及采取何 種保密措施用戶在委托書中應(yīng)加以說(shuō)明。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050120xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 2 頁(yè) 共 14頁(yè) 質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)程序 實(shí)施日期： 質(zhì)量體系文件編號(hào) : 質(zhì)量手冊(cè)按章節(jié)順序編制章節(jié)順序號(hào)。 7 程序 質(zhì)量手冊(cè)的控制程序見質(zhì)量手冊(cè)第二章。 秦皇島佳信室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程序文件 QJX050120xx 第 1 版 第 0 次修訂 第 4 頁(yè) 共 14頁(yè) 質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)程序 實(shí)施日期： 作業(yè)指導(dǎo)書如有修訂就換版。已作廢的文件 應(yīng)由綜合辦公室收回，統(tǒng)一銷毀，如需留作歷史資料或參考資料時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢”章。 檔案資料存放地點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，做好防火防潮、防蟲、防鼠，保持室內(nèi)衛(wèi)生，確保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完好。 8 記錄表格的管理 記錄表格由綜合辦公室管理，使用部門領(lǐng)用并存檔。 審核組長(zhǎng)編制《審核計(jì)劃 》。若需偏離檢查表，應(yīng)報(bào)組長(zhǎng)同意。參加末次會(huì)議的人員與參加首次會(huì)議人員相同。 審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，填寫不合格報(bào)告中“糾正措施的驗(yàn)證”欄，交審核組長(zhǎng)簽字認(rèn)可。 參加會(huì)議人員應(yīng)包括：公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量監(jiān)督員、有關(guān)內(nèi)審和有關(guān)科室主任。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并批準(zhǔn)。 擬由外單位檢測(cè)的項(xiàng)目應(yīng)通報(bào)檢測(cè)管理科，并應(yīng)由承接人員征得客戶的同意，在委托單上簽字；在情況不允許時(shí)，承接人員應(yīng)用電話或其他方式通知用戶，但應(yīng)清楚受話人或接收者身份，并記錄在申請(qǐng)表中。 各有關(guān)檢驗(yàn)部門在“允許偏離“解除后，應(yīng)把在允許偏離期間所出具的報(bào)告數(shù)量匯總記錄在“執(zhí)行情況與解除時(shí)間”一欄，經(jīng)部門主任 簽字，同《委托檢驗(yàn)登記表》，交檢測(cè)管理科審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字，綜合辦公室歸檔保存。 綜合辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督措施實(shí)施情況并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋實(shí)施結(jié)果。 措施結(jié)果的運(yùn)用： 檢測(cè)管理科定期將預(yù)防措施的有關(guān)信息匯總后，提交后續(xù)的管理評(píng)審。 5 程序 檢測(cè)員在驗(yàn)前、驗(yàn)中、驗(yàn)后應(yīng)遵守檢測(cè)方法及標(biāo)準(zhǔn)，按照操作程序使用并監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行，做好記錄。 6 糾正措施 在檢測(cè)方案中經(jīng)查出現(xiàn)偏離方針程序的，撤消原方案重新出具檢測(cè)方案。 原始記錄以微機(jī)打印譜圖或數(shù)據(jù)條為準(zhǔn)，計(jì)算錯(cuò)誤由室主任簽字，發(fā)回檢測(cè)員重新計(jì)算。參與設(shè)備采購(gòu)方案的制定。 綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)、安裝，組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢定。 3 編寫依據(jù) QJX 質(zhì)量手冊(cè) 4 職責(zé) 4． 1 各部門負(fù)責(zé)人提出培訓(xùn)申請(qǐng)。 5． 1． 4 綜合辦公室根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃安排，將具體實(shí)施計(jì)劃落實(shí)到各部門，并及時(shí)予以督促檢查。 5． 2． 4 培訓(xùn)人員經(jīng)省級(jí)部門培訓(xùn)考核，獲得上崗操作證，方可上崗操作。 4． 3 領(lǐng)用 領(lǐng)用實(shí)行嚴(yán)格的領(lǐng)用登記制度，檢驗(yàn)人員若需要領(lǐng)用危險(xiǎn)品，應(yīng)提前詳細(xì)填寫領(lǐng)用申請(qǐng)單（包括領(lǐng)用人、用途、數(shù)量及領(lǐng)用日期），經(jīng)檢驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后按需領(lǐng)取，其數(shù)量滿足工作需要即可。 檢驗(yàn)室對(duì)所配備的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)控，并保證各個(gè)檢測(cè)過(guò)程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。 樣品的收發(fā)、制備、測(cè)試和貯存環(huán)境應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或樣品特定的要求，特殊樣品應(yīng)采取有效防護(hù)措施防止樣品污染變質(zhì)或?qū)Νh(huán)境造成危害，詳見《樣品管理》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)責(zé)成檢驗(yàn)人員終止試驗(yàn)，對(duì)此間出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效性應(yīng)作分析和判斷處理。 各科室負(fù)責(zé)人對(duì)各項(xiàng)管理制度和規(guī)定的實(shí)施，隨時(shí)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 文明服務(wù)，禮貌用語(yǔ)。尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，應(yīng)有警示并嚴(yán)格限制人員的進(jìn)出，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢驗(yàn)工作的安全。對(duì)文明檢驗(yàn)、安全保密的優(yōu)秀人員、報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)給予獎(jiǎng)勵(lì)。 5． 2 儀器設(shè)備的保管與使用 5． 2． 1 各科室分管的設(shè)備要按設(shè)備的存放要求，放在適宜的環(huán)境中，擺放整齊， 標(biāo)志清楚。保管人與使用人共同負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)維修工作，經(jīng)常