【正文】 現(xiàn)過程中均可通過后續(xù)的測(cè)量和監(jiān)控來驗(yàn)證，因此不存在需確認(rèn)的過程。公司通過以下措施確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求： a) 業(yè)務(wù)一、二部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商根據(jù)其按公司要求提供產(chǎn)品的能力，制定選擇、評(píng)價(jià)、和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則，評(píng)審結(jié)果記錄在《供應(yīng)商 評(píng)審紀(jì)錄》中； b) 至少每年一次對(duì)現(xiàn)任供應(yīng)商進(jìn)行持續(xù)評(píng)審，結(jié)果記錄在《供應(yīng)商復(fù)評(píng)報(bào)告》上； c) 供應(yīng)商第一次提供該物資時(shí)或物資的要求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)一、二部負(fù)責(zé)規(guī)格等資料傳送給供應(yīng)商，確認(rèn)供應(yīng)商提供的樣板； d) 當(dāng)被評(píng)定的供方是中間商時(shí)，應(yīng)確定采購的產(chǎn)品品牌、生產(chǎn)的組織、合法的正式進(jìn)貨渠道，中間商協(xié)助提供必要的有關(guān)生產(chǎn)組織的有關(guān)證明（如材質(zhì)書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書復(fù)印件等），并經(jīng)由業(yè)務(wù)一、二部相關(guān)人員的確認(rèn)是否符合要求。 d) 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄按 的要求予以保存。 各基礎(chǔ)設(shè)施由相應(yīng)的主管部門負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)、及運(yùn)行驗(yàn)證，相應(yīng)的方法及頻次由各部門在工作指示、作業(yè)指導(dǎo)書、或計(jì)劃上制定出來，以確?；A(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足公司的需求。 公司制定了程序文件《人力資源》。 a) 質(zhì)量方針的適宜性； b) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d) 資源需求； e) 產(chǎn)品和過程的業(yè)績目標(biāo)； f) 公司的業(yè)績改進(jìn)目標(biāo)； g) 對(duì)組織結(jié)構(gòu)和資源的適宜性的評(píng)價(jià)； h) 營銷、產(chǎn)品以及使顧客和其他相關(guān)方滿意的戰(zhàn)略和切入點(diǎn)； i) 針對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)所制定的預(yù)防和減少損失的計(jì)劃； j) 有關(guān)公司未來需求的戰(zhàn)略策劃信息。 管理評(píng)審 總則 作為持續(xù)改進(jìn)過程的一個(gè)必不可少的部分，總經(jīng)理按 《 質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃》的計(jì)劃定期對(duì)質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并擴(kuò)展為在整個(gè)公司范圍內(nèi)對(duì)體系效率的評(píng)價(jià)。 管理者代表 趙林寧 被委任為管理者代表，負(fù)責(zé)： 1. 按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施及維持質(zhì)量管理體系。 按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料。 1負(fù)責(zé)各類進(jìn)貨發(fā)貨票據(jù)的日常管理。 市場(chǎng)調(diào)查及市場(chǎng)情況分析 ,商品訂價(jià)的研究與擬訂 ,在授權(quán)范圍內(nèi)分別與供應(yīng)商、客戶簽訂《 采購合同》、《銷售合同》和《協(xié)議書》。 業(yè)務(wù)二部部責(zé)任與權(quán)限： 管理職能 ： 負(fù)責(zé)對(duì) 資源再生的采購、處理、 銷售環(huán)節(jié)實(shí)行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、 執(zhí)行 的部門，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé) 。 23 公司與客戶、供應(yīng)商間良好關(guān)系的建立與維系，與廠商、客戶來往函電的處理、商務(wù)的聯(lián)系及來訪的接待。 本部門工作目標(biāo)的擬訂、執(zhí)行與控制，目標(biāo)進(jìn)度的追蹤與達(dá)成。 對(duì)人力資源、勞資工作負(fù)責(zé)。 2負(fù)責(zé)公司的空調(diào)的維護(hù)、保養(yǎng)工作。 1組織實(shí)施為員工生活服務(wù)的工作。 負(fù)責(zé)員工的考勤統(tǒng)計(jì) ，組織制定公司績效考核計(jì)劃及績效分配方案，進(jìn)行有效的績效管理。 貫徹落實(shí)上級(jí)及企業(yè)的重大決策 和重要工作部署 ，并完成公司領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求。 輸出則根據(jù)以下方面來確定所需的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和支持過程： a) 公司所需的技能和知識(shí)； b) 實(shí)施過程改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)和權(quán)限； c) 所需的資源，如資金和基礎(chǔ)設(shè)施； d) 評(píng)價(jià)公司業(yè)績改進(jìn)成果的指標(biāo)； e) 改進(jìn)的需求，包括方法和工具改進(jìn)的需求； f) 文件的需求，包括記錄的需求。 顧客的需求與期望可包括： a) 對(duì)產(chǎn)品要求的符合性； b) 可靠性； c) 可用性； d) 交付能力； e) 售后服務(wù)； f) 價(jià)格和壽命周期的費(fèi)用； g) 安全性； h) 產(chǎn)品責(zé)任； i) 環(huán)境影響。 質(zhì)量目標(biāo)按 的要求制定。 公司的產(chǎn)品（銷售服務(wù)）在實(shí)現(xiàn)過程中均可通過后續(xù)的測(cè)量和監(jiān)控來驗(yàn)證，因此不存在需確認(rèn)的過程。