【正文】 ▲ ○ 策劃 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和測量 ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 改進(jìn) ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 注： ▲ 主要職能 ○ 相關(guān)職能 主題： 組織機構(gòu)和職責(zé) 章節(jié)號： 樂清市騰飛塑料有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 A/0 頁碼 職責(zé)描述 董事長 ? 負(fù)責(zé)市場的策劃與開拓； ? 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系與溝通； ? 負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展方向的確定 ； 總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)市場的策劃與開拓； ? 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系與溝通； ? 負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展方向的確定； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評審； ? 負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，管理者代表的任命； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)； ? 負(fù)責(zé)資源需求的確定與配備； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系其它有關(guān)事宜。 因此對于本公司之各系列油缸、氣缸、電磁換向閥、氣源處理原件、輔助原件、液壓氣動成套系統(tǒng)等產(chǎn)品的控制， ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)之“ 設(shè)計和開發(fā)”條款要求本公司將予以裁剪。質(zhì)量手冊的修改或換版由管理者代表組織，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊由辦公室編號發(fā)放，發(fā)放時做好發(fā)放記錄。 希公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運行。為提高公司的質(zhì)量管理水平，創(chuàng)出品牌，經(jīng)本公司全體員工的充分討論和公司管理層一致決定，引入ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系，作為本公司實現(xiàn) 管理創(chuàng)新，迎接新世紀(jì)挑戰(zhàn)的經(jīng)營戰(zhàn)略。除履行日常工作職責(zé)外，另負(fù)責(zé)以下工作： 。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種文本。 質(zhì)量手冊的修改或換版 質(zhì)量手冊以活頁裝訂、換頁修改。 主題： 目的、范圍 章節(jié)號： 1 樂清市騰飛塑料有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 A/0 頁碼 1 目的、范圍 1． 1 目的 本手冊依據(jù) ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。 質(zhì)量目標(biāo)的制定 總體質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理主體負(fù)責(zé)，各部門共同參與，根據(jù) 之相關(guān)依據(jù)確定本公司的總體質(zhì)量目標(biāo)，形成文件報總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實施。 ● 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ● 負(fù)責(zé)組織相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施及跟蹤驗證； ● 負(fù)責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)部門的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗 證； 設(shè)備科 ● 負(fù)責(zé)工模夾具、生產(chǎn)設(shè)備的控制與管理； ● 負(fù)責(zé)監(jiān)視測量裝置的控制與管理； ● 配合生產(chǎn)科保證作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。 4． 3 文件控制 本公司編制《文件控制程序》，對質(zhì)量 管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等），以確保： ，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； ，因評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； ，記錄文件的名稱、編號、版本、實施日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； ，辦公室負(fù)責(zé)按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； 、分類 、有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索； ，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； 。 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序。 4 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理必須承擔(dān)建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)： ，采取培訓(xùn)，宣傳資料或會議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī) 要求的重要性； ； ； 、實施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）； ，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； 。 管理者代表密切關(guān)注與 顧客有關(guān)的信息，主動的與高層領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時整理、分析和匯總，以書面形式呈報高層領(lǐng)導(dǎo)或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識的形成。 2 適用范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè) 施、工作環(huán)境和信息等資源的管理。 ，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)相應(yīng)記錄送交辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)記錄。 有關(guān)信息資源管理的具體內(nèi)容詳見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 3 職責(zé) 技術(shù)科負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 4 工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 本公司之產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃已反映于本公司質(zhì)量管理體系之各項文件中。 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動事項及解決情況需予以書面記錄。 有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容見《采購控制程序》。 汽車基地 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理決竅或商業(yè)機密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測量裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表）。 設(shè)備科對用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄（目前本公司無用于生產(chǎn)控制用測試軟件）。 由銷售科負(fù)責(zé)組織向與本公 司建立業(yè)務(wù)關(guān)系的重要的顧客或最終顧客發(fā)出滿意度征詢表或以電話的方式，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等項目的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，銷售科也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 ，審核組根據(jù)討論的結(jié)果，發(fā)出不合格報告給相關(guān)部門 ，由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，實施整改，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進(jìn)行檢查驗證。 檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。 數(shù)據(jù)分析 本公司將及時重點的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，顧客滿意度，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，相應(yīng)部門也應(yīng)及時收集和分析從各方面反饋回的信息。檢驗科 0 對預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗證、評審并予以記錄。 主題： 程序文件目錄 附錄 樂清市騰飛塑料有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 A/0 頁碼 序號 文件編號 文件名稱 1 QP42301 文件控制程序 2 QP42401 質(zhì)量記錄控制程序 3 QP56001 管理評審控制程序 4 QP62001 人力資源控制程序 5 QP72001 與顧客有關(guān)的過程控制程序 6 QP74001 采購控制程序 7 QP75101 生產(chǎn)提供控制程序 8 QP75102 服務(wù)控制程序 9 QP75301 標(biāo)識和可追溯性控制程序 10 QP75501 產(chǎn)品防護控制程序 11 QP76001 監(jiān)測裝置控制程序 12 QP82101 顧客滿意度評定程序 13 QP82201 內(nèi)部審核控制程序 14 QP82401 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序 15 QP83001 不合格品控制程序 16 QP84001 數(shù)據(jù)分析管理程序 17 QP85001 糾正和預(yù)防措施控制程序 。 5 相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析控制程序。 各部門應(yīng)在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機會，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 有關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，詳細(xì)內(nèi)容見《產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見《內(nèi)部審核控制程序》。 有關(guān)顧客滿意度 的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意度評定程序》。 2 適用范圍 適用產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的監(jiān)視和測量，以及在監(jiān)測結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時，設(shè)備科需規(guī) 定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。 產(chǎn)品防護 采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品（包括外供資料）在內(nèi)部處理，及外供產(chǎn)品在交付到預(yù)定的地點期間，本公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括對標(biāo)識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進(jìn)行控制 。 有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制的詳細(xì)內(nèi)容見《生產(chǎn)提供控制程序》和《服務(wù)控制程序》、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及本 公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 采購 采購控制 本公司對構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方，進(jìn)行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評定依據(jù)采購物資對產(chǎn)品的最終影響程度及對生產(chǎn)過程的影響程度采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名錄。銷售科負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同執(zhí)行情況，并根據(jù)需要及時反饋給顧客。這種策劃必須與質(zhì)量管