【正文】 實(shí)施的各過(guò)程如下： 糾正措施的結(jié)果及驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)加以記錄并保存。 當(dāng)過(guò)程中出現(xiàn)了不合格情況時(shí)，應(yīng)采取必要的措施，以予消除。 相關(guān)文件 KYCX0720xx 《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 KYCX0820xx 《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審控制程序》 KYCX0920xx 《 系統(tǒng) 設(shè)計(jì)控制程序》 KYCX1020xx 《采購(gòu)控 制程序》 KYCX1120xx 《安裝控制程序》 KYCX1220xx 《售后服務(wù)控制程序》 KYCX1320xx 《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》 KYCX1420xx 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司為了保證產(chǎn)品符合性及過(guò)程改進(jìn)，應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 對(duì)軟件 項(xiàng)目 實(shí)施配置管理，用以標(biāo)識(shí) 軟件生存周期（ 開(kāi)發(fā)、復(fù)制與交付 ）全部過(guò)程的軟件項(xiàng)目，配置管理主要包括：有關(guān)文檔和資料、各種代碼、相關(guān)產(chǎn)品（軟件工具、外購(gòu)軟件和顧客提供軟件等）。采購(gòu)控制的方式和程序應(yīng)取決于對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 軟件項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入為： 1）可行性研究報(bào)告； 2）合同要求（包括產(chǎn)品或項(xiàng)目要求評(píng)審材料）； 3）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)（合同）書(shū)； 4）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū) ； 5）需求規(guī)格說(shuō)明（包括軟件需求說(shuō)明書(shū)、數(shù)據(jù)要求說(shuō)明書(shū)）； 6）有關(guān)軟件規(guī)程與規(guī)范； 7）適用的法規(guī)和法律要求，可包括對(duì)可靠性 、安全保密性等要求； 8）其他的必需要求。 相關(guān)文件 KYCX0320xx 《質(zhì)量策劃控制程序》 KYCX0420xx 《內(nèi)部溝通控制程序》 KYCX0520xx 《管理評(píng)審控制程序》 6 資源管理 資源提供 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，確保并提供所需的資源； 確保資源的提供，滿(mǎn)足顧客要求，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意。 公司總經(jīng)理確定質(zhì)量方針并保證： 1）與顧客的需求和期望相適應(yīng)，能引導(dǎo)本公司向更高的目標(biāo)邁進(jìn)； 2）包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 3）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 4）在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)、貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針。 行政部 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的組織編寫(xiě)、校審、修訂、換版，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的解釋?zhuān)⒋俪晒救w員工知曉并理解手冊(cè)中與其有關(guān)的內(nèi)容；負(fù)責(zé)定期會(huì)同其它部門(mén)對(duì)本質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行評(píng)定、修改，并負(fù)責(zé)對(duì)其發(fā)放和回收。質(zhì)量管理體系程序包括： a．標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序； b．公司為確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的程序。 9）負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的售后服務(wù)工作 ,負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。 2）負(fù)責(zé)組織 軟件 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，以確保顧客要求得到充分滿(mǎn)足。 5）負(fù)責(zé)管理公司質(zhì)量管理體系文件。 6）對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 2）對(duì)顧客提出的售后服務(wù)，對(duì)于市內(nèi)的顧客做到 2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)；對(duì)于省內(nèi)顧客做到 24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)；對(duì)于省外顧客做到 72小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。 引用標(biāo)準(zhǔn) 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 ISO9001:20xx 《 計(jì)算機(jī)過(guò)程控制軟件開(kāi)發(fā)規(guī)程 》 SJ/T 103671993 《信息技術(shù) 軟件生存 周 期過(guò)程》 GB/T 856620xx 《 計(jì)算機(jī)軟件文檔編制規(guī)范 》 GB/T 856720xx 《 計(jì)算機(jī)軟件測(cè)試文檔編制規(guī)范 》 GB/T 938620xx 《 軟件開(kāi)發(fā)與文檔編制 》 SJ 2077820xx 《 計(jì)算機(jī)軟件可靠性和可維護(hù)性管理 》 GB/T 1439420xx 《 信息安全技術(shù) 應(yīng)用軟件系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)通用技術(shù)指南 》 GA/T 71120xx 《 信息安全技術(shù) 應(yīng)用軟件系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)通用 測(cè)試 指南 》 GA/T 71220xx 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9001:20xx 的術(shù)語(yǔ)和定義； 本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為 供方→組織→顧客； 本手冊(cè)中出現(xiàn)的簡(jiǎn)稱(chēng)和縮寫(xiě)，其含義如下： 產(chǎn)品 —— 本手冊(cè)中的產(chǎn)品一 般指軟硬件 產(chǎn)品 、 bom 運(yùn)維 和 系統(tǒng)集成 。