每一項(xiàng)工作、每一個(gè)部門的運(yùn)作、每一個(gè)跨部門流程都可視作一個(gè)過程。大量使用托盤，簡化搬運(yùn)流程，減小物資的損壞機(jī)率。我公司 以服務(wù)電信主業(yè)為生存之基，以開拓社會(huì)業(yè)務(wù)為發(fā)展之道，優(yōu)化經(jīng)營，樹立通信器材物流品牌，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。 部門質(zhì)量目標(biāo)為： 綜合辦公室 培訓(xùn)計(jì)劃完成率為 100%； 無重大安全事故發(fā)生； 員工對(duì)后勤工作的滿意度大于 95%； 無文件漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)、丟失、泄密現(xiàn)象發(fā)生。 服務(wù) 卓越： 倡導(dǎo)管理卓越、品質(zhì)卓越、服務(wù)卓越、文化卓越、人才卓越、貢獻(xiàn)卓越，講求“零”缺陷，引領(lǐng)行業(yè)先鋒，提升顧客價(jià)值； 價(jià)值： 創(chuàng)新鑄造卓越品質(zhì)，服務(wù)提升顧客價(jià)值，力求創(chuàng)新、服務(wù)為本、追求卓越、創(chuàng)造價(jià)值 ， 以達(dá)成企業(yè)愿景，實(shí)現(xiàn)人民利益。 4 修訂摘要 修訂號(hào)、日期、審批 頁碼 從前修訂 分句編號(hào) 修訂記錄 5 ISO9001:20xx 質(zhì)量體系要素部門相關(guān)表 ★ ：主管 ▲：主控 ○：協(xié)助 內(nèi)容 要 素 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 管理者代表 綜合辦公室 業(yè)務(wù) 一部 業(yè)務(wù) 二部 財(cái)務(wù)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 文 件要求 總則 ★ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ★ ○ ○ ○ 文件控制 ★ ○ ○ 記錄控制 ★ ▲ ▲ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ▲ ▲ 質(zhì)量方針 ★ ▲ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ★ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ★ 管理者代表 ★ ★ 內(nèi)部溝通 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理評(píng)審 總則 ★ ▲ ○ ○ ○ 評(píng)審輸入 ★ ▲ ★ ★ ★ 評(píng)審輸出 6 資源管理 資源提供 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 人力資源 總則 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 基礎(chǔ) 設(shè)施 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ★ 工作環(huán)境 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ▲ ★ ★ ★ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ▲ ★ ★ ★ 顧客溝通 ▲ ★ ★ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 刪除 采購 采購過程 ★ ★ 采購信息 ★ ★ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ★ ▲ 6 服務(wù)提供 服務(wù)提供的控制 ▲ ★ ★ 服務(wù)提供過程的確認(rèn) 刪 除 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ★ ★ ★ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ★ ★ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ ★ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ★ ★ 內(nèi)部審核 ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ★ 不合格品控制 ★ ★ 數(shù)據(jù)分析 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ ★ ★ ★ ★ ★ 糾正措施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 預(yù)防措施 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 7 任 命 書 茲委任公司 趙林寧 管理者代表，并賦予以下責(zé)任： a) 按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建 立、實(shí)施及維持質(zhì)量管理體系。 公司主要經(jīng)營范圍 我公司主要經(jīng)營范圍包括各類通信設(shè)備及器材、儀器、儀表、辦公設(shè)備及用品、電子產(chǎn)品、金屬材料、建材等經(jīng)銷和代銷業(yè)務(wù)；現(xiàn)代物流倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送業(yè)務(wù)；生產(chǎn)性廢舊金屬回收加工業(yè)務(wù)等。 我公司為中國通信企業(yè)協(xié)會(huì)器材分會(huì)常務(wù)理事單位；目前正在進(jìn)行 ISO9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用過程方法時(shí)，強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性： a) 理解并滿足要求； b) 需要從增值的角度考慮過程； c) 獲得過 程業(yè)績和有效性的結(jié)果； d) 基于客觀的測(cè)量 ,持續(xù)改進(jìn)過程。 本質(zhì)量管理體系適用 ISO9001： 20xx 國際標(biāo)準(zhǔn)。 文 件控制 公司質(zhì)量管理體系的所有文件須按照程序文件《文件控制》規(guī)定的方法進(jìn)行控制。