【正文】 ，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； ，辦公室負(fù)責(zé)按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本； 、分類 、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索； ，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； ?；谝陨腺|(zhì)量管理的原則，以下使用“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量、分析和改進(jìn)”等四個(gè)主程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行描述。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命及管理評(píng)審的組織實(shí)施。 4 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理必須承擔(dān)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)： ，采取培訓(xùn)，宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī) 要求的重要性； ； ； 、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； ，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； 。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成本公司相關(guān)單位對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制； 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì) 量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量，適當(dāng)時(shí)可體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的； 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 管理者代表密切關(guān)注與 顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)的與高層領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以書面形式呈報(bào)高層領(lǐng)導(dǎo)或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 管理評(píng)審的輸入一般包括： （包括第一、二、三方的審核） ，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； ； 、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施的情況； ； （如開(kāi)發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃、法律法規(guī)的變化等）； 。 2 適用范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè) 施、工作環(huán)境和信息等資源的管理。 4 工作程序 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，本公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、 信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)等各方面。 ，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)相應(yīng)記錄送交辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)記錄。 有關(guān)人員安排及培訓(xùn)效果評(píng)估的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《人力資源控制程序》。 有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容詳見(jiàn)《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 數(shù)據(jù)分析控制程序。 3 職責(zé) 技術(shù)科負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及不合格品控制。 4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 本公司之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃已反映于本公司質(zhì)量管理體系之各項(xiàng)文件中。 顧客有關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品要求的確定 銷售科負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)需明示的要求。 合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過(guò)程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決情況需予以書面記錄。 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，文件控制及使用部門須確保相關(guān)的文件得到修改。 有關(guān)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 采購(gòu)信息 供應(yīng)科依據(jù)采購(gòu)需求，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。 有關(guān)采購(gòu)過(guò)程的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。 檢驗(yàn)科根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身追溯性需求，明確追溯的具體內(nèi)容、途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等）相關(guān)事項(xiàng)。 汽車基地 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理決竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 過(guò)程確認(rèn) 特殊、關(guān)鍵工序按下述原則設(shè)置：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證； 主題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序 章節(jié)號(hào)： 樂(lè)清市騰飛塑料有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QM01 版本 A/0 頁(yè)碼 或需經(jīng)過(guò)破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；或質(zhì)量特性無(wú)法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來(lái)等。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本公司根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測(cè)量裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表）。 使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 設(shè)備科對(duì)用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄（目前本公司無(wú)用于生產(chǎn)控制用測(cè)試軟件）。 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)相關(guān)糾正預(yù)防和 改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。 由銷售科負(fù)責(zé)組織向與本公 司建立業(yè)務(wù)關(guān)系的重要的顧客或最終顧客發(fā)出滿意度征詢表或以電話的方式，調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等項(xiàng)目的滿意程度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議，銷售科也可以通過(guò)顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 ：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè) 部門所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過(guò)程），并規(guī)定審核采用的方法。 ，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出不合格報(bào)告給相關(guān)部門 ，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施整改，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量和項(xiàng)目質(zhì)量的監(jiān)視、測(cè)量裝置進(jìn) 行必要的控制，具體執(zhí)行《監(jiān)測(cè)裝置控制程序》。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 本公司對(duì)各類不合格品的處理方式 有：返工 /返修 /退貨 /報(bào)廢 /讓步接收等。 數(shù)據(jù)分析 本公司將及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客滿意度，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，相應(yīng)部門也應(yīng)及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，由檢驗(yàn)科以計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表者或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行， 為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。檢驗(yàn)科 0 對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)審并予以記錄。 內(nèi)部審核控制程序。 主題： 程序文件目錄 附錄 樂(lè)清市騰飛塑料有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QM01 版本 A/0 頁(yè)碼 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 1 QP42301 文件控制程序 2 QP42401 質(zhì)量記錄控制程序 3 QP56001 管理評(píng)審控制程序 4 QP62001 人力資源控制程序 5 QP72001 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 6 QP74001 采購(gòu)控制程序 7 QP75101 生產(chǎn)提供控制程序 8 QP75102 服務(wù)控制程序 9 QP75301 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 10 QP75501 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 11 QP76001 監(jiān)測(cè)裝置控制程序 12 QP82101 顧客滿意度評(píng)定程序 13 QP82201 內(nèi)部審核控制程序 14 QP82401 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序 15 QP83001 不合格品控制程序 16 QP84001 數(shù)據(jù)分析管理程序 17 QP85001 糾正和預(yù)防措施控制程序 。 不 合格品控制程序。 5 相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析控制程序。 由檢驗(yàn)科根據(jù)不合格事實(shí)的類別，提出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施的要求，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)，填寫糾正措施單，經(jīng)發(fā)出部門確認(rèn)后實(shí)施，檢驗(yàn)科對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng) 審并記錄。 各部門應(yīng)在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時(shí)，需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)由銷售科與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 有關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 技術(shù)科負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方案、允收準(zhǔn)則、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《內(nèi)部審核控制程序》。 主題： 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序 章節(jié)號(hào)： 樂(lè)清市騰飛塑料有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QM01 版本 A/0 頁(yè)碼 ，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核小組會(huì)議，明確審核實(shí)施計(jì)劃，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。 有關(guān)顧客滿意度 的調(diào)查過(guò)程及數(shù)據(jù)處理詳見(jiàn)《顧客滿意度評(píng)定程序》。 4 工作程序 策劃 本公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出明確規(guī)定，并且通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理。 2 適用范圍 適用產(chǎn)品、過(guò)程、體系、顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量，以及在監(jiān)測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。 做好監(jiān)測(cè)裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。當(dāng)需自行