公司員工平均年齡 29 歲，其中碩士以上學(xué)歷的占 28％，大學(xué)以上學(xué)歷的占 70％。希公司各部門(mén)和全體員工嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?？禉褜⑴c全球合作伙伴共同開(kāi)創(chuàng)美好未來(lái)。 本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿(mǎn)意能力的證實(shí)。 2）確保達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿(mǎn)足顧客要求是公司所有管理者的責(zé)任。 11）領(lǐng)導(dǎo)公司人力資源管理工作。 10）負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊崗位的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)。 7）參與顧客要求的評(píng)審、測(cè)量和測(cè)量設(shè)備的控制，不合格品的評(píng)審，組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用和評(píng)價(jià)等工作。 3）按照標(biāo) 準(zhǔn)要求進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。 1）本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b．質(zhì)量手冊(cè)； c． 22個(gè)程序文件； d．質(zhì)量管理體系其它文件； e．標(biāo)準(zhǔn)要求的所有記錄。 所有文 件 在發(fā)布前都必須經(jīng)過(guò)授權(quán)人審批。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的策劃，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)對(duì)體系進(jìn)行策劃： 1） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； 2）公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 3）組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； 4）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。包括： 1）衛(wèi)生和安全條件； 2）工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）； 3）職業(yè)道德； 4）周?chē)墓ぷ鳁l件等。 系統(tǒng) 集成 設(shè)計(jì)輸出為： 1) 設(shè)計(jì)技術(shù)方案； 2) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)格說(shuō)明書(shū) 3) 基本功能驗(yàn)證報(bào)告 4) 系列產(chǎn)品檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū) 5) 系列產(chǎn)品檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū)（第一批回檢記錄） 6) 檢驗(yàn)規(guī)則轉(zhuǎn)移記錄表 7) 生產(chǎn)制程巡檢記錄表 8) 外協(xié)加工產(chǎn)品通用檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書(shū) 9) 材料清單； 10) 設(shè)備清單； 11) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必須的特性，如安全操作規(guī)程、使用說(shuō)明書(shū)等； 12) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 一般情況下，公司采購(gòu)的產(chǎn)品按《采購(gòu)物資驗(yàn)證規(guī)范》實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 顧客財(cái)產(chǎn) 應(yīng)妥善管理使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括顧客提供的配套設(shè)施或環(huán)境、硬件、軟件和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等），做到專(zhuān)管專(zhuān)用。 內(nèi)部審核 公司應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系是否： a．符合產(chǎn)品策劃的安排和 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求； b．符合公 司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和有關(guān)規(guī)定的要求； c．得到有效實(shí)施和保持。 對(duì)軟件開(kāi)發(fā)與 硬件開(kāi)發(fā) 實(shí)施各階段 中出現(xiàn)的不合格品， 可以通過(guò)以下方法處置不合格品 ，以防止不合格品的非預(yù)期使用： 1）對(duì)其進(jìn)行修改以滿(mǎn)足需求； 2）讓步放行。 更改后的質(zhì)量手冊(cè)為受控文件，根據(jù)發(fā)放清單與持有者按發(fā)放程序要求進(jìn)行換版或換頁(yè)。 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析 ， 以獲得下列信息： 1）顧客滿(mǎn)意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)； 2）產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性； 3）過(guò)程 、產(chǎn)品特性的變化和趨 勢(shì)； 4）供方產(chǎn)品、 過(guò)程和體系的相關(guān)信息。 關(guān)于內(nèi)部審核，具體實(shí)施按 KYCX1820xx《內(nèi)部審核控制程序》。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 應(yīng)確認(rèn)所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)編制并確定各階段的工作計(jì)劃， 確定人員 組成 及相互的接口，形成文件 。 評(píng)審活動(dòng)的過(guò)程應(yīng)加以記錄，記錄由文檔管理員歸檔保存。在識(shí)別顧客要求的過(guò)程中，應(yīng)確保： 1）顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，即搞清顧客要求產(chǎn)品具有的功能、安全性、可靠性、方便性、價(jià)格以及交付維護(hù)和技術(shù)服務(wù)等要求和期望； 2）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求，公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾； 3）與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、法律、法 規(guī)規(guī)定和要求，應(yīng)得到滿(mǎn)足； 4）公司對(duì)產(chǎn)品所確定的任何附加要求。 管理評(píng)審 公司規(guī)定每年至少一次，在不大于 12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)進(jìn)行管理評(píng)審。 本公司對(duì) ISO9001:20xx規(guī)定的質(zhì)量記錄，按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施嚴(yán)格管理。 4）第三層次文件：管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)、驗(yàn)證規(guī)范等）、部門(mén)記錄文件等。 5)對(duì)錯(cuò)檢、漏檢而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的評(píng)審工作。 3）負(fù)責(zé)資金籌措，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供資金保證。 17）按照 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，確保公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施 和保持。 公司及部門(mén)級(jí)主要管理者的職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 1）全面主持公司的日常工作，向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足用戶(hù)和法律、法規(guī)要求的重要性。 4）全員參與技術(shù)創(chuàng)新和管理方法更新，持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)過(guò)程優(yōu)化。 經(jīng)營(yíng)理念：沒(méi)有誠(chéng)信就沒(méi)有康櫻。 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程 序文件。 有權(quán)任命內(nèi)部審核組組長(zhǎng)、審核員，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 優(yōu)質(zhì)服務(wù)：塑造中國(guó)本土的優(yōu)良的客戶(hù)個(gè)性化服務(wù)風(fēng)范，建立科學(xué)的客戶(hù)服務(wù)機(jī)制，構(gòu)建立體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，努力做 7＊ 24 小時(shí)的放心服務(wù)，快捷高效的服務(wù)，為客戶(hù)解決實(shí)際問(wèn)題。 3） PDCA循環(huán)是提高質(zhì)量，改進(jìn)工作局面行之有效的辦法，各部門(mén)和職工應(yīng)堅(jiān)持自覺(jué)地應(yīng)用。 7）調(diào)配所管范圍的資源。 16）批準(zhǔn)銷(xiāo)售合同，并監(jiān)督銷(xiāo)售合同的執(zhí)行，有權(quán)拒絕銷(xiāo)售不符合顧客要求的產(chǎn)品和拒付非合格供方的貨款。 2）參加顧客要求的評(píng)審，評(píng)審有關(guān)財(cái)務(wù)方面的條款，參與產(chǎn)品的成本控制。 2）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與開(kāi)拓及顧客滿(mǎn)意等信息的收集、整理和分析工作，為總經(jīng)理的決策提供充分依據(jù)。 4)按照規(guī)定監(jiān)督生產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)人員違章操作的有權(quán)責(zé)令其糾正或停產(chǎn)。通用《程序文件》對(duì)公司質(zhì)量體系的六個(gè)過(guò)程的工作程序（文件控制，記錄控制，內(nèi)部審核，管理評(píng)審，不合格品控制，糾正、預(yù)防、改進(jìn)控制）進(jìn)行了描述；專(zhuān)用《程序文件》為各責(zé)任部門(mén)具體工作程序描 述， 是質(zhì)量手冊(cè)的支撐性文件。 記錄的控制 記錄是一種特殊類(lèi)型文件，應(yīng)予以控制，以證實(shí)符合要求以及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 內(nèi)部溝通 公司建立和保持了 KYCX0420xx《內(nèi)部溝通控制程序》，用以確保不同層次和相關(guān)職能部門(mén)之間就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性的溝通。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 為了確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客需求，必須重視且仔細(xì)識(shí)別顧客的要求。 硬件及系統(tǒng)集成 的設(shè)計(jì) 評(píng)審有： 硬件及系統(tǒng)集成 的設(shè)計(jì)應(yīng)在適當(dāng)階段安排評(píng)審，包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)更改等的評(píng)審。 2）表述 硬件及系統(tǒng)集成 產(chǎn)品 特性的信息和文件，即設(shè)計(jì)輸出的成果，通 常包括： a) 設(shè)計(jì)技術(shù)方案；