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總 經(jīng)理每年根據(jù)以下方面的考慮，制定能導(dǎo)致公司業(yè)績改進(jìn)的公司整體的質(zhì)量目標(biāo)及測(cè)量要求，并包含在經(jīng)營計(jì)劃中： a) 質(zhì)量體系運(yùn)行趨勢(shì) b) 公司及市場(chǎng)的當(dāng)前和未來需求； c) 管理評(píng)審的相關(guān)結(jié)果； d) 現(xiàn)有的產(chǎn)品性能和過程業(yè)績； e) 顧客最新期望、及其他相關(guān)方的滿意程度； f) 自我評(píng)定結(jié)果； g) 水平對(duì)比 ,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析，改進(jìn)的機(jī)會(huì)； h) 達(dá)到目標(biāo)所需的資源 (見 )。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 公司內(nèi)所有人員都被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而大家能夠明確地為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并樹立參與意識(shí)，提高能動(dòng)性并做出承諾。 負(fù)責(zé)組織 企業(yè) 的綜合調(diào)查研究，為 公司 領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù) 。 1 負(fù)責(zé)辦理 公司 員工的任免、調(diào)動(dòng)、退職、退休及專業(yè)技術(shù)職稱的考核、評(píng)聘、晉升等工作，同時(shí)做好人 事檔案管理 。 2負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，把防火、防盜、防事故、防惡性案件作為大事抓，為公司提供一個(gè)良好的工作環(huán)境。 2做好公司的的綠化工作，力爭(zhēng)花園式單位。 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，對(duì)外簽訂各種文件、合同、協(xié)議。 采購、銷售、物流管理辦法的研究、設(shè)計(jì)及改進(jìn)建議的提出。 1商品存量標(biāo)準(zhǔn)的擬訂及檢查，商品與附件的檢測(cè)、存儲(chǔ)、整理及保管（包括進(jìn)出庫登記與控制、質(zhì)量管理、發(fā)運(yùn)及調(diào)撥事項(xiàng)辦理、運(yùn)輸短 損索賠、呆廢商品的整理及處置，存貨的周期盤點(diǎn)等）。 負(fù)責(zé) 本部門各項(xiàng)管理制度、規(guī)章辦法與作業(yè)流程研究、修訂，執(zhí)行 對(duì) 本部門 業(yè)務(wù)工作管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、 績效 考核等工作 。 公司與客戶、供應(yīng)商間良好關(guān)系的建立與維系，與廠商、客戶來往函電的處理、商務(wù)的聯(lián)系及來訪的接待。 1 按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任 務(wù)。 遵守、宣傳、維護(hù)國家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜決一切違法亂紀(jì)行為。 4. 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、不良質(zhì)量成本 (見 和 )、經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)、以及對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品的顧客滿意情況。各主管部門負(fù)責(zé)資源的開發(fā)及維護(hù)。每年綜合辦公室負(fù)責(zé)集中各部門的培訓(xùn)需求，制定包 含以下內(nèi)容的公司總體的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期做修訂： a) 培訓(xùn)目標(biāo)； b) 培訓(xùn)方案和方法； 30 c) 培訓(xùn)所需的資源； d) 培訓(xùn)所必須的內(nèi)部支持； e) 針對(duì)人員能力的提高來評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果； f) 測(cè)量培訓(xùn)的有效性和對(duì)公司的影響。 32 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程分為策劃過程 和服務(wù)提供過程，見 公司業(yè)務(wù)過程圖。對(duì)于網(wǎng)上銷售或其他顧客授權(quán)的情況，對(duì)每一個(gè)訂單的評(píng)審 33 由有關(guān)的產(chǎn)品信息包括產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審代替。 在與供應(yīng)商溝通前，業(yè)務(wù)一、二部應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在銷售服務(wù)的全過程中，公司使用如下方法識(shí)別產(chǎn)品： 公司銷售服務(wù)的全過程中，物資、合同必須用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行標(biāo)識(shí)： 35 a) 物資 —— ：以供應(yīng)商在物資包裝上的標(biāo)簽或其他形式來標(biāo)注物資的編號(hào)及數(shù)量，業(yè)務(wù)一、二部負(fù)責(zé)確保物資有清楚的標(biāo)識(shí)，否則由工作人員補(bǔ)上。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 銷售服務(wù)過程所需的監(jiān)視、測(cè)量及相應(yīng)裝置由業(yè)務(wù)一、二部在制定和修訂服務(wù)生產(chǎn)流程時(shí)，進(jìn)行識(shí)別和確定。 37 、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程既是公司整個(gè)質(zhì)量管理體系 PDCA 大循環(huán)中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，也是質(zhì)量管理體系中各個(gè)具體過程不斷改進(jìn)的一個(gè)具體推動(dòng)活動(dòng)。 內(nèi)部審核 程序文件 《 內(nèi)部審核 》 規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施、報(bào)告結(jié)果和保持記錄等的職責(zé)和要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 管理者代表負(fù)責(zé)從測(cè)量的類型、測(cè)量方法、所需的能力等方面規(guī)劃如何對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān) 39 事和測(cè)