【正文】 的控制。 總務課負責制定《文件控制程序》（ 編號 ），品管課負責制定《質量記錄控制程序》（ 編號 ），各部門依照以上文件規(guī)定執(zhí)行。 副總經理代表最高管理者為管理承諾的達成實施具體的措施。 副總經理要確保為達成管理承諾而必需的有效資源能夠達到。 全體員工為滿足顧客的要求進行有效地作業(yè)。 應測量顧客是否滿足其要求的滿意度，了解顧客對公司滿足其要求的感知的有關信息。 權責 公司最高管理者參照質量方針并組織相關部門對質量方針的持續(xù)適宜性進行定期評審。 總務課須用各種形式宣傳公司的質量方針，對各級員工進行培訓，確保全體員工都能理解并貫徹。 全體員工對質量目標的達成依本手冊的要求工作。 質量目標應是質量方針的具體體現(xiàn)，應 能夠反映到質量管理體系持續(xù)改進的要求。 品管課將本公司質量目標和各單位質量目標匯成文件，規(guī)范對質量目標的管理。 權責 最高管理者：確保組織內的職責和權限得到規(guī)定與溝通，由副總經理級以上管理人員建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保其有效性。 在組織內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，對質量管理體系進行有效溝通。 權責 副總經理：主持管理評審會議，并對重大問題作出決策，負責管理評審事項的審批，管理評審報告的審批和評審記錄人的任命。 評審的內容包括：公司的質量方針和質量目標、過程業(yè)績和產品符合性，質量審核的結果，客戶的反饋，預防及糾正措施執(zhí)行情況，上次評審后問題的改善情況，體系的變更及改進的建議。 副 總 經理安排人員根據管理評審會議的結果作出管理評審會議記錄，交副 總 經理審批。 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 13頁 權責 公司最高管理者：所需資源的提供。 最高領導者鑒定部門的要求，應能保障必需的資源需求。 權責 總務課 負責制定培訓計劃并組織實施。 新進員工由 總務課 進行職前教育培訓，由生產部進行上崗前的技能培訓。 相關文件 《教育訓練控制程序》 （ 編號 ） 基礎設施 目的 加強基礎設施的管理，保障質量管理體系的要求和顧客的需求。 各部門按規(guī)定要求使用及維護基礎設施。 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 15頁 設備維修由設備使用部門通知維修課人員維修，使用部門驗收，并做記錄。 權責 公司最高管理者提供能滿產品符合性要求的工作環(huán)境。 各參與產品形成過程的單位應正確維護及保持適宜的工作環(huán)境。 生產車間按要求完成產品的生產。 對以上確定產品實現(xiàn)所需的過程和方法須制定提供證據所需的記錄。 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 17頁 權責 業(yè)務課負責與顧客之間的信息傳遞。 有關產品的信息和對產品的要求傳遞至生產部，并對訂單進行評審。 在執(zhí)行過程中，執(zhí)行部門若不能達到生產任務要求，應及時報告業(yè)務課，由業(yè)務課與顧客協(xié)商。 品管課對糾正措施進行跟蹤驗證并確認糾正措施的有效性。） 采購 目的 規(guī)范采購程序，確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求。 作業(yè)內容 采購工作由采購課完成。 采購申請由副總經理級或以上人員批準。 采購的材料進廠后必須 驗收規(guī)格、數(shù)量并按照要求進行嚴格的檢驗，當需在供應商處驗證產品時，業(yè)務課列出產品要求及放行方式。 權責 品管課協(xié)同生產課制定相應的工作指導書，檢驗規(guī)程及標準、設備 和儀器的操作規(guī)程用以指導操作人員的工作。 作業(yè)內容 制定《制程控制與檢驗程序》 （ 編號 ） ，使產品均能在正常狀態(tài)下穩(wěn)定生產，并對制程異常狀況加以預防和改進。此類檢驗文件必須經授權人審批后執(zhí)行，同時必須對檢驗人員進行培訓考核后才可上崗。 不同階段的產品的標識必須是唯一性的。 范圍 本公司所有對產品監(jiān)視和測量的計量儀器。 計量儀器的增加由使用部門申請。 外檢送符合國際或國家標準的機構，外檢應有檢定記錄。 計量儀器檢定應 保存記錄。 范圍 公司質量管理體系內產品的檢測及質量管理體系的監(jiān) 視。 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 22頁 生產課協(xié)同品管課負責檢測產品的符合性并作統(tǒng)計分析。 業(yè)務課定期對所有顧客進行滿意調查，將顧客意見及時傳遞至品管課，由品管課作統(tǒng)計分析，以采取有效的改進措施提高顧客的滿意度。 相關文件：無 監(jiān)視和測量 目的 通過測量和監(jiān)控，以使我們不斷地改進產品的質量，不斷地提高顧客的滿意度，同時對不符合項能適時地采取適當?shù)募m正和預防措施，從而確保質量管理體系持續(xù)有效地運作。 品管課負責對顧客意見進行統(tǒng)計分析。 作業(yè)內容 品管課依據品質要求負責對原材料進行檢驗。 業(yè)務課每半年對所有的顧客進行一次滿意度調查，將調查信息傳遞給品管課。 定期進行內審，當質量管理體系發(fā)生重大變更，產品質量發(fā)生嚴重異常，或為了評估體系運行狀況以及各部門依實際情況提出內審時，可進行不定期審核，不定期審核需管理者代表批準。 審核組長召集受審核單位負責人召開首次會議。 審核組在糾正措施完成期限內跟蹤糾正措施的有效性，直至糾正措施按計劃完成。 范圍 產品形成的各個階段檢驗出的不合格品。 可行時應對不合格品予以隔離。 對不合格品的判定及處置決定必須由相應的授權人批準。 作業(yè)內容 所有質量活動所涉及到的質量記錄均可作為統(tǒng)計分析資料收集的來源。 統(tǒng)計分析結果，應運用統(tǒng)計技術制作出直觀、簡捷的統(tǒng)計圖表。 范圍 質量管理體系改進措施的實施。 品管課負責糾正和預防措施資料的匯總及管理評審的輸入。 發(fā)出糾正 /預防措施要求對質量異常的描述應詳細、具體，由發(fā)出部門交由責任部門做原因調查分析并制定相應的解決措施及完成日期。 經確認執(zhí)行有效的預防措施，責任部門可將其標準化，制定文件以維持預防措施的持續(xù)有效性。 糾正與預防措施實施完畢，驗證部門將結果記錄交總務課匯總所有的糾正與預防措施記錄。這些在本手冊中均作描述并且在體系的 規(guī)劃時將這些過程的使用均予以確定。 各部門均有責任對質量異常提出采取糾正和預防措施的要求。 根據統(tǒng)計圖表判斷質量狀況是否異常，若有異常則采取相應的糾正及預防措施。 品管課根據顧客意見調查和其它顧客反饋信息作顧客滿意度分析。 范圍 包括從原 材料檢驗到客戶滿意度調查的所有質量活動所涉及 質量手冊 文件編號： 版次： A0 編寫日期：20xx1030 共 27 頁第 26頁 分析。 對于挑選或返工的不合格品，返修或返工完畢后需再次檢驗，確保符合要求后才可移交。 責任部門：不合格品的處理。 內部質量審核的情況要提交管理評審會議進